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腾冲市军队离退休干部管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6.做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。

7.进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8.协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

9.承办上级各部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.制定学习计划，坚持至少每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等。

2.春节、八一等重大节日都召开座谈会，组织军休人员活动。市委、市政府和局党组到军干所慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3.订阅《云南日报》、《保山日报》、《中国剪报》、《新传奇》、《门球之苑》、《金色年华》等多种报刊、杂志，让他们随时了解国内的形势和健康养老的知识，确保军休干部老有所学、老有所为。

4.组织老干部参与腾冲重大政治活动。为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。

5.组织军休人员参加革命烈士陵园“清明节祭扫”、“9.30烈士公祭”活动和植树活动。

6.积极协助军休人员办理优待证、大力宣传讲解办理程序和方法、针对长期在外地的同志、动员就地办理、针对行动不便的我们采取上门服务办理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市军队离退休干部管理所作为二级预算单位纳入腾冲市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市军队离退休干部管理所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休3人，退休31人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市军队离退休干部管理所2023年无一般公共预算财政拨款项目收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市军队离退休干部管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市军队离退休干部管理所2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市军队离退休干部管理所的此部分资金属涉密资金，按规定不予公开，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市军队离退休干部管理所的此部分资金属涉密资金，按规定不予公开，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市军队离退休干部管理所2023年无一般公共预算财政拨款项目收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所2023年度收入合计955,168.18元。其中：财政拨款收入955,168.18元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,229,900.37元，下降56.29%。其中：财政拨款收入减少711,400.37元，下降42.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少581,500.00元，同比纯减少。主要原因一是离退休干部定期增资减少581,500.00元； 二是办公费减少71,578.00元，维修(护)费比年年减少5,768.00元，军队离退休干部退休费减少160,250.00元，死亡抚恤金减少672,691.50元；三是2023年在职人员工资保险增加37,450.13元,生活补助支出增加161,336.00元，其他商品和服务支出支出增加101.00元

二、支出决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所2023年度支出合计1,789,094.96元。其中：基本支出1,789,094.96元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加122,526.41元，增长7.35%。其中：基本支出增加547,477.91元，增长44.09%；项目支出减少424,951.50元，同比纯减少；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出增加547,477.91元，其中2023年在职人员工资保险增加37,450.13, 维修(护)费比年年减少5,768.00元，其他商品和服务支出支出增加101.00元，退休费减少160,250.00元，生活补助支出增加161,336.00元，抚恤金减少319,318.00；增加非财政拨款支出833,926.78元。二是项目支出减少424,951.50元，其中死亡抚恤金353,373.50元、军休活动中心支出71,578.00元;

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所单位机构正常运转的日常支出1,789,094.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,783,805.96元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,289.00元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出955,168.18元,占本年支出合计的53.39%。与上年相比减少711,400.37元，下降42.69%,主要原因:一是2023年在职人员工资保险增加37,450.13元, 办公费减少71,578.00元，维修(护)费比年年减少5,768.00元，其他商品和服务支出支出增加101.00元，二是军队离退休干部退休费减少160,250.00元，生活补助支出增加161,336.00元，死亡抚恤金减少672,691.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出882,488.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.98%。主要用于工资福利支出609,397.90元；商品和服务支出资金5,289.00元；对个人和家庭的补助支出267,802.00元。

9.卫生健康（类）支出72,679.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于行政单位医疗：196.00元；事业单位医疗支出40,818.09元; 公务员医疗补助支出30,471.73元；其他行政事业单位医疗支出1,193.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平。因为本年年初未安排“三公”经费，本年也无“三公”经费相关费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比持平；公务用车购置费支出决算与上年相比持平；公务用车运行维护费支出决算与上年相比持平；公务接待费支出决算与上年相比持平。因为本年与上年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军队离退休干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市军队离退休干部管理所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变化。我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额5,963,039.49元，其中，流动资产1,171,489.55元，固定资产4,791,548.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221,855.05元，其中固定资产减少479,101.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额100,757.18元，其中：政府采购货物支出11,600.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出89,157.18元。授予中小企业合同金额92,757.18元，其中：授予小微企业合同金额89,480.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200576300101111