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腾冲市住房和城乡建设局

2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市住房和城乡建设局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，组织制定和实施工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、住宅与房地产业、住房制度改革、建筑业、勘察设计咨询业、抗震恢复建设、建筑市场管理、工程质量安全监管、墙材革新与建筑节能、市政公用事业、城市园林绿化的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划；对行业内相关的工作进行监督检查和管理；管理城市建设档案。

2.承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、资格管理和劳动标准工作；负责制定和实施全市建设系统的人才培训工作；指导和实施行业的党风廉政建设和精神文明建设。负责机关和所属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。

3.承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任，直接负责腾冲市房地产交易。

4.承担全市城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房的责任。指导城镇住房政策、住房保障政策的实施；负责城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划工作；会同有关部门 申报和安排保障性住房资金并监督实施。

5.承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序的责任。贯彻房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理的规章制度并监督执行；贯彻勘察设计的有关法规、规章并监督实施；承担建筑施工企业、建设工程监理企业、建设工程勘察设计企业资质管理；管理建筑行业参与对外技术、劳务合作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

6.承担推进建筑节能、城镇减排、绿色建筑的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

7.承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场准入。组织和实施全市工程建设标准设计的编制、审查和推广应用；监督管理勘察设计文件、施工图设计文件的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；组织房屋建筑和市政工程建设项目的初步设计、概算的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；指导全市城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审查验收职责。

8.承担贯彻执行国家和省级有关标准定额管理的方针、政策和法规及造价强制性标准；负责全市工程造价管理和标准定额的培训、解释、仲裁、管理工作；指导、监督和检查我市标准定额的执行；指导建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制；收集我市人工、材料、机械台班价格，定期发布工程造价信息；补充全市计价依据；负责全市工程计价执业、从业人员的监督管理；负责我市行政区域内使用国有资金、合同价在五十万元以上的各类新建、扩建、改建的建设工程，或由民营企业、个人投资的关系社会公共利益、公共安全的基础设施公用事业建设项目（含房地产开发项目）的拦标价、合同价、结算价的备案工作。

9.制定城市建设的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；对城市建设方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查；牵头抓好城乡建设领域生态环境保护工作，会同有关部门指导和监督综合治理工作。

10.承担规范和指导村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和镇村垃圾处理等设施 建设；指导重点镇建设指导乡镇（街道）加强辖区内村镇建设质量安全与建筑风貌引导有关工作，指导农村住房建设管理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查初审，组织编制和指导实施抗震加固工作，参与震灾经济损失评估，会同有关部门指导和监督震后恢复重建工作。

12.承担中心城市规划区范围内的市政基础设施建设。负责城市城镇基础设施建设工作，负责城市规划区内供水，抓好城市污水收集处理工作，实施和监督全市城镇燃气、市政道路、市政设施、园林绿化建设管理、市政设施技术审核。

13.承担全市建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

14.会同文物保护部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区保护和传承工作。

15.负责住房和城乡建设领域行政审批项目，以市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

16.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务统计审计股、房产管理股、住房保障和物业管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量和安全股。

所属单位11个，分别是：

1.腾冲市住房和城乡建设局市政设施管理站

2.腾冲市建设工程标准定额管理站

3.腾冲市住房和城乡建设局路灯管理所

4.腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所

5.腾冲市城镇房地产交易管理所

6.腾冲市茶花基地管理所

7.腾冲市市政工程建设管理中心

8.腾冲市质量与安全服务中心

9.腾冲市建筑设计室

10.腾冲市房地产综合开发总公司

11.腾冲市第二房地产综合开发公司

（三）重点工作概述

1.推动建筑业转型升级。一是抓好国家利好政策，用活、用好“两重”建设和“两新”工作超长期特别国债，强化资金拨付，促进市场主体活跃度。抓好政府化债机遇，最大程度解决企业拖欠账款问题，解决企业现金流短缺，“以贷养贷”的燃眉之急，切实降低企业生产经营压力。二是树立“有投资才有产值”的鲜明导向，围绕项目“谋、招、落”持续发力，积极谋划住建领域项目，推动项目落地建设。三是提升产值空间，全面摸排本地建筑企业合同签订情况，做到底数清、情况明。对本地企业承揽的在建项目，强化行业指导，督促企业狠抓施工黄金期，形成有效产值。鼓励在腾项目总承包企业在相关法律法规允许范围内优先选择本地优质专业承包企业参与综合交通、水利、城市基础设施、老旧小区改造、生态环保、房地产开发等项目建设，提升入库企业的产值‌。四是强化市场主体培育，及时将经营情况良好、有潜力的未入库企业纳为培育对象，吸引大型建筑业企业如中铁七局等在腾设立子公司，引导有潜力的建筑业企业提升资质等级，鼓励民营企业走联合发展之路，强化资源整合、兼并重组等方式，加快培育行业龙头企业。2025年计划完成建筑业总产值102.1亿元，同比增6%。

2.抓好城市建设。坚持以人民为中心的发展思想，深入推进城市更新，加快老旧小区改造、城市污水治理、绿美城市建设等工程，统筹基础设施建设、环境质量提升、管理逐步精细化等重点工作，不断提升城市综合承载能力和形象品质。一是提升城市颜值。提质改造光明公园、金塘公园、马耳山运动公园等30个口袋公园，新建上绮罗社区公园、霞光路游园等3个口袋公园。实施城区公共区域照明设备更新改造，常态化抓好城市道路、绿化亮化设施维修维护。推进城镇老旧小区改造及各年度老旧小区改造的配套基础设施项目建设，实现雨污分流和小区环境综合提升，多领域推动城市更新、持续提升城市人居环境。二是抓好功能配套。推进中心城区公共服务提升改造，实施满邑巷路口、植物园路口等4座人行天桥，建设山源社区公共篮球场，依托城市景观绿地建设居民活动场所24个，打通景秀雅苑小区断头路145米。启动老城区道路提质改造（二期）、东湖闫家塘道路延长线工程。推进城市配套基础设施建设，实施田心小区、和顺里小区、玉泉小区等13座小区公厕建设、观音塘公共停车场改造工程。实施老城区供水管网改造、西山坝新城区排水设施改造、城东片区污水管网延伸等城市供排水设施建设工程，完善和更新改造城市燃气管道。

3.抓好住房保障。实施好2025年度农村住房安全保障项目，做好农村住房安全动态监测，确保“危房不住人，住人无危房”。开展2025年乡村建筑工匠培训，不断提升工匠质量安全意识和传统工匠技艺传承能力。加快《腾冲市现代宜居农房设计通用图集》编制工作，指导农村群众房屋建设施工质量安全。抓好老旧小区改造，推进城北交警中队职工宿舍等4个小区配套基础设施、公路分局职工宿舍等4个小区主体工程项目。2025年计划开工公路分局职工宿舍等4个小区配套基础设施、老旧小区及城中村改造2个项目。建成实验学校、西山坝教育园区保障性租赁住房，实施好凤里片区、全仁古街棚户区改造项目。认真落实财政部新闻发布会精神，做好收购存量商品房用作保障性租赁住房工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,129,471.76元，其中：一般公共预算33,109,471.76元，政府性基金8,800,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余120,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少53,362,824.84元，同比下降55.88%,，主要原因是：一是人员经费较上年减少2,509,887.59元，人员较上年变动16人，基础性绩效工资、基本工资及奖金较上年减少；二是公用经费减少3,988.00元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，办公经费预算减少；三是因批复口径变动，2025年部门预算总收支中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款减少52,496,861.81元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41,909,471.76元，其中：本年收入41,909,471.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,109,471.76元，政府性基金预算财政拨款8,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少53,534,905.36元，同比下降56.06%，主要原因是：一是人员经费较上年减少2,509,887.59元，在职人员数量减少导致工资、社保缴费、基础性绩效工资、基本工资及奖金较上年减少；二是公用经费减少3,988.00元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，办公经费预算减少；三是因批复口径变动，2025年部门预算总收支中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款减少52,496,861.81元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,129,471.76元。财政拨款安排支出42,009,471.76元，其中：基本支出25,619,699.76元，比上年预算减少2,505,899.55元，同比下降8.91%，主要原因是：在职人员数量减少导致工资、社保缴费等基本支出相应减少；项目支出16,389,772.00元，比上年预算减少50,976,919.29元，同比下降75.67%，主要原因是：一是因批复口径变动，2025年部门预算总收支中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款减少52,496,861.81元；二是绿化管护费，非税收入与上年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,798,336.00元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出102,372.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗206,446.42元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗589,267.38元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助540,164.48元，主要用于在职人员基本公务医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,878.80元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行5,858,564.88元，主要用于主要用于机关行政人员工资福利支出及机关办公经费、劳务费、差旅费、水电费等支出。

2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务5,270,000.00元，项目支出，主要用于路灯、绿化、茶花基地管护费支出。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出18,724,441.80元，主要用于事业人员及劳务派遣人员工资福利支出及办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额3,558,000.00元，其中：政府采购货物预算2,607,000.00元、政府采购服务预算951,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：腾冲市住房和城乡建设局近几年来无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为29,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.67%，国内公务接待批次为52次，共计接待370人次。

与上年对比，公务接待费支出预算减少的原因是：一是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，切实减少公务接待；二是为贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费57,000.00元，与上年持平，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：2025年没有新购置公务用车情况；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：一是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市住房和城乡建设局2025年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目5个，具体如下：

（一）重点项目一：城市污水处理非税收入成本费用专项项目经费，财政预算安排8,800,000.00元，项目绩效目标：处理生活污水7759372立方，BOD平均进水浓度45mg/L,平均出水浓度 3.7mg/L,完成减排 324.53 吨;COD 平均进水浓度 84mg/L平均出水浓度7.2mg/L，完成减排594.79 吨;氨氮平均进水浓度10.9mg/L，平均出水浓度0.36mg/L，完成减排 81.44 吨。

（二）重点项目二：城市绿化管护项目经费，财政预算安排2,500,000.00元，项目绩效目标：提质改造光明公园、金塘公园、马耳山运动公园等30个口袋公园，新建上绮罗社区公园、霞光路游园等3个口袋公园。实施满邑巷路口、植物园路口等4座人行天桥，建设山源社区公共篮球场，依托城市景观绿地建设居民活动场所24个，打通景秀雅苑小区断头路145米。常态化抓好城市道路绿化设施维修维护等。

（三）重点项目三： 住建局非税收入成本费用专项项目经费，财政预算安排1,110,600.00元，项目绩效目标：住房和城乡规划建设管理，全方位推动住房建设的高质量发展，致力于科学布局城市与乡村的空间结构，优化各类功能分区，提升土地利用效率，促进城乡协调发展。加强对工程建设全过程的监管，确保工程质量与安全，规范建筑市场秩序，助力住房和城乡规划建设管理工作达成更高水平的目标。

（四）重点项目四：城市路灯管护专项项目经费，财政预算安排700,000.00元，项目绩效目标：完成城市范围内所有路灯管护，日常的巡检，及时发现路灯灯泡损坏、灯杆倾斜、线路老化等问题；还涉及定期的保养维护，如对路灯进行清洁，确保其照明效果不受灰尘污渍影响，同时对灯具进行功能性检查，保障其稳定运行。一旦出现故障，专业维修团队需迅速响应，以最短的时间完成修复工作，确保路灯照明的连续性。

（五）重点项目五：城市路灯电费专项项目经费，财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标：完成城市路灯亮灯率达各级党委政府要求，保证全市路灯照明的连续性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排2,5619,699.76元，较上年减少3,435,904.75元，下降12.22%，主要原因是：一是在职人员数量减少导致工资、社保缴费等基本支出相应减少；二是贯彻厉行节约政策，压缩公务接待费等一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市住房和城乡建设局资产总额552,597,193.11元，其中，流动资产287,414,252.13元，固定资产571,478.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,300,896.31元，无形资产1,269,528.00元，其他资产247,040,984.55元。与上年相比，本年资产总额减少3,516,283.78元，其中固定资产减少299,190.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200733300111