腾冲市审计局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市审计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市审计局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市审计局2019年度收入合计709.34万元。其中：财政拨款收入709.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加26.67万元，增长3.9%，增长的主要原因：一是人员增加及津补贴调整增加了人员经费；二是公用经费标准（含车辆及人员）定额提高增加了公用经费；三是审计业务增加而增加了专项审计业务费。

二、支出决算情况说明

腾冲市审计局2019年度支出合计695.11万元。其中：基本支出533.51万元，占总支出的76.75%；项目支出161.60万元，占总支出的23.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出695.11万元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出579.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%.

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。

9.卫生健康（类）支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.25万元，支出决算为5.67万元，完成预算的61.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的59.05%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的63.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是腾冲市审计局严格执行中央“八项”规定，严格遵守“三公”经费逐年减少的目标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3.92万元，下降-40.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.08万元，下降-45.36%；公务接待费支出决算减少-1.84万元，下降-36.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因腾冲市审计局严格执行中央“八项”规定，严格遵守“三公”经费逐年减少的目标。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年，我局“三公”经费总额为5.67万元，其中：公务接待费3.16万元，比上年减少1.83万元，降低36.77%，共接待50批次450人次；公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费2.51万元，比上年降低2.08万元，降低45.36%，下降的主要原因是自2013年中央八项规定出台以来，接持任务有所下降以及公车改革车辆减少。

（2）会议费支出情况：2019年我局无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2019年，我局培训费支出18.03万元，比上年增加6.07万元，增加33.77%，增加的主要原因是审计业务知识更新较快，我局2019年参加省厅、市局组织开展的业务知识培训增加，支出培训费增加较多。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。2019年我局采用询价分散采购，规模在5万元以下，资金来源为年初预算安排的审计项目经费。2019年购入台式电脑8台，笔记本电脑2台，打印机2台。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市审计局2019年机关运行经费支出77.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市审计局资产总额105.12万元，其中，流动资产0万元，固定资产105.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.61万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加5.61万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.61万元,其中：政府采购货物支出5.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。