腾冲县水务局2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

 

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               度015          表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

 

 

腾冲县水务局2015年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

3.对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担腾冲县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。

9.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。

14.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 120人，其中：行政23人，事业64人，工勤33人；离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人；在编实有车辆7辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入3586.55万元。2015年部门预算总支出3586.55元，其中：基本支出1428.91元，项目支出 2157.64 万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1428.91万元。

1.工资福利支出526.47万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出642.46万元

核定标准：公务费核定每人年均0.3/0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.5/3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出259.98万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况 

1. 五合吼头河小流域水土保持项目0.72万元；2.省级 防汛抗旱补助30万元；3. 县级防汛抗旱补助10万元；4.大河水库监测2万元；5. 省级最严格水资源管理试点项目20万元；6. 中央特大防汛补助30万元；7. 腾冲城镇供水设施改造规划35万元；8. 省级水生态文明试点县建设45.71万元9. 水资源综合利用规划编制126万元；10. 腾冲县第三水厂可行性研究报告编制费40万元；11. 荷花上蔺寨沟、曲石濮家岭沟工程建设70万元；12. 中央统筹资金维修养护130万元；13. 省级水生态保护与修复试点14.95万元；13. 地盘关水库项目前期费10万元；14. 界头马家冲河小流域治理20万元；15. 大河径流场监测网建设工程6.14万元；16. 腾冲县水生态文明建设试点县规划报告及实施方案编制费108万元；17. 大坡水库项目前期101万元；18. 古永河治理工程6.26万元；19. 界头永安人饮、滇滩山寨抗旱40万元；20. 大河径流水土保持监测工程10万元；21. 干支渠维修36.83万元；22. 小地方水库项目前期费110万元；23. 花园水库工程建设1155万元；24.其他0.03万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额76.33万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出53.03万元，公务接待费支出23.3万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境） 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费0 万元，比2014年预算增加/减少0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    53.03万元。其中：购置费0万元；运行维护费53.03 万元。比2014年预算增加43.23万元，增加的主要原因是财政预算公务用车运行维护费核定每车年均从2014年的1.4万元增到2.5/3万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2015年预算共执行公务接待120批次，580人，公务接待费开支23.3万元。比2014年预算减少0.34万元，接待费主要用于接待上级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。

 

 

联系人及电话：白加芹 0875-5135469；

              高登泽 0875-5135467

 

 

 

腾冲县水务局

2015年2月5日