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腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，组织制定和实施工程建设、抗震恢复建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化、住房制度改革、建筑市场管理、工程质量安全监管、墙材革新与建筑节能的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划;对行业内相关的工作进行监督检查和管理；管理城市建设档案。

2.承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、资格管理和劳动标准工作；负责制定和实施全市建设系统的人才培训工作；指导和实施行业的党风廉政建设和精神文明建设。负责机关和直属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。

3.承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任，直接负责腾冲市房地产交易。

4.承担全市城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房的责任。指导城镇住房政策、住房保障政策的实施；负责城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

5.承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序的责任。监督管理建筑市场和工程勘察、设计、施工、建设监理、建筑装饰装修及太阳能热水器的安装、维修企业的资质审报工作；管理建筑市场与建筑装饰装修市场准入；负责建筑业企业资质、工程监理及工程质量监督、检测及相关社会中介组织的管理；监督并组织实施房屋和市政工程项目招投标活动；管理建筑行业参与对外技术、劳务合作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

7.承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场准入。组织和实施全市工程建设标准设计的编制、审查和推广应用；参与重点建设工程项目的管理和指导，协调重点建设工程实施阶段的有关工作；组织限额内建设项目的初步设计、概算的审查和施工图纸设计的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；指导全市城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担贯彻执行国家和省级有关标准定额管理的方针、政策和法规及造价强制性标准；负责全市工程造价管理和标准定额的培训、解释、仲裁、管理工作；指导、监督和检查我市标准定额的执行；指导建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制；收集我市人工、材料、机械台班价格，定期发布工程造价信息；补充我市计价依据；负责全市工程计价执业、从业人员的监督管理；负责我市行政区域内使用国有资金、合同价在五十万元以上的各类新建、扩建、改建的建设工程，或由民营企业、个人投资的关系社会公共利益、公共安全的基础设施公用事业建设项目（含房地产开发项目）的拦标价、合同价、结算价的备案工作。

10.制定城市建设的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；抓好全市城镇基础设施建设工作，开展城市建设方面的监督检查。

11.承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点镇建设。

12.承担保山中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责市级重点工程建设项目的实施。

13.承担监督管理全市建筑工程和市政设施抗震设防的责任。负责建设工程的抗震设计及施工，审批建设场地抗震性能评价成果（或报告）；组织编制和指导实施抗震加固工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建工作。负责人防指挥、通讯警报工程工作，维护管理好人防设施。

14.承担腾冲中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责市级重点工程建设项目的实施。

15.承担全市建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

16.承担全市城市和村镇建设的综合管理。负责市容、公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城市环境综合整治，负责全市城镇燃气、市政设施、园林绿化、污水处理工作。

17.承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

18.行政审批项目，以腾冲市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

19.完成市委、市人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规人事股、财务统计审计股、房产管理股、住房保障和物业管理股、建筑业管理股（招投标管理办公室）、城市建设股、村镇建设股、抗震人防股、工程项目管理股。

所属单位12个，分别是：

1.腾冲市住房和城乡建设局市政设施管理站；

2.腾冲市建设工程标准定额站；

3.腾冲市住房和城乡建设局建设工程安全监督站；

4.腾冲住房和城乡建设局路灯管理所；

5.腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所；

6.腾冲市建筑工程质量监督站；

7.腾冲市城镇房地产交易管理所；

8.腾冲市茶花基地管理所；

9.腾冲市市政工程建设管理中心；

10.腾冲市建筑设计室；

11.腾冲市房地产综合开发总公司；

12.腾冲市第二房地产综合开发公司。

（三）重点工作概述

1.抓好项目包装策划。谋划包装项目16个，估算总投资19.6亿元，已申请到兴边富民方向中央预算内资金1.23亿元。其中：腾冲市文庙历史文化街区更新改造项目纳入省住建厅2022年全省城市更新示范项目，城市污水管网空白区建设项目纳入2022年补报兴边富民重点项目。

2.城乡建设有序推进。完成城市第一污水处理厂提标改造、实验学校天桥、筒车河截污干管工程，开工建设城市第二污水处理厂、城市交通互联互通（东营路）项目。通过实施公园建设、道路绿化、河道绿化、庭院美化、“查缺补绿”、环境提升、树木保护、管理提质八项工程推进绿美城市建设，新增绿地1.85万平方米。预计年底城市建成区绿地率达40.89%，人均公园绿地面积达13.83平方米，城市生活污水处理率达98.5%。抓好城市亮化管护工作，城市道路亮灯率达99%。依托乡村振兴PPP项目，启动实施荷花、界头等乡镇镇区污水处理设施和配套管网及和顺、北海卢家山等垃圾中转站和垃圾收处设施建设项目。编制《云南省保山市腾冲市2022年传统村落集中连片保护利用示范实施方案》并列入国家财政部、住建部2022年传统村落集中连片保护利用示范名单，争取到第一批中央补助资金5‚255万元。成立传统村落集中连片保护利用示范项目领导小组和工作专班，采取EPC模式，委托国有公司为主体实施建设。

3.抓好住房保障工作。全市9‚910套公共租赁住房分配入住9‚533套，分配率达96.2%，解决约3.3万城镇中低收入家庭及新就业人员、进城务工人员等群体的住房困难问题；完成天成社区、秀峰社区621户改（扩、翻）建项目；完成建安街道路改造，2021年老旧小区改造项目检察院、海关主体工程；开工2022年项目10个老旧小区主体改造工程；实施农村住房安全保障项目222户，已完工64户。

4.重点产业平稳发展。认真贯彻落实稳增长政策措施，积极培育建筑业市场主体，鼓励企业提质增项、组团发展，提升企业竞争力。加强房地产市场秩序规范整治，加快烂尾楼清理整治工作，制定落实房地产业“三稳三保”工作方案、化解处置房地产项目逾期交付问题工作方案，督促企业优化营销策略，加快项目建设。积极化解延期交房、业主退房、房屋质量等引起的各种矛盾纠纷。龙腾国际、南门外、绮罗养生园、御景林墅、奥宸·纳帕溪山5个房地产烂尾项目按照省级要求均于2022年4月20日前复工及盘活（复工4个、盘活1个），目前正在有序推进。2022年完成建筑业总产值57.83亿元，同比增25%，完成商品房销售面积89.02万平方米，同比减10%，房地产业工资总额现价增速3%。

5.安全生产形势稳定。房屋安全隐患排查整治工作加快推进。截至11月18日，完成排查房屋53‚699栋，其中：经营性自建房13‚716栋、其他自建房39‚983栋。排查出经营性自建房存在特别重大安全隐患的红牌房屋10栋，重大安全隐患黄牌房屋26栋。均已采取停止使用、封控警示、人员撤离、停止经营等管控措施，管控率100%。目前红牌房屋已拆除7栋，黄牌房屋已拆除6栋。抓好燃气管理工作，1—10月开展燃气专项检查6次，查出隐患问题63条，整改完成率100%。加快推进可燃气体泄漏报警装置安装推广使用工作，非居民用户1135户已全部安装燃气报警器，居民用户16‚277户已安装燃气报警器6‚243户，安装率38.35%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入221,461,965.38元，其中：一般公共预算38,465,103.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余182,996,861.81元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,252,262.55元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元,社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元,卫生健康支出比上年减少7974.75元,其他支出比上年减少11,886,619.59元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减19,557,004.99元，同比下降18.20%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,252,262.55元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元,社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元,卫生健康支出比上年减少7974.75元,其他支出比上年减少5,000,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减6,886,619.59元，同比下降100%，主要原因是本年此项收入为0元；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少11,000,000.00元，同比下降5%，主要原因是保障性住房支出比上年减少1,000,000.00元，城市防洪排涝支出比上年减少5,000,000.00元，强边兴边固边专项资金比上年减少5,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入221,461,965.38元，其中：本年收入38,465,103.57元，上年结转收入182,996,861.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,465,103.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,252,262.55元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元,社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元,卫生健康支出比上年减少7974.75元,其他支出比上年减少11,886,619.59元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减19,557,004.99元，同比下降18.20%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,252,262.55元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元,社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元,卫生健康支出比上年减少7974.75元,其他支出比上年减少5,000,000.00元；；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收；其他收入与上年对比，比上年预算减6,886,619.59元，同比下降100%，主要原因是本年此项收入为0元。上年结转收入与上年对比，比上年预算减11,000,000元，同比下降5%，主要原因是保障性住房支出比上年减少1,000,000.00元，城市防洪排涝支出比上年减少5,000,000.00元，强边兴边固边专项资金比上年减少5,000,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入本年、上年预算均为0元的主要原因是近年来我单位无非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出221‚461‚965.38元，与上年对比，比上年预算减26,443,624.58元，同比增下降10.67%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,252,262.55元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元，社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元，卫生健康支出比上年减少7974.75元，其他支出比上年减少11,886,619.59元；其中：一般公共预算拨款支出与上年对比，比上年预算减19,557,004.99元，同比下降18.20%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,252,262.55元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元，社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元,卫生健康支出比上年减少7974.75元，其他支出比上年减少5,000,000.00元。财政拨款安排支出221,461,965.38元，其中：基本支出29,215,103.57元，与上年对比，比上年预算增192,995.01元，同比增长0.66%，主要原因是由于人员职务正常晋升，导致工资及各项保险增加；项目支出192,246,861.81元，与上年对比，比上年预算减26,636,619.59元，同比减少12%，主要原因是节能环保方面支出预算比上年减少7,300,000.00元，城乡社区支出比上年减少6,445,257.56元，住房保障支出比上年减少1,000,000.00元,社会保障和就业支出比上年增加3,232.31元，卫生健康支出比上年减少7974.75元,其他支出比上年减少5,000,000.00元,财政代管专项资金预算比上年减少6,886,619.59元。非财政拨款安排支出0元；与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。年终结转结余182,996,861.81元，与上年对比，比上年预算减11,000,000.00元，同比下降5%，主要原因是保障性住房支出比上年减少1,000,000.00元，城市防洪排涝支出比上年减少5,000,000.00元，强边兴边固边专项资金比上年减少5,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排29,215,103.57元，其中：人员经费28118332.73元（工资福利支出经费27,875,339.33元，对个人和家庭补助经费242,993.40元）；公用经费1,096,770.84元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排14个项目，资金共计192,246,861.81元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目14个，资金共计192,246,861.81元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2030603人民防空5,096,861.81元，主要用于4531工程项目建设。

2080501行政单位离退休149,735.00元，主要用于发放离休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,936,412.80元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080801死亡抚恤87,204.00元，主要用于抚恤费。

2101101行政单位医疗296,857.93元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗563,353.13元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助543,705.31元，主要用于在职人员基本公务医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出21,361.16元，主要用于在职人员其他医疗缴费。

2120101行政运行6,265,641.45元，主要用于机关行政人员工资福利支出及机关办公经费、劳务费、差旅费、水电费等支出。

2120102一般行政管理事务3,600,000.00元，主要用于路灯、绿化、茶花基地管护费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出20,330,832.79元，用于事业人员及其他人员工资福利支出及办公经费支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出1,050,000.00元，主要用于市政设施、路灯、绿化、“七个专项行动”等项目支出。

2120601建设市场管理与监督2,520,000.00元，主要用于检测中心成本费用支出。

2210108老旧小区改造240,000,00.00元，主要用于城市老旧小区改造项目建设。

2299999其他支出155,000,000.00元，主要用于强边固边兴边专项建设项目支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出29,215,103.57元。

工资福利支出27,875,339.33元，其中：30101基本工资5,192,256.00元、31012津贴补贴2,593,488.00元、30103奖金679,742.00元、30107绩效工资4,117,094.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,936,412.80元、30110职工基本医疗保险缴费854,156.66元、30111公务员医疗补助缴费543,705.31元、30112其他社会保障缴费72,568.08元、30199其他工资福利支出11,885,916.48元。

商品和服务支出1,096,770.84元，其中：30201办公费159,025.00元、30205水费16,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费60,000.00元、30211差旅费94,000.00元、30217公务接待费30,000.00元、30228工会经费242,415.84元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用391,230.00元、30299其他商品和服务支出17,100.00元。

对个人和家庭补助支出242,993.40元，其中：30301离休费149,735.00元、30305生活补助87,204.00元、30307医疗费补助6,054.40元。

2.项目支出192,246,861.81元。

商品和服务支出7,250,000.00元，其中：30201办公费800,000.00元、30206电费2,000,000.00元、30209物业管理费1,700,000.00元、30211差旅费520,000.00元、30213维修（护）费100,000.00元、30214租赁费200,000.00元、30226劳务费1,930,000.00元。

资本性支出184,996,861.81元，其中：31001房屋建筑物构建3,996,861.81元、310005基础设施建设181,000,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

2023年部门非财政拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额488‚800元，其中：政府采购货物预算366‚800.00元、政府采购服务预算122‚000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000.00元，比上年减少30,000元，同比减25％，主要原因是结合近年来本单位职能职责工作重心及“三公”经费支出情况，合理进行预算编制。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0元，上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是由于近年来我单位职能职责工作重心不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费

腾冲市住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为30,000.00元，比上年减少30,000元，减少50％,国内公务接待批次为45批次，共计接待412人次。

比上年减少主要原因是结合近年来我单位工作职能职责工作重心及公务接待费支出情况，合理进行预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为57‚000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费57‚000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是结合近年来我单位工作职能职责及公务用车购置及运行维护费支出情况，合理进行预算编制。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是结合近年来我单位工作职能职责及公务用车购置支出情况，合理进行预算编制；公务用车运行维护费与上年持平的原因是结合近年来我单位工作职能职责及运行维护费支出情况，合理进行预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,096,770.84元，比上年预算增23,647.12元，同比增2%，占基本支出的3％，主要原因是：

邮电费预算比上年增加10,000.00元；差旅费预算比上年减少105,350.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算比上年减少30,000.00元；工会经费预算比上年增加38,607.12；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少8,450.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市住房和城乡建设局资产总额469,101,557.51元，其中，流动资产219,295,629.11元，固定资产1,082,546.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产861,047.77元，其他资产 247,862,333.64元。与上年相比，本年资产总额减少 11,302,266.55元，其中因折旧摊销固定资产减少291,761.67元,无形资产减少44,484.96元,保障性住房减少47,611.68元;流动资产减少10,918,408.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市住房和城乡建设局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200733300111