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腾冲市住房和城乡建设局

2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，组织制定和实施工程建设、抗震恢复建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化、住房制度改革、建筑市场管理、工程质量安全监管、墙材革新与建筑节能的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划;对行业内相关的工作进行监督检查和管理；管理城市建设档案。

2.承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、资格管理和劳动标准工作；负责制定和实施全市建设系统的人才培训工作；指导和实施行业的党风廉政建设和精神文明建设。负责机关和直属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。

3.承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任，直接负责腾冲市房地产交易。

4.承担全市城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房的责任。指导城镇住房政策、住房保障政策的实施；负责城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

5.承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序的责任。监督管理建筑市场和工程勘察、设计、施工、建设监理、建筑装饰装修及太阳能热水器的安装、维修企业的资质审报工作；管理建筑市场与建筑装饰装修市场准入；负责建筑业企业资质、工程监理及工程质量监督、检测及相关社会中介组织的管理；监督并组织实施房屋和市政工程项目招投标活动；管理建筑行业参与对外技术、劳务合作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

7.承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场准入。组织和实施全市工程建设标准设计的编制、审查和推广应用；参与重点建设工程项目的管理和指导，协调重点建设工程实施阶段的有关工作；组织限额内建设项目的初步设计、概算的审查和施工图纸设计的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；指导全市城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担贯彻执行国家和省级有关标准定额管理的方针、政策和法规及造价强制性标准；负责全市工程造价管理和标准定额的培训、解释、仲裁、管理工作；指导、监督和检查我市标准定额的执行；指导建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制；收集我市人工、材料、机械台班价格，定期发布工程造价信息；补充我市计价依据；负责全市工程计价执业、从业人员的监督管理；负责我市行政区域内使用国有资金、合同价在五十万元以上的各类新建、扩建、改建的建设工程，或由民营企业、个人投资的关系社会公共利益、公共安全的基础设施公用事业建设项目（含房地产开发项目）的拦标价、合同价、结算价的备案工作。

10.制定城市建设的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；抓好全市城镇基础设施建设工作，开展城市建设方面的监督检查。

11.承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点镇建设。

12.承担保山中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责市级重点工程建设项目的实施。

13.承担监督管理全市建筑工程和市政设施抗震设防的责任。负责建设工程的抗震设计及施工，审批建设场地抗震性能评价成果（或报告）；组织编制和指导实施抗震加固工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建工作。负责人防指挥、通讯警报工程工作，维护管理好人防设施。

14.承担腾冲中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责市级重点工程建设项目的实施。

15.承担全市建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

16.承担全市城市和村镇建设的综合管理。负责市容、公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城市环境综合整治，负责全市城镇燃气、市政设施、园林绿化、污水处理工作。

17.承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

18.行政审批项目，以腾冲市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

19.完成市委、市人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规人事股、财务统计审计股、房产管理股、住房保障和物业管理股、建筑业管理股（招投标管理办公室）、城市建设股、村镇建设股、抗震人防股、工程项目管理股。

所属单位12个，分别是：

1.腾冲市住房和城乡建设局市政设施管理站；

2.腾冲市建设工程标准定额站；

3.腾冲市住房和城乡建设局建设工程安全监督站；

4.腾冲住房和城乡建设局路灯管理所；

5.腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所；

6.腾冲市建筑工程质量监督站；

7.腾冲市城镇房地产交易管理所；

8.腾冲市茶花基地管理所；

9.腾冲市市政工程建设管理中心；

10.腾冲市建筑设计室；

11.腾冲市房地产综合开发总公司；

12.腾冲市第二房地产综合开发公司。

（三）重点工作概述

一是抓好产业发展。推进建筑市场主体培育工程，激励建筑企业晋升资质等级，抓好总承包施工龙头企业培育工作，不断提高建筑企业的核心竞争力。认真贯彻落实中央金融会议精神，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。以专项借款为突破口，扎实做好逾期房地产保交楼工作，加快项目建设进度。二是抓好城市建设。继续做好城市污水治理、老旧小区改造等项目中央预算内资金申请工作。加快推进城市更新和绿美城市、绿美社区建设。启动实施一批城市污水治理和老城区道路改造工程。推动30个口袋公园及绿美街区项目建设，2024年城市建成区计划新增绿地面积3.6万平方米，建成区绿地率达40.99%，人均公园绿地面积达16.30平方米。三是抓好村镇建设。完成传统村落集中连片保护利用示范项目建设和全部传统村落数字博物馆创建推广宣传。通过中央补助资金撬动社会资本参与投入，共同推进传统村落保护发展。依托乡村振兴项目，积极争取村镇治污项目和资金支持，不断补齐农村生活垃圾和镇区生活污水处理设施覆盖不足的短板。四是抓好住房保障。实施好2024年上级下达农村住房安全保障项目指标任务。持续推进老旧小区改造工作。加快推进保障性租赁住房项目建设。持续推进公共租赁住房清理整治工作，进一步完善准入、退出机制。五是抓好行业管理。按照安全生产“三个必须”原则，依法履行安全生产监管职责。加强市政设施日常监管巡查力度，确保安全运行。督促燃气经营企业开展城镇燃气管线巡查巡检维护工作，及时整改消除隐患。持续推进自建房排查整治工作，建立起城乡房屋安全管理体系。组织开展重大事故隐患专项排查整治工作，不断完善安全生产制度，推动防范化解重大风险工作具体化、常态化、制度化。持续加大物业服务监管力度，全面规范物业市场秩序，进一步提升物业管理服务水平。六是抓实作风建设。坚持党建引领，聚焦保障和改善民生，聚焦改革发展堵点难点，聚焦解决信访突出问题，以推动住建工作高质量发展为根本指向，以群众满意度为重要标尺，突出老旧小区改造、建筑业管理、房地产管理、城市基础设施补短板、物业管理等与群众生产生活息息相关的工作，深入自查自纠，严格监督检查，推动工作纪律有新加强、作风有新转变、效能有新提高、形象有新改观，为推进住建领域各项工作落地落实提供坚强纪律作风保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，其中公务用车2辆，生产用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入95,492,290.60元，其中：一般公共预算34,147,515.31元，政府性基金8,800,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入47,913.48元，上年结转结余52,496,861.81元。

与上年对比减少125,969,674.78元，下降56.88%，主要原因一是人员经费较上年减少918,750.62元，下降3.27%，人员较上年减少13人，基础性绩效工资、基本工资及奖金较上年减少。二是公用经费减少170,753.64元，下降15.57%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，人员减少，办公经费预算同时减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入95,444,377.12元，其中：本年收入42,947,515.31元，上年结转收入52,496,861.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,147,515.31元，政府性基金预算财政拨款8,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少126,017,588.26元，同比下降56.90%，主要原因一是人员经费较上年减少918,750.62元，下降3.27%，人员较上年减少13人，基础性绩效工资、基本工资及奖金较上年减少。二是公用经费减少170,753.64元，下降15.57%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，人员减少，办公经费预算同时减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出95,492,290.60元。财政拨款安排支出95,444,377.12元，其中：基本支出28,125,599.31元，与上年对比减少1,089,504.26元，同比下降3.73%，原因是：2024年在职行政人员比上年减少13人，导致工资福利费用及公用经费减少，进而导致基本支出减少。项目支出67,366,691.29元，与上年对比减少124880170.52元，同比下降64.96%，原因是：强边兴边固边项目支出比上年减少130,500,000.00元；城市污处理非税收入成本费用比上年增加8,800,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.国防支出— 国防动员—人民防空3,996,861.81元，项目支出，主要用于4531工程建设。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休149,735.00元，主要用于发放离休人员工资。

   3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,783,429.60元，主要用于在职人员养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤101,916.00元，主要用于遗属补助支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗212,252.22元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗576,773.68元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助518,296.23元，主要用于在职人员基本公务医疗补助缴费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,715.27元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

9.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行 5,659,070.79元，主要用于机关行政人员工资福利支出及机关办公经费、劳务费、差旅费、水电费等支出。

10.城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务4,100,000.00元，项目支出，主要用于路灯、绿化、茶花基地管护费支出。

11.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出21,026,326.52元，用于事业人员及其他人员工资福利支出及办公经费支出。

12.住房保障支出—保障性安居工程支出—老旧小区改造24,000,000.00元，项目支出，主要用于城市老旧小区改造建设。  

13.其他支出—其他支出—其他支出24,500,000.00元，项目支出，主要用于强边固边兴边专项建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算148,000.00元、政府采购服务预算102,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是近年来我单位职能职责工作重心不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费

腾冲住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待412人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是近年来我单位职能职责工作重心变动不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为57‚000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费57‚000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是结合近年来我单位工作职能职责及公务用车购置支出情况，合理进行预算编制；公务用车运行维护费与上年持平的原因是结合近年来我单位工作职能职责及运行维护费支出情况，合理进行预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲住房和城乡建设局共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排6,021,946.00元，其中重点项目2个，财政预算安排9‚800‚000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：城市污水处理非税收入成本费用专项经费，财政预算安排8‚800‚000.00元，项目绩效目标:处理生活污水8228567立方，BOD平均进水浓度62.1mg/L,平均出水浓度3.58mg/L,完成减排481.18吨；COD平均进水浓度108.1mg/L，平均出水浓度6.90mg/L，完成减排838.57吨；氨氮平均进水浓度9.10mg/L，平均出水浓度0.270mg/L，完成减排73.52吨。

2.重点项目二：城市绿化管护项目经费，财政预算安排1‚000‚000.00元，项目绩效目标:一是推动30个口袋公园及绿美街区项目建设；二是2024年城市建成区计划新增绿地面积3.6万平方米，建成区绿地率达40.99%，人均公园绿地面积达16.30平方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排926‚017.20元，与上年对比减少170753.64元，下降15.57%，原因是：本年行政人员比上年减少13人，导致预算安排的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市住房和城乡建设局资产总额556‚113‚476.89元，其中，流动资产306‚850‚368.51元，固定资产870‚669.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产824‚881.56元，其他资产247‚567‚557.39元。与上年相比，本年资产总额增加87‚011‚919.38元，其中：固定资产减少211‚877.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200733300111