监督索引号53052200733300000

腾冲市住房和城乡建设局2019年部门

预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

腾冲市住房和城乡建设局主要职责职能是：（1）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；（2）负责全市城市村庄规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；（3）承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任，直接负责腾冲房地产交易，房屋产权产籍管理和登记发证工作；（4）承担全市城镇保障性住房建设，保障低收入家庭住房的责任；（5）承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序责任；（6）承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场准入工作责任；（7）承担建立全市科学规范的工程建设标准定额体系的责任；（8）承担监督管理全市建筑工程和市政设施抗震设防的责任；（9）承担全市建筑工程质量安全监管的责任；（10）承担全市城市和村镇建设的管理责任。（11）承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务资格管理工作责任；（12）承担市委市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市住房和城乡建设局财务独立核算行政机构1个。根据《腾冲县人民政府办公室关于印发腾冲县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发【2012】175号）、《腾冲县机构编制委员会办公室关于增加县建筑工程质量监督站人员编制请示的批复》（腾机编办【2013】11号）、《中共腾冲县委员会机构编制办公室关于将原林业局茶花基地划转县住建局管理的通知》（腾机编办【2013】18号）及《腾冲县机构编制委员会办公室关于增加县城镇房地产交易管理所人员编制请示的批复》（腾机编办【2013】9号）文件规定，腾机编办【2015】24号《关于核增腾冲市住房和城乡建设局编制的批复》，本单位下设副科级单位2个，即腾冲县城乡规划局和腾冲县风景名胜区管理局。所属事业机构8个，行政编制24名，与上年一致，事业人员编制96名，与上年一致。

（三）重点工作概述

一是城乡规划体系不断完善。《腾冲市城市总体规划（2017－2035）》于5月份通过市人大常委会审议，完成了网上公示程序，已报请省规委会列入审议议程。“多规合一”工作加快推进，完成了图斑对比工作，正在搭建信息平台。启动北海湿地及马站、曲石、西山坝片区控制性详细规划，以及和顺园中园和万亩荷塘项目概念规划方案和运营方案编制工作。完成曲石银栗湖公园、滇西抗战公园、南诏古城遗址公园等项目规划初稿。报请市委市人民政府出台《腾冲市城乡规划委员会职责及议事规则》《腾冲市进一步加强城乡规划管理工作实施意见》等文件，组织召开规委会5次，审议项目30个。出台了《关于加强乡村规划管理工作的意见》，要求各乡镇依法落实乡村建设规划许可制度，将逐步消除农村无序建设现象，2018年末农村建房规划许可覆盖率预计可达50%以上。通过努力，省级城市规划示范试点、全国市域乡村建设规划试点工作得到深入推进。全市城乡规划体系不断健全，城市空间不断优化。预计2018年城镇面积71.36平方千米，城市建成区面积27.98平方千米，城镇化率46%。

二是城乡建设有序推进。全年预计完成城市基础设施投资6.5亿元，机场公路城市段、腾梁路和顺至毛家营、保山东山森林公园“园中园”腾冲园等项目建成投入使用，东湖扩建、全域旅游综合能力提升及生态修复项目、老城更新4条道路提质改造等工程加快推进。启动西山坝至边合区连接线、西山坝环城路等8条道路、曲石酒店群主干道等项目前期工作。其中：保山东山森林公园“园中园”腾冲园项目以其合理的布局、优美的景观，在五县（市、区）项目中具有示范作用；东湖建设项目完成总工程量的80%，计划2019年春节建成开放；全域旅游综合能力提升及生态修复项目大盈江河道治理郊野段绿化、下河村湿地园建工程基本完工，万亩田园通行系统及绿道工程首期示范段完成彩色透水混凝土面施工，城市绿道系统初具规模；西山坝至边合区连接线项目完成可研评审，正在开展勘察设计招投标工作。62个国家级传统村落、31个省级规划示范村建设加快推进，其中：传统村落申请到中央补助资金约1.9亿元，实施了防灾减灾设施建设、历史环境要素修复、基础设施完善等项目。完成和顺水碓社区、固东江东银杏村、中和新歧村中国传统村落数字博物馆建设。省级规划示范村申请到国开行贷款资金0.42亿元，实施了“一水两污”及道路硬化等项目。2015年、2016年21个示范村项目已全部完工，2017年10个示范村项目正在申请专项贷款资金。

三是提升农村人居环境行动取得新进展。报请市委市人民政府出台了《腾冲市农村人居环境整治三年行动实施细则（2018—2020）》，进一步明确了全市农村人居环境整治工作目标任务。设施建设方面，完成除腾越镇以外17个乡镇生活垃圾处理设施项目建设，现有垃圾转运站3个、垃圾焚烧炉214座，基本覆盖了全市乡镇镇区和中心村，乡镇镇区生活垃圾设施覆盖率为100%、村庄垃圾有效治理率为85%；全国农村生活污水治理示范县工作加快推进，镇区现有污水处理设施18个，已覆盖全市所有乡镇镇区，村庄现有氧化塘232个，基本覆盖了所有行政村，镇区、村庄污水设施覆盖率分别为100%、73%；不断加快农村改厕步伐，乡镇镇区新建及改造公厕25座，村庄新建及改造公厕334座，乡镇镇区、行政村水冲公厕覆盖率均达100%。上述指标达腾冲市农村人居环境整治三年行动年度目标要求。以农村危房改造、易地扶贫搬迁、传统村落、省级规划示范村等项目推进农村户厕改造工作，推广“水冲式卫生厕所+装配式三格玻璃钢化粪池+资源化利用”的户厕改造模式，全市无害化卫生户厕覆盖农户3.1万户，覆盖率20.3%。村庄绿化亮化、基础设施建设等村容村貌提升工程有序推进，农村面貌得到了全面改善。2018年9月被列为全国农村人居环境整治示范县。

四是住房保障工作稳步推进。农村危房改造：牵头制定出台《腾冲市脱贫攻坚补齐住房短板（4类重点对象）工作方案》，按照房屋主体安全稳固，住房遮风避雨的要求，实施了建档立卡户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点对象农村危房改造2100户，解决了约0.8万农村居民住房困难问题。提前了启动2019年改造工作，起草《腾冲市脱贫攻坚补齐非4类重点对象住房短板以奖代补工作方案》已上报市人民政府待审议。公共租赁住房：全市共建设公共租赁住房9910套，已分配入住9824套，分配入住率达99.13%，解决了约2.4万居民的住房困难问题。棚户区改造：累计签约2117户，签约率98.24%，完成2018年上级下达1846套征迁任务。项目建设加快推进，全仁古街安置房基本建成并于9月20日启动分配安置工作，启动四方块片区、粮食局片区A地块项目建设，基本完成凤里片区、粮食局BCD地块、全仁古街古建区及现代商业片区建设准备工作，将适时启动建设。全年完成棚改投资7.83亿元。

五是抓好国家园林县城复检及园林城市创建工作。印发《腾冲市迎接国家园林县城复查工作实施方案》《腾冲市迎接国家园林县城复查暨创建国家园林城市宣传工作方案》等文件，牵头召开了资料收集及业务培训会。目前台账资料收集、技术报告片编辑基本完成，向省住建厅提交了创建国家园林城市请示文件。实施了华严路、机场道路城市段、腾梁路等一批绿化项目建设，完成保山市委市人民政府下达的2万棵大树种植任务（完成种植20050棵）。城市建成区新增绿地面积20.6万平方米，绿地面积达1065万平方米，绿地率达41%，较2017年增0.7个百分点。

六是重点行业管理工作规范发展。建筑业方面，以加快企业转型升级为重点，加大力度培养在施工总承包、专业承包企业中主业突出、增长较快、创新及带动能力强的重点企业，不断提高全市建筑企业的质量和效益，实现了稳中有升的良好态势。现有建筑企业20家，其中：二级资质企业7家、三级资质企业13家。2018年预计完成建筑业增加值27.17亿元，同比增23%，完成市人民政府下达的指标任务；建筑业产值预计完成20亿元，同比增23%，完成保山市住建局下达的指标任务。房地产业方面，认真贯彻落实全国住建工作会议精神，准确把握和用足用好中央和省市促进房地产业健康发展的政策措施，不断提振住房消费者和房地产开发企业两个市场主体的信心，紧盯项目审批、住房销售、行业监管等重点环节，将政策转化为购房消费需求、转化成房地产投资增量、转化成应对当前经济形势的新的增长点。通过努力，全市房地产业得到了健康发展，指标增速平稳，状况良好。现有房地产企业55家，预计全年完成商品房销售面积66万平方米，同比增34.6%，超2018年政府重点工作任务指标9.6个百分比；预计完成房地产投资37亿元，同比增79.1%，超2018年政府重点工作任务指标19.5亿元（行业统计数据：完成商品房备案面积85万平方米，同比增17%，备案金额58亿元，同比增19%。预计库存面积91.83万平方米，消化周期13个月）。建筑质量安全管理、抗震人防工作、定额管理、风景名胜区管理等工作得到了健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设15个单位，分别是腾冲市住房和城乡建设局建设工程安全监督站、腾冲市住房和城乡建设局茶花基地管理所、腾冲市建设工程标准定额管理站、腾冲市城镇房地产交易管理所、腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所、腾冲市住房和城乡建设局市政设施管理站、腾冲市和顺景区管理所、腾冲市建筑工程质量监督站、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲市来凤山景区管理所、腾冲市热海景区管理所、腾冲市房地产综合开发公司、腾冲市第二房地产综合开发公司、腾冲市建筑设计室。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制 24人，事业编制96人。在职实有124人，其中：财政全供养124人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 37人，其中： 离休 1人，退休 36人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 41980458.50元，其中：一般公共预算财政拨款41980458.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转11295556.33元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入41980458.50元，其中:本年收入30684902.17元，上年结转11295556.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30684902.17元（本级财力26214902.17元，专项收入4470000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 41980458.50元。财政拨款安排支出 41980458.50元，其中，基本支出21644902.17元，项目支出20335556.33元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列：“2030603”人民防空570000元，主要用于腾冲城区防空袭方案修订及新增防空警报器及改频支出；“2070111”文化创作与保护4225075.53元（上年结转），主要用于腾冲地热火山风景名胜区旅游提升工程项目支出；“2080501”  归口管理的行政单位离退休116760元，主要用于离休人员工资福利支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1906617.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101101”行政单位医疗支出217207.50元，主要用于行政人员的单位部分医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗支出529329.95元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出467398.76元，主要用于公务员及退休人员医疗补助支出。“2120101”行政运行4589716.40元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出； “2120102”一般行政管理事务3950000元，主要用于一般行政管理事务项目中的城市绿化路灯管护、路灯电费支出；“2120199”其他城乡社区管理事务支出15347872.36元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出及城乡管理事务项目支出；“2120201”城乡社区规划与管理2225365.56元，主要用于城乡规划项目的支出；“2120399” 其他城乡社区公共设施支出1700000元（上年结转），主要用于城乡公厕等人居环境项目的支出；“2120601” 建设市场管理与监督2940000元，主要用于城乡建设工程质量检验检测支出；“2210105”农村危房改造2785115.24元（上年结转），主要用于农村危房改造工程及贷款贴息项目支出；“2210199” 其他保障性安居工程支出410000（上年结转），主要用于农村危房改造贷款风险补偿支出。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21644902.17元，项目支出20335556.33元）。

1、基本支出21644902.17元，其中：301工资福利支出20433139.65元；302商品和服务支出989138.52元；303对个人和家庭的补助222624元。具体如下：

30101基本工资4237320元，30102津贴补贴3590628元，30103奖金1169110元，30107绩效工资2781228元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1906617.20元， 30110职工基本医疗保险缴费742631.05元，30111公务员医疗补助缴费467398.76元，30112其它社会保险缴费2227700.24元（3011201工伤保险75825.41元，3011202生育保险202793.47元，3011203失业保险49382.88元，3011299其它社会保险缴费1899698.48元），30114医疗费3906.40元，30199其他工资福利支出3306600.00元（公益岗位临时工），30201办公费74820元， 30202印刷费20050元，30211差旅费128925元， 30217公务接待费200000.00元，30228工会经费190823.52元，30231公务用车运行维护费57000元，3023901其他交通费用（公务交通补贴）317520元,3023902公务用车租车费15120元，303301离休费116760元，303305生活补助105864元。

2、项目支出20335556.33元，其中：302商品和服务支出12265365.56元；303对个人和家庭的补助支出2397830.24元，310资本性支出5672360.53元。具体如下：

30201办公费350000元，30202印刷费300000元， 30206电费950000元，30207邮电费200000元，30209物业管理费3050000元，30211差旅费300000元，30213维修（护）费1110000元， 30226劳务费1996165.56元，30227委托业务费3209200元， 30240税金及附加费用800000元（建设工程质量检验检测应缴税费），30399 其他对个人和家庭的补助2397830.24元（农村危房改造项目及贷款贴息补助），31099其他资本性支出5672360.53元（城乡基础设施建设工程项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款预算安排257000元，比上年预算257000增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费200000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费57000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费57000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入41980458.50元（含上年结转11295556.33元），2018年预算总收入39455425.43元（含上年结转16412022.67元），与上年对比增加2525033.07元，同比增6.39%，主要原因是:一是基本支出方面人员工资正常晋升导致支出增加；二是项目支出年初结转农村危房改造补助资金增加。2019年部门预算总支出41980458.50元（含上年结转11295556.33元），其中，基本支出21644902.17元，占总支出的51.55％，项目支出20335556.33元，占总支出的48.45％。2019年部门预算总支出41980458.50元，与上年对比增加2525033.07元，同比增6.39%，主要原因是:一是基本支出方面人员工资正常晋升导致支出增加；二是项目支出年初结转农村危房改造补助资金增加。

（一）基本支出：2019年年初预算数为21644902.17元，比上年预算19943402.76元增1701499.41元，同比增长7.86%，主要是因人员工资正常晋升而导致基本支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为20335556.33元，比上年预算增392153.57元，同比增长1%，主要是农村危房改造项目资金支出年初结转增加。其中： 农村危房改造建设补助资金结转增加1021000 元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费989138.52元，比上年预算减5319473.44元，同比减84%，占基本支出的4％，主要是2018年2120101款及2120601款预算安排的非税收入成本费用本年调到项目支出填列。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市住房和城乡建设局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排9040000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排9040000元，编制绩效指标15个。2019年 腾冲市住房和城乡建设局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市住房和城乡建设局及所辖各预算单位采购预算总额14016400元，其中：政府采购货物预算2196400元，政府采购服务预算11820000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052200733300111