监督索引号53052200576300000

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优褒扬纪念股、移交安置军休股、腾冲市退役军人服务中心、腾冲市革命烈士陵园。

所属单位1个，是：腾冲市军队离退休干部管理所。

（三）重点工作概述

1.党建引领持续发力。腾冲市退役军人事务局始终坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，围绕“基层党建发力突破年”部署和要求，以“发扬军人作风、争当模范先锋”为导向，组织老兵宣讲团宣讲活动3场次，志愿服务活动11场次，增强124名任职村（社区）“两委”班子的退役军人基层党组织力量，发挥正向激励、示范引领作用。2024年，被市委组织部评为优秀党务工作者1人。

2.服务保障落实落细。2024年，腾冲市退役军人和其他优抚对象共13,426人，其中领取抚恤待遇优抚对象共4,968人，共计发放优待抚恤补助经费3,930.12万元；实施医疗救助1,248人次，支出资金110.77万元；资助参保4,767人，支出资金181.15万元；帮扶援助困难优抚对象234人，支出经费59.15万元；发放义务兵家庭优待金432人次，支出经费465.11万元。军休人员政治待遇、生活待遇保障到位，企业军转干部帮扶解困见效，自主择业军转干部服务管理提质，全市退役军人幸福感不断增强。

3.荣誉激励氛围浓厚。为2024年入伍新兵家庭悬挂光荣牌192块（累计悬挂光荣牌14,234块），入户送立功受奖喜报41人次，发放奖励金8.2万元，送四有喜报149份。被评为“全国模范退役军人”1人。春节、“八一”建军节等节庆日走访慰问驻腾部队、退役军人服务站和优抚对象，营造浓厚的尊重尊崇氛围，激发退役军人荣誉感、责任感、使命感。

4.褒扬纪念有力有序。着力发挥腾冲市革命烈士陵园保山市级国防教育基地作用，传承红色精神。对陵园内的照明系统进行了升级，确保环境整洁与庄严肃穆。清明节、烈士纪念日市委、市政府领导牵头开展祭奠英烈活动，各单位、学校、社会各界开展爱国主义教育累计18,000余人次，引导社会各界开展网上祭扫2,000余次。推进《腾冲革命烈士志》书籍的最后校对、排版工作。对腾冲市革命烈士陵园进行了重新规划设计，推进腾冲市革命烈士陵园修缮项目正式开工建设。

5.移交安置任务圆满完成。圆满完成退役军人接收安置。2024年，共接收自主就业退役士兵117人、转业军官2人、复员军官1人、安排工作退役军士14人、退休军官1名，按照规定程序完成办理相关安置、培训等工作。及时发放2023年度退出现役112名自主就业退役士兵一次性经济补助169.62万元。

6.就业创业不断提质。紧贴市场需要和退役军人知识技能，多措并举推动退役军人就业创业。组织退役军人专场招聘会2场次，发布网络招聘信息5期，提供线上服务30余人次，对接提供180多个优质就业岗位，共有20余人达成就业意向；行政岗招录退役军人2人，事业岗招录1人；一年来新增退役军人就业176人。积极开展教育培训，举行了退役军人欢迎仪式和岗前适应性培训，对44名退役士兵进行了中长期技能培训，组织了“老兵永远跟党走”就业创业经验交流活动。持续发挥云南启迪军创的优势资源为创业者提供“一条龙”创业服务。为11名申请创业担保贷款的退役军人提供贷款支持290万元。

7.双拥工作稳步推进。充分利用资源优势，拓展优待证应用场景。截至目前，全市有拥军酒店、民宿、客栈117家；涉及交通、餐饮、广电、创业就业、医院等拥军企业8家；实现48家Ａ级景区景点对军人、退役军人和其他优抚对象首道门票全免，截至2024年共免门票人数12万余人次。扎实推进教育双拥工作，全市双拥学校增至8所，腾冲市明光自治完小和北京雷锋小学签订学校共建协议，有力推动驻腾部队与中小学结对共建。走访慰问驻腾部队、重点优抚对象、烈士遗属累计35家单位及1,170名优抚对象，支出资金152.32万元。开展了文化进军营文艺汇演、“左手牵你 右手敬礼”军地联谊相亲活动，进一步巩固发展军政军民团结。全力争创全国双拥模范城，对照考评指标，制作了1本双拥宣传画册，发布了1首腾冲双拥之歌，举办了1场双拥文艺晚会，增设了1批双拥宣传标识，编制了1套近4年的双拥台账等。强化拥军支前，协调随军家属就业安置1人、现役军人家属工作调动6人，军人子女教育优待落实32人。奋力推进保山市、腾冲市全国双拥模范城零的突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休3人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,321,670.58元，其中：一般公共预算8,171,670.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,143,906.82元，上年结转结余6,093.18元。

部门财务总收入比上年预算增加54,817.24元，同比下降0.45%，主要原因分析：一是基本收入增加81,117.24元，其中：因2024年增加2人导致工资保险增加113,057.76元，临时人员工资减少30,000.00元，工会经费增加1,224.48元，办公费增加18,325.00元，其他商品和服务支出增加2,960.00元，其他交通费减少9,450.00元，接待费减少5,000.00元，差旅费减少10,000.00元；二是项目收入减少26,300.00元，其中：优抚对象生活困难补助经费增加10,000.00元，双拥工作经费减少20,000.00元，伤残军人护理经费减少100,000.00元，企业军转干部生活困难补助经费减少60,000.00元，企业军转干部体检经费增加8,400.00元，自主择业军转干部医疗保险补助经费减少40,000.00元，机关党员活动经费增加2,400.00元，退役军人服务保障体系建设经费减少15,000.00元，烈士陵园管理服务工作经费减少10,000.00元，1984年以前退休的军队退休干部工资增加3,800.00元，军队退休干部保险支出增加41,600.00元，非税成本返还经费增加2,500.00元，单位收入预算增加150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,171,670.58元，其中：本年收入8,171,670.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,171,670.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少95,182.76元，同比下降1.15%，主要原因为：一是基本收入增加81,117.24元，其中：因2024年增加2人导致工资保险增加113,057.76元，临时人员工资减少30,000.00元，工会经费增加1,224.48元，办公费增加18,325.00元，其他商品和服务支出增加2,960.00元，其他交通费减少9,450.00元，接待费减少5,000.00元，差旅费减少10,000.00元；二是项目收入减少176,300.00元，其中：优抚对象生活困难补助经费增加10,000.00元，双拥工作经费减少20,000.00元，伤残军人护理经费减少100,000.00元，企业军转干部生活困难补助经费减少60,000.00元，企业军转干部体检经费增加8,400.00元，自主择业军转干部医疗保险补助经费减少40,000.00元，机关党员活动经费增加2,400.00元，退役军人服务保障体系建设经费减少15,000.00元，烈士陵园管理服务工作经费减少10,000.00元，1984年以前退休的军队退休干部工资增加3,800.00元，军队退休干部保险支出增加41,600.00元，非税成本返还经费增加2,500.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,321,670.58元。财政拨款安排支出8,171,670.58元，其中：基本支出3,776,870.58元，比上年预算增加81,117.24元，同比增长2.19%，主要原因为：2024年增加2人导致工资保险增加113,057.76元，临时人员工资减少30,000.00元，工会经费增加1,224.48元，办公费增加18,325.00元，其他商品和服务支出增加2,960.00元，其他交通费减少9,450.00元，接待费减少5,000.00元，差旅费减少10,000.00元；项目支出4,394,800.00元，比上年预算减少176,300.00元，同比增长3.86%，主要原因为：优抚对象生活困难补助经费增加10,000.00元，双拥工作经费减少20,000.00元，伤残军人护理经费减少100,000.00元，企业军转干部生活困难补助经费减少60,000.00元，企业军转干部体检经费增加8,400.00元，自主择业军转干部医疗保险补助经费减少40,000.00元，机关党员活动经费增加2,400.00元，退役军人服务保障体系建设经费减少15,000.00元，烈士陵园管理服务工作经费减少10,000.00元，1984年以前退休的军队退休干部工资增加3,800.00元，军队退休干部保险支出增加41,600.00元，非税成本返还经费增加2,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出443,301.44元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤240,000.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出1,230,000.00元，主要用于优抚对象困难生活补助880,000.00元，伤残军人护理费350,000.00元；

2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置456,500.00元，主要用于1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费214,900.00元；离退休干部的医疗保险241,600.00元；

2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构365,487.31元。主要用于腾冲市军队离退休干部管理所在职人员的津贴补贴31,860.00元，绩效工资313,213.00元，奖金1,800.00元，其他社会保障缴费3,714.31元，维修（护）费12,500.00元，退休人员公用经费2,400.00元；

2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置2,318,400.00元，主要用于企业军转干部体检及生活困难补助88,400.00元，自主择业军转干部保险2,230,000.00元；

2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行1,620,615.90元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和公务费；

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属80,000.00元，主要用于全国双拥模范的评选工作经费；

2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行1,088,007.17元，主要用于事业人员工资津补贴奖金等；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗78,966.76元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗115,532.26元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助130,001.27元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,858.47元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,300.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算26,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：本单位不涉及因公出国（境）事项，不需安排相关支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

2025年公务接待费预算较上年无变化的原因是：我单位严格按照相关文件要求，坚持厉行节约的原则，对公务接待费进行严格核算导致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化的主要原因是：本单位按相关规定预算。其中：公务用车购置费与上年持平的主要原因是：本单位近年来没有发生此项费用；公务用车运行维护费较上年无变化的主要原因是：本单位严格按相关规定预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目13个，具体如下：

（一）重点项目一：退役军人服务保障体系建设项目经费，财政预算安排35,000.00元。

项目绩效目标：推进全市19个（乡镇）街道服务站中心（站）“标准化、特色化（红色）、标杆型”建设。

（二）重点项目二：企业军转干部生活困难补助项目经费，财政预算安排30,000.00元。

项目绩效目标：及时足额发放解困补助金，节日慰问金充分体现党和国家对企业军转干部的关爱。

（三）重点项目三：自主择业军转干部保险项目经费，财政预算安排2,230,000.00元。

项目绩效目标：为自主择业军转干部、逐月领取退役金人员交纳大病保险、基本医疗保险及公务员医疗补助，使这部分人员就医有保障。

（四）重点项目四：企业军转干部体检项目经费，财政预算安排58,400.00元。

项目绩效目标：通过体检，有效预防、控制、治疗好疾病，切实保护企业军转干部身体健康。

（五）重点项目五：优抚对象丧葬补助项目经费，财政预算安排240,000.00元。

项目绩效目标：优抚对象死亡丧葬补助金按时足额发放。

（六）重点项目六：优抚对象生活困难补助项目经费，财政预算安排880,000.00元。

项目绩效目标：对领取国家定期抚恤且属于民政低保、特困对象的困难优抚对象发放定期困难补助，保障优抚对象基本生活待遇。

（七）重点项目七：伤残军人护理项目经费，财政预算安排350,000.00元。

项目绩效目标：保障一至四级分散供养伤残军人护理费及时足额拨付到位；因患精神病五至六级伤残军人护理费及时足额拨付到位，保障伤残军人基本生活。

（八）重点项目八：烈士陵园管理服务项目经费，财政预算安排20,000.00元。

项目绩效目标：爱国主义教育、崇尚荣誉、缅怀先烈。

（九）重点项目九：双拥工作项目经费，财政预算安排80,000.00元。

项目绩效目标：2024年成功创建全国双拥模范城。

（十）重点项目十：机关党员活动项目经费，财政预算安排2,400.00元。

项目绩效目标：机关党员活动经费。

（十一）重点项目十一：非税成本返还项目经费，财政预算安排12,500.00元。

项目绩效目标：非税成本返还经费，用于军队离退休干部安置房维修。

（十二）重点项目十二：军队退休干部保险项目经费，财政预算安排241,600.00元。

项目绩效目标：为军队离退休干部交纳大病保险及公务员医疗补助。

（十三）重点项目十三：1984年以前退休的军队退休经费，财政预算安排214,900.00元。

项目绩效目标：主要保障1984年以前退休的军队离退休干部的退休费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年机关运行经费安排249,328.72元，较上年减少2,820.52元，下降1.12%，主要原因是工会经费增加1,224.48元，办公费增加18,325.00元，其他商品和服务支出增加2,080.00元，其他交通费减少9,450.00元，接待费减少5,000.00元，差旅费减少10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市退役军人事务局（汇总）资产总额9,430,095.94元，其中，流动资产1,352,340.95元，固定资产6,577,952.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,499,800.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少52,818.59元，其中固定资产减少609,101.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200576300111