监督索引号53052200733301000                

腾冲市住房和城乡建设局2017年度部门决算  

   第一部分  腾冲市住房和城乡建设局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2017年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2017年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   五、其他重要事项及相关口径情况说明  

   第四部分  名词解释  

第一部分  腾冲市住房和城乡建设局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市住房和城乡建设局主要职责职能是：（1）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；（2）负责全市城市村庄规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；（3）承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任，直接负责腾冲房地产交易，房屋产权产籍管理和登记发证工作；（4）承担全市城镇保障性住房建设，保障低收入家庭住房的责任；（5）承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序责任；（6）承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场准入；（7）承担建立全市科学规范的工程建设标准定额体系的责任；（8）承担监督管理全市建筑工程和市政设施抗震设防的责任；（9）承担全市建筑工程质量安全监管的责任；（10）承担全市城市和村镇建设的管理。（11）承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务资格管理和劳动不追工作；（12）承担市委和市人民政府交办的其他工作。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

1、规划工作有序推进。今年来，我局围绕“省级城市规划示范试点、全国市域乡村规划试点”要求，以健全规划体系为重点，不断推进规划工作。  

2、城市建设取得新进展。    

 围绕“建设精品工程，塑造城市景观，提升城市品质”的工作思路，以实施“城市四项工程”为抓手，重大项目为引擎，加快推进城市建设。今年来共实施老城更新道路提质改造项目、全域旅游综合能力提升及生态修复项目、欢乐湖扩建项目、保山森林园中园项目以及腾梁路和顺至毛家营、机场公路城市道路段等城市外延道路、新城区路网建设项目共22个，概算总投资46.1亿元，预计年底完成投资12.1亿元，较去年同期增长40%。其中：老城更新道路提升改造正在实施华严路、文星路、东方路、华严北路延长线建设工程，预计年底完成投资2.15亿元；全域旅游综合能力提升及生态修复项目中的游客集散中心、大盈江河道治理及水生态修复项目、下河村水生态湿地修复正加快推进；海绵城市“三湖”小西湖、如意湖已完成第二轮深化设计并启动征地工作，绮罗湖完成地形图测绘；“万亩田园风光工程”绿道主环42.95公里已完成规划，12公里绿道首期段正加快实施，争取2017年建成53.40公里主环线。预计年底完成投资3.8亿元。“三山融城工程”东山项目已完善规划，来凤山、宝峰山正在开展前期规划策划工作。欢乐湖扩建项目正在实施游道、湖区、生态绿岛、凤仪楼、桥梁、水榭楼亭等工程，预计年底完成投资0.6亿元。    

3、民生项目顺利实施。棚户区改造。2013-2017年腾冲城市棚户区改造涉及4个项目区，占地面积729.04亩，涉及居民户2155户，截至12月累计完成签约2097户，签约率97%。完成上级下达的考核任务2432套，占考核任务数的220%，预计年底完成投资25亿元。公共租赁住房加快建设：截至2017年10月，2013年前开工建设项目9740套，已分配入住8841套，分配率90.77%；2014年开工建设项目170套，已分配入住120套，分配率70.59%，还需分配25套。2013年前项目已完成上级分配考核指标，2014年项目计划11月底完成上级分配考核指标。实施以来解决了约2.1万住房困难群众的住房问题，有力改善了我市中、低收入家庭住房问题。农村危房改造：2017年省级下达我市实施农村危房改造4类重点对象户2000户，目前指标任务已全部分解到各乡镇，改造工程正在有序实施。预计年底城市人均居住面积达63平方米，增2%，农民人均居住面积达52.5平方米，增5%。  

4、人居环境稳步提升。    

在人居环境提升上，我局主要从城市生态化、城市绿化提升工作、农村生活污水治理示范县工作、创建国家园林城市等方面开展工作。    

5、行业管理不断加强。坚持以行业监管为重点，采取加强效能建设、强化整治整顿、规范市场秩序、建立长效机制等措施，促使建设行业得到了良好发展。通过采取加大监管力度、现场监督执法、严格市场准入等措施，进一步加强建筑行业、建筑市场各方责任主体管理及建筑施工许可、工程竣工备案等管理工作。深入开展工程质量治理，落实施工工程质量终身责任制。认真贯彻人防工程建设审批制度，积极推进人防建设和城市建设的融合发展。抓好风景名胜区管理、房地产管理、定额管理。认真按照国家、省、市土地上房屋征收与补偿办法规定依法开展征迁工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市住房和城乡建设局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：腾冲市住房和城乡建设局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市住房和城乡建设局部门2017年末实有人员编制120人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市住房和城乡建设局部门2017年度收入合计336,700,495.54元。其中：财政拨款收入336,700,495.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增184,690,783.69元，增长121.5%，主要原因为：  

1.基本支出因人员工资增加3335495.05元;  

2.项目支出增加原因为因上级及市财政加大了以棚户区改造项目建设资金的补助力度，2017年中央补助50550000元，省级补助5530000元，保山市补助8320000元，腾冲市补助200000000元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市住房和城乡建设局部门2017年度支出合计394,335,368.88元。其中：基本支出19,160,946.26元，占总支出的4.86%；项目支出375,174,422.62元，占总支出的95.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增303,004,828.79元，增长331.77%，主要原因为:  

1.人员工资经费增加3335495.05元;  

2.项目建设增加支出299669333.74元，主要为棚户区改造建设及保障性住房建设增加264400000元，城乡规划建设费用及保障性住房建设和一水两污建设增加35269333.74元。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,160,946.26元。与上年对比增3,335,495.05元，增长21.08%，主要原因为：  

1.人员工资方面因调整工资标准及社会保险费用增加3699476.39元；  

2.因加强内部控制和厉行节约办公经费减少支出363981.34元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.69%，人均58262.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31% ，人均6132.86元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375,174,422.62元。与上年对比增299,669,333.74元，增长396.89%，主要原因为:  

1.城市棚户区改造建设项目支出264400000元，项目开展进度为50%；  

2.保障性住房建设支出：32899849.96元，在全市81个建设点共建设了9910套保障房（廉租房2540套、公租房7370套，2013年实施了廉租房公租房并轨），总建筑面积达53.63万平方米，完成投资约17.84亿元。全市所有项目主体均已完工，部分项目正在实施附属工程施工。租赁住房累计分配入住8711套，预分配1828套，分配率87.9%，解决了约2.1万住房困难群众的住房问题，极有力地改善了我市中、低收入家庭住房问题。  

3.城乡一水两污建设支出39236152.28元，切实改善了农村人居环境，建设安居乐业的美丽家园，乡镇供水、农村垃圾处理、污水处理、公厕建设工作开展顺利。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出393,192,472.88元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比增302,201,932.79元，增长332.12%，主要原因为：  

1.人员工资经费增加3335495.05元;  

2.项目建设增加支出299669333.74元，主要为棚户区改造建设增加264400000元，城乡规划建设费用及保障性住房建设和一水两污建设增加35269333.74元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出393,192,472.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出人员经费17376281.19元，办公经费1784665.07元，项目建设支出375174422.62元；  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  3.国防（类）支出9,869,720.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于腾冲市人防1号隐蔽工程建设项目支出；  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  8.社会保障和就业（类）支出1,800,950.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于主要用于在职在岗正式职工及临时职工的社会保险费用；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  10.节能环保（类）支出6,136,152.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于支付腾冲市城区污水处理费；  

  11.城乡社区（类）支出283,738,859.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于主要用于城市棚户区改造建设264400000元，城乡规划建设费用及保障性住房建设和一水两污建设19338859.11元；  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  19.住房保障（类）支出91,646,790.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。主要用于主要用于公共租赁住房建设3296790.74元、城市棚户改造建设88350000元；  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项；  

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市住房和城乡建设局无此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000元，支出决算为214,451.12元，完成预算的79.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,068.12元，完成预算的60.1%；公务接待费支出决算为172,383元，完成预算的86.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）行政事业单位公务用车制度的改革，处置3辆公务用车，进而减少了费用；  

（2）认真执行厉行节约相关规定，加强内部控制。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少130,191.15元，下降37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少105,763.32元，下降71.54%；公务接待费支出决算减少24,427.83元，下降12.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

（1）行政事业单位公务用车制度的改革，处置3辆公务用车，进而减少了费用；  

（2）认真执行厉行节约相关规定，加强内部控制。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42,068.12元，占19.62%；公务接待费支出172,383元，占80.38%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出42,068.12元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出42,068.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡规划建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出172,383元。其中：  

国内接待费支出172,383元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 城乡规划建设管理工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市住房和城乡建设局部门2017年机关运行经费支出1,784,665.07元，与上年对比减363,981.34元，减16.94%，主要原因为：  

（1）加强内部控制，认真执行厉行节约相关规定；  

（2）公务用车制度改革，经批准处置了3辆公务用车。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 （1)劳务费847588.50元；  

 （2)上缴工会经费168776.48元；  

 （3)发放其他交通费用3121150元；  

（4)办公费90153.61元；  

（5)材料印刷费19225元；  

（6)差旅费128772元；  

（7)电话及宽带费43641.25元；  

（8)接待费101922元；  

（9)公务用车运行维护费39605.12元。  

（二）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，腾冲市住房和城乡建设局部门资产总额40,626,326.79元，其中，流动资产33,537,650.93元，固定资产6,924,507.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产164,168元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,787,332,568.46元，其中;流动资产减少47,950,340.41元，固定资产减少197,646元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少24,000元，其他资产增加减少1,739,160,582.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值319800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计23,764,220.53元，其中：货物采购支出1,199,917元，工程采购支出1,060,000元，服务采购支出21,504,303.53元。主要用于：日常办公用品119917元，城市路灯绿化管护用农药、化肥、路灯零星材料1080000元，城乡规划8000000元，保障性住房建设、城市棚户区改造建设208564303.53元。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度腾冲市住房和城乡建设局无涉及此事项。   

(四)绩效自评信息情况  

1.腾冲市公共租赁住房绩效绩效评价结果  

截止2017年，2013年前开工建设项目9740套，已分配入住8841套，分配率90.77%；2014年开工建设项目170套，已分配入住120套，分配率70.59%，还需分配25套。2013年前项目已完成上级分配考核指标，2014年项目计划11月底完成上级分配考核指标。实施以来解决了约2.1万住房困难群众的住房问题，有力改善了我市中、低收入家庭住房问题。2017年，收到中央补助项目资金1228万元，本级安排公租房项目资金114.29万元，我市及时下达资金到各项目点，同时保证资金专款专用。通过审计、财政等部门检查，我市未发现资金截留、挪用等违规违纪行为或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的情况。  

对照通知要求，我局对2017年本级安排财政支出项目资金开展了绩效评价工作。城镇保障性住房建设项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效。项目投资是经济有效的，并且产生了重大的积极的社会经济影响，使国家、省、市资金充分发挥作用。  

 2.人防1号隐蔽工程绩效评价结果  

（1）投资情况及资金来源    

该项目概算总投资14191.05万元，其中：建筑工程5678.42万元，设备及工器具购置315.87万元，安装工程41.98万元，建设用地费6471.7万元，前期工作咨询、勘察设计等其它工程费用1683.08万元。资金来源：建设用地费6471.7万元由政府投资，其余依法使用防空地下室易地建设费。由于市级财政在2016年就及时拨付项目工程款1500万元，有效地促进了该工程的进展，预期目标完成较好。  

（2）资金管理    

为确保资金的投资流向，项目管理上我们逐级审核，严格把关，我们的项目资金严格按照国家财政专项资金管理制度要求，设立专账，专人负责及专款专用，严格财务核算、审计工作。  

（3）绩效目标实现程度    

该工程的建设充分发挥工程的社会、经济效益，注重投入产出比，注重社会认同度，确保人防建设与经济建设协调发展。  

社会效益：工程平时作为地下车库，极大地缓解了老城中心区停车十分困难的问题，并为居民提供休闲活动场所，从而具有显著的社会效益。  

经济效益：本工程的两层地下车库可停车183辆，能创造一定的经济效益，回收部分资金用于后期的维护管理，可减少市人民政府的投入，减轻财政负担。地下车库现一年可收益36万元，原预计一年可收益85万元。  

战备效益：通过改造弥补了老城人员掩蔽工程，使城市功能得到完善，城市防护体系得到提高，对保护国家和人民生命财产安全有重大意义。  

（4）评价结论    

综上所述，腾冲市中休广场一期建设项目（人防隐蔽1号工程）资金使用管理规范，效益显著。  

3.城市绿化管护绩效评价结果  

2017年，收到本级安排城市绿化管护、路灯电费项目资金350万元，我局及时做好资金的拨付和使用工作，保证资金专款专用。通自查，未发现资金截留、挪用等违规违纪行为。  

对照通知要求，我局对2017年本级安排财政支出项目资金开展了绩效评价工作。城市绿化、路灯管护项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效。项目投资是经济有效的，并且产生了重大的积极的社会经济影响，使项目资金充分发挥作用。  

（五）其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052200733301111