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腾冲市退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化思想政治引领

腾冲市退役军人事务局深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕腾冲市委2023年“基层党建提质增效年”总体方案部署和要求，以组织体系建设为重点，压实党建主体责任，持续用党的创新理论凝心铸魂，紧扣“发扬军人作风、争当模范先锋”主题，开展为民办实事实践活动、实施抓党建促乡村振兴行动、深化“红色教育基地”建设，培育和践行社会主义核心价值观，大力褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，评选最美退役军人保山市级2人、腾冲本级8人，组织老兵宣讲团开展宣讲活动4场次，推动党的二十大精神在全市退役军人事务领域落实落地。全市退役军人积极发扬军队优良作风，珍惜军人荣誉，立足本职建新功，积极投身到经济社会建设各个领域，展现了忠诚担当、崇尚荣誉、敢打必胜的优秀特质和良好形象，赢得了社会广泛赞誉。

2、夯实退役军人工作发展根基

2023年，坚持把夯实筑牢基层基础工作作为一项长期性、全局性工程来抓，持续推进退役军人服务保障体系建设，全市1个退役军人服务中心、19个乡镇（街道）退役军人服务站、220个村（社区）退役军人服务站，始终坚持“六个一”贴心服务，认真落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”常态化活动，建立健全服务规范，内部管理制度、工作流程、运行机制不断完善，信息化建设不断发展，服务保障体系建设“从有向优”转变，努力为退役军人工作高质量发展提供有力保障支撑。

3、提升退役军人服务保障工作精准性

2023年，腾冲市退役军人和其他优抚对象共13482人，其中军队离退休干部和退休士官34人；军转干部537人(自主择业117人、企业军转干部85人、计划分配转业干部335人）；退役士兵11147人；现役军人1589人；无军籍离退休退职职工37人；三属138人。一是军休人员服务保障。严格落实军休人员政治待遇、生活待遇。按照年有计划、季有安排、月有活动的要求，组织军休人员坚持每月集中学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述等；常态化开展红色精神传承，邀请军休人员进村（社区）、企业、部队宣讲革命精神5场次，实地到松山抗战遗址参观学习；协助军休干部开展好党建工作，腾冲市军队离退休干部管理所党支部被评为“2023年云南省离退休干部‘模范党支部’”、“2023年度‘云岭先锋’红旗党支部”。按时足额发放军休人员的离退休费和各项生活补贴；组织军休疗养1次；实行工作人员包片服务制度，日常走访和生病住院看望30人次，涉及金额0.9万元；元旦、春节、“八一”、中秋节重要节日进行集中慰问和走访慰问，发放资金8万余元；完成了军休人员年度健康体检，建立健康体检档案管理；日常组织门球、羽毛球、桥牌、地掷球、象棋等活动，组织军休人员到龙陵县参加保山市第九届军休运动会；圆满承办了2023年云南省第二期军休功臣荣誉疗养活动。二是自主择业军转干部管理服务。根据自主择业军转干部管理相关要求，积极开展节日慰问，召开春节座谈会和政策宣讲。按时完成年度审核工作和退役金调整发放，开展了自主择业军转干部健康体检，组织教育培训1次。组织101名自主择业军转干部参加第19期职工医疗互助活动，缴纳职工医疗互助金1.212万元。三是企业军转干部解困维稳。重点关注长期生病卧床的企业军队转业干部生活情况，听取了他们的意见建议，共发放慰问金4.25万元；慰问生病住院、生活困难家庭及去世干部家属27户、支付慰问金1.33万元，开展了自主择业军转干部健康体检。四是优抚资金发放到位。2023年，领取抚恤补助的重点优抚对象5022人，其中：伤残军人185人，三属37人，老复员军人54人，带病回乡退役军人487人，两参人员2283人，老烈士子女33人，60周岁以上农村籍退役人员1943人；领取补助出国参战民兵民工75人。共计发放优待抚恤补助经费4255.51万元，确保了重点优抚对象能及时、足额领取优待抚恤金。医疗保障到位，实施一站式线上医疗救助1226人次、支出资金86.8万元，线下医疗救助198人、支出资金42.45万元；资助参保4938人、支出资金172.83万元；帮扶援助到位，精准帮扶援助困难优抚对象337人、支出经费89.10万元；现役军人优待到位，发放义务兵家庭优待金410人次、支出经费360.42万元。五是退役士兵社会保险接续工作稳步推进。持续开展部分退役士兵达到法定退休年龄后的医保补缴工作。认真核查2019年以来478名军队转业干部、符合政府安排工作退役士兵和退出消防员、自主就业退役士兵、逐月领取退役金等人员的社保情况，为精准落实“两保接续”工作奠定坚实基础。六是优待证制发工作有序推进。2023年，全市优待证受理对象11330人，建档立卡录入11030人，完成97.35%；优待证申领11060人，完成97.62%。

4、抓实褒扬激励工作

一是拥军崇军氛围浓厚。春节、“八一”，市委、市政府领导带队走访慰问退役军人服务站、军休干部、企业军转干部、结对帮扶对象，营造浓厚的尊重尊崇氛围。累计慰问23家单位及936名优抚对象，支出资金164.93万元。二是立功受奖褒扬及时。2023年，共计入户送立功受奖喜报48人次（二等功1人），发放奖励金9.70万元；为2023年入伍新兵家庭悬挂光荣牌195块（累计悬挂光荣牌14042块）。三是烈士纪念成效明显。着力搭建腾冲市革命烈士陵园红色精神传承平台，以烈士纪念馆为依托讲好红色故事；对腾冲市辖区内埋葬的烈士信息及烈士纪念设施进行全面梳理，完成了《云南省英烈大典及纪念设施大典》的上报和《腾冲革命烈士》的后期编纂校对；清明节、烈士纪念日市委、市政府领导牵头开展祭奠英烈活动，各单位、学校、社会各界到腾冲市革命烈士陵园开展爱国主义教育累计90多场次10000余人次，引导社会各界开展网上祭扫2000余次；不断完善烈士陵园建设，对烈士陵园进行了整体规划，积极申报2024年中央预算内投资储备项目。腾冲市革命烈士陵园于2023年7月被保山市人民政府批准为保山市级烈士纪念设施，11月被保山市委宣传部命名为保山市级国防教育基地。

5、完成移交安置任务

一是圆满完成退役人员接收安置。2023年，共接收自主就业退役士兵112人、转业军转干部4人、复员干部1人、符合政府安排工作退役士兵27人，按照规定程序完成组织关系转接、户口转移落户、医保社保关系转接、工作岗位的协调安置、适应性培训等。二是及时拨付安置资金。发放2022年度退出现役104名自主就业退役士兵一次性经济补助168.62万元。

6、推动高质量就业创业

多措并举推动退役军人就业创业，着力为退役军人提供就业有岗位、失业有帮扶、提升有培训、创业有扶持的“四有”服务。组织退役军人专场招聘会4场次，发布网络招聘信息5期，通过电话、微信等为退役军人提供线上服务20人次，促进退役军人就业124人；退役军人进入村（社区）“两委”班子任职124人，其中，有“兵支书”19人；行政岗、事业岗公开招录退役军人2 人。积极开展教育培训，4月举行了退役军人欢迎仪式和岗前适应性培训，完成了对保山市第二机动车驾驶技术学校、恒顺驾校、启迪孵化器管理有限公司的考核评估，并拓展了宏盛机动车驾驶技术学校和琥珀博物馆2家作为云南省的技能培训承训机构。对47名退役士兵进行了中长期技能培训，审核53名退役军人参加免费学历提升，为腾冲市退役军人免除学费约45万元，与2家承训机构结算完成技能培训经费支付。积极探索双创服务，充分利用云南启迪军创的优势资源为创业者提供政策咨询、项目推介、项目孵化、市场评估、开业指导、融资服务、手续办理、跟踪扶持等“一条龙”创业服务，目前腾冲市退役军人创办企业个体87家，税收减免88.30万元，贴息贷款35.00万元。

7、化解信访矛盾问题

着力强化法治政府建设，认真学习法律法规，大力开展普法宣传系列活动，贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，妥善做好涉军信访维稳。以“5·19中国旅游日”主会场在腾冲举办之机，进一步细化完善退役军人信访维稳应急处置工作预案及相关制度措施，加强了重要时间节点和重要会议期间的信访排查和接访力度，坚持信访工作“零报告”；加强网评员队伍建设管理，按时完成网评任务；认真落实领导干部下访接访、包案化解，先后4次组织各乡镇（街道）、各股室、中心、所开展了涉军信访矛盾纠纷大排查大调处大化解。截至12月，全局共接待来访对象约929批次1126人次，办理各级转办件16件，本级接访件9件。全市退役军人信访形势平稳可控。

8、持续深化双拥共建

2023年，腾冲市持续巩固全省双拥模范城“四连冠”创建成果，打牢基础，突出特色亮点，着力争创全国双拥模范城。一是明确优待标识。在医院、机场、车站等公共场所全部设置“军人依法优先”标识标牌，全部开通军人军属和退役军人“绿色通道”。二是组建拥军联盟。成立腾冲市拥军联盟，对军人、退役军人和其他优抚对象实行优待，已有72家民宿、客栈、酒店实行6—8折优惠，47家景区景点免门票，广电网络公司5折优惠，1户农旅示范点消费打折，1户摩托车销售企业在厂家直销价基础上再优惠，腾冲视明眼科医院纳入拥军企业行列。三是开辟双拥专栏。在云南首家推出学习强国“腾冲‘双拥’”专栏，定期推出腾冲在戍边卫国、拥政爱民、拥军优属、旅游拥军、教育拥军、医疗拥军、文化拥军、行业拥军、社会拥军、拥军人物等10个板块典型事例和经验做法，激发全社会爱国拥军热情。四是共建双拥学校。巩固提升省级双拥模范城创建成果，创新“八个一”工程，重点将明光自治完小打造成国防教育精品示范点，带动驻腾部队与中小学开展结对共建，邀请一批“兵教师”、建设一批“军事训练场”、打造一批国防精品课，定期开展“爱我家乡、固我边防——我与解放军叔叔一起走边防”等爱国主义教育活动，激发学生爱国热情，培养学生国防意识。五是强化拥军支前工作。以延安双拥运动80周年为契机，进一步巩固发展军政军民团结，落实了31643部队43分队和腾冲市双拥办军地结对共建活动，协调随军家属就业安置2人、军人子女教育优待落实28人，力争在2024年成功创建全国双拥模范城。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三是个内设机构，包括：办公室、移交安置军体股、拥军优抚褒扬纪念股。所属单位2个，分别是：

1.腾冲市退役军人事务局（本级），

2.腾冲市军队离退休干部管理所。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市退役军人事务局（本级），是行政单位。

2.腾冲市军队离退休干部管理所，是事业单位。

纳入腾冲市退役军人事务局（汇总）部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市退役军人事务局（汇总）2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休3人，退休31人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市退役军人事务局（汇总）2023年度收入合计57,592,084.66元。其中：财政拨款收入57,572,084.66元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加98,370.94元，增长0.17%。其中：财政拨款收入增加596,870.94元，增长1.05%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少498,500.00元，下降96.14%。主要原因：一是基本收入减少764,865.87元，其中：工资福利收入减少462,944.23元；生活补助收入减少353,100.00元；工会经费收入减少13,544.67元；公务用车运行维护费收入减少5,369.86元；其他交通费用收入减少5,212.53元；办公费收入增加6,320.42元；水费收入增加500.00元；电费收入增加800.00元；邮电费收入增加14,640.00元；差旅费收入增加17,260.00元；公务接待费增加收入409.00元；抚恤金增加收入35,376.00元。二是项目收入增加2,093,137.18元，其中： 退职（役）费收入增加4,785.40元；抚恤金收入减少365,426.05元；生活补助收入增加4,663,170.71元；医疗费补助收入减少1,281,606.36元；其他对个人和家庭的补助收入减少396,847.50元；办公费收入减少47,630.01元；电费收入增加153.21元；邮电费收入减少15,653.25元；差旅费收入增加9,164.00元；维修(护)费收入减少343,500.00元；培训费收入增加5,000.00元；公务接待费收入增加4,000.00元；劳务费收入增加45,000.00元；公务用车运行维护费收入减少324.39元；其他商品和服务支出收入减少49,500.00元；大型修缮收入减少137,648.58元。三是我部门的其他资金属涉密资金，增减原因按规定不予公开。

二、支出决算情况说明

腾冲市退役军人事务局（汇总）2023年度支出合计58,436,787.82元。其中：基本支出8,129,007.59元，占总支出的13.91%；项目支出50,307,780.23元，占总支出的86.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,461,574.10元，增长2.57%。其中：基本支出减少206,611.58元，下降2.48%；项目支出增加1,668,185.68元，增长3.43%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出减少206,611.58元，其中：工资福利支出减少425,494.10元；办公费增加17,096.80元；水费增加500.00元；电费增加800.00元；邮电费增加14,640.00元；差旅费增加17,260.00元；公务接待费增加409.00元；维修(护)费比年年减少5,768.00元；其他商品和服务支出支出增加101.00元; 工会经费减少13,544.67元；公务用车运行维护费减少5,369.86元；其他交通费用减少5,212.53元；生活补助减少191,764.00元；退休费减少160,250.00元；抚恤金减少283,942.00元；增加非财政拨款支出833,926.78元。二是项目支出增加1,668,185.68元，其中：办公费减少119,208.01元；电费增加153.21元；邮电费减少15,653.25元；差旅费增加9,164.00元；维修(护)费减少343,500.00元；培训费增加5,000.00元；公务接待费增加4,000.00元；劳务费增加45,000.00元；公务用车运行维护费减少324.39元；其他商品和服务支出减少49,500.00元； 退职（役）费增加4,785.40元；抚恤金减少718,799.55元；生活补助增加4,663,170.71元；医疗费补助减少1,281,606.36元；其他对个人和家庭的补助减少396,847.50元；大型修缮减少137,648.58元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市退役军人事务局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,129,007.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,864,589.27元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,418.32元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市退役军人事务局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,307,780.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1、拥军优属工作经费502,957.68元，用于一是八一建军节慰问驻腾部队，二是双拥宣传及双拥宣传基础设施建设和维护，三是创建双拥模范城办公经费。

2、优抚对象抚恤补助经费45,884,772.17元，主要用于一是逐月发放全市符合享受补助条件的重点优抚对象发放抚恤和生活补助，二是根据上级文件规定提高重点优抚对象和出国参战民兵民工抚恤生活补助标准。

3、优抚对象医疗补助经费1,405,085.43元，主要用于一是帮助一至六级残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障；二是对七至十级残疾军人旧伤复发部分医疗费用给予补助；三是落实在重点优抚对象医疗优惠待遇；四是对医疗困难的优抚对象给予适当救助。

4、自主就业退役士兵一次性经济补助经费1,686,150.00元，主要用于2022年自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助。

5、两保接续资金14,978.50元，主要用于代为符合条件的退役士兵交纳养老保险和医疗保险。

6、企业军队转业干部体检费50,000.00元，主要用于企业军队转业干部每年1次的体检费。

7、企业军队转业干部补助经费683,836.45元，主要用于企业军队转业干部生活补助、生病住院慰问及困难救助和自主择业军转干部的体检及座谈会等。

8、服务保障体系建设经费50,000.00元，主要用于服务中心的日常运行及人员出差等。

9、烈士陵园管理服务经费30,000.00元，主要用于烈士陵园日常水电费，人员差旅费以及烈士遗属来腾祭扫相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出57,572,084.66元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加596,870.94元，增长1.03%,主要原因:一是基本支出减少1,071,314.74元，其中：工资福利支出减少425,494.10元；办公费减少8,019.58元；水费增加500.00元；电费增加800.00元；邮电费增加14,640.00元；差旅费增加11,600.00元；公务接待费增加409.00元；维修(护)费比年年减少5,768.00元；其他商品和服务支出支出增加101.00元; 工会经费减少13,544.67元；公务用车运行维护费减少5,369.86元；其他交通费用减少5,212.53元；生活补助减少191,764.00元；退休费减少160,250.00元；抚恤金减少283,942.00元。二是项目支出增加1,668,185.68元，其中：办公费减少119,208.01元；电费增加153.21元；邮电费减少15,653.25元；差旅费增加9,164.00元；维修(护)费减少343,500.00元；培训费增加5,000.00元；公务接待费增加4,000.00元；劳务费增加45,000.00元；公务用车运行维护费减少324.39元；其他商品和服务支出减少49,500.00元； 退职（役）费增加4,785.40元；抚恤金减少718,799.55元；生活补助增加4,663,170.71元；医疗费补助减少1,281,606.36元；其他对个人和家庭的补助减少396,847.50元；大型修缮减少137,648.58元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54,019,665.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。主要用于工资福利支出4,615,527.25元；商品和服务支出资金233,641.94元；对个人和家庭的补助支出49,170,021.09元。资本性支出（基本建设）支出475.71元。

9.卫生健康（类）支出3,552,418.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。行政单位医疗：1,281,121.88元；事业单位医疗支出93,609.61元; 公务员医疗补助支出767,202.15元；其他行政事业单位医疗支出5,399.60元；优抚对象医疗补助1,405,085.43元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，决算为34,957.34元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为24,957.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.39%，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.61%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为34,957.34元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为24,957.34元，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费支出与预算相比减少的主要原因是由于2023年我部门的开公车出差的次数减少导致使用燃油减少；二是务接待费支出与预算持平是认真做预算，坚持厉行节约，反对浪费的原则导致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,285.25元，下降3.55%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少5,694.25元，下降18.58%；公务接待费支出决算增加4,409.00元，增长78.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是一是我单位本年度出差下乡任务较上年有所减少，导致本年公务用车燃油费，过路费等有所减少；二是受疫放开情影响，我单位接待活动较年初预算有所增多，导致本年公务接待费较年初预算有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市退役军人事务局（汇总2023年机关运行经费支出228,352.94元，比上年减少4,197.64元，下降1.81%，主要原因是工会经费减少13,544.67元；公务用车运行维护费减少5,369.86元；其他交通费用减少5,212.53元；办公费减少8,019.58元；水费增加500.00元；电费增加800.00元；邮电费增加14,640.00元；差旅费增加11,600.00元；公务接待费增加409.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市退役军人事务局（汇总）资产总额9,482,914.53元，其中，流动资产2,295,109.46元，固定资产7,186,963.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产842.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少513,002.16元，其中固定资产减少618,893.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额142,404.32元，其中：政府采购货物支出20,980.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出121,424.32元。授予中小企业合同金额124,404.32元，其中：授予小微企业合同金额121,127.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200576301111