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索引号 01526016-3-04_A/2015-1105001 发布机构 腾冲市审计局
公开目录 财政预决算 发布日期 2015-10-15 10:54:57
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腾冲市审计局2014年度部门决算情况说明

腾冲市审计局2014年度部门决算情况说明

第一部分  部门基本概况

一、部门职能

我局是市人民政府的工作部门,负责全市的审计工作。组织领导、协调监督和指导全市内部审计业务工作;负责对财政收支和法律、法规、规章、规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。

二、机构情况

我局全额拨款独立编制机构1个,局内设9个职能股室。

三、人员及车辆情况

我局车辆编制3辆,单位定编人数30人, 2014年年末我局纳入部门决算编制范围的行政单位全部职工34人,其中,财政供养人员34人,占100 %。遗属补助人员2人,公务用车3辆。按人员性质划分:在职人员29人,占人员总数的85 %;退休人员5人,占人员总数的15%。

第二部分  2014年度部门决算公开表(见附件)

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入3517228.58元,其中:财政拨款收入3517228.58元,占总收入的100%; 

二、支出决算情况说明

2014年部门决算总支出3517228.58元,其中:基本支出3517228.58元,占总支出的100%; 

基本支出情况:2014年用于保障机构正常运转的日常支出3517228.58元。比上年3192187.97元增加325040.61元,增长10%。其中:基本工资、津贴补贴、退休费、奖励金等人员经费支出1864005.51元,占基本支出的53%,人均支出54824元,;办公经费、印刷费、差旅费、接持费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1653223.07元,占基本支出的47%,人均支出57008元。支出增长的原因主要是:一是津补贴调整增加了人员经费及人员增加(调入1人、退休增加1人)增加了人员经费;二是公用经费标准(含车辆及人员)定额提高增加了公用经费;三是审计业务增加而增加了审计业务费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出3517228.58元,占本年支出合计100%,比上年3192187.97元增加325040.61元,增长10%。。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出3334904.98元,主要用于:工资福利支出1293712.91元,占39%;商品和服务支出1590133.07元,占48%;对个人和家庭的补助支出(奖励金)387969元,占11%;其他资本性支出63090元,占2%。

(二)社会保障和就业支出182323.6元,主要用于退休人员退休费182323.6,占100%。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额265716.97 元,其中公务用车购置及运行维护费支出97075.67 元,公务接待费支出168641.30 元。比上年407874.41元减少142157.44元,减少的主要原因是:我局认真贯彻党中央、国务院厉行节约有关要求,加强管理,控制支出。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

2014年年末,我单位公务用车保有量为3辆,公务用车购置及运行维护费97075.67元。全部为运行维护费,比上年决算数111930.41元减少14854.74元,主要用于保障审计业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费

2014年我局共执行国内公务接待30批次,870人,接待费开支168641.30元;比上年决算295944.4元减少127303.1元,主要用于接待上级及相关部门指导检查、业务交流等产生的费用。

(三)因公出国出境情况

2014年我局没有因公出国出境人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:腾冲市审计局2014年度部门决算公开表

1.附表1收入支出决算总表

2.附表2收入决算表

3.附表3支出决算表

4.附表4财政拨款收入支出决算总表

5.附表5公共预算财政拨款收入支出决算表

6.附表6公共预算财政拨款基本支出决算表

7.附表8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表