监督索引号53052200576300000

腾冲市退役军人事务局（汇总）部门2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市退役军人事务局（汇总）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市退役军人事务局（汇总）部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市退役军人事务局（汇总）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3、指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优褒扬纪念股、移交安置军休股、腾冲市退役军人服务中心、腾冲市革命烈士陵园。

所属单位1个，是：腾冲市军队离退休干部管理所。

（三）重点工作概述

1.健全机构建设，提升退役军人服务保障体系工作效能

按照《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》要求，加快推进“枫桥式退役军人服务站”建设，准确把握职能定位，加快职能整合，强化指导培训和督促，增强退役军人服务质量，提高乡镇（街道）服务站实体化运行效率，加快推进信息化建设，努力“让数据多跑路，让退役军人少跑腿”。

　　2.切实做好安全、维稳各项工作

　　坚持总体国家安全观，以维护政治安全为根本，有力防范应对国家安全退役军人领域风险问题，推进国家西南安全屏障安全稳定。全面掌握全市退役军人的基本情况和各个信访群体的诉求。把握政策尺度，依法、依规开展优待抚恤工作。强化教育引导，把矛盾和问题化解在基层，消除在萌芽状态。坚持日常及节日走访慰问、座谈，开展个案救助等活动；加强重要节点维稳工作；开展入户走访，强化当面答复。

　　3.狠抓政策落实，积极做好退役军人安置工作

　　上报退役士兵、计划分配军队转业干部和随调家属安置方案；完成自主择业军队转业干部报到、落户、组织关系接转等工作。

　　4.积极探索创新，开创退役军人就业创业工作新局面

　　加强组织领导、强化就业形势研判。全面开展退役军人的职业技能培训，大力推动退役军人双创服务。提供多元服务，深入挖掘调查了解市内外企业招工、用工需求，为退役军人就业提供空岗信息，搭建岗位对接平台，促进退役军人就业。加强用工对接保障与企业合作，拓宽退役军人就业创业路子。

　　5.完善工作机制，抓实褒扬纪念工作

结合上级文件要求，进一步做好烈士纪念设施提质改造，提升烈士陵园管理服务水平、争取基础设施建设资金，对革命烈士陵园进行整体规划，积极申报腾冲市社会服务设施建设支持工程2024年中央预算内投资储备项目，争取申报成为腾冲市级民族团结进步示范教育基地和云南省级烈士纪念设施；落实烈士遗属待遇，加大对困难烈属的关心；规范外出纪念活动。高质量举办好“9·30”烈士纪念活动。

6.继续扎实工作，落实好退役军人服务管理工作  

切实做好军队离退休干部、企业军队转业干部、自主择业

军转干部、优抚对象、重点优抚对象的政治待遇、生活待遇等工作的落实。

7.力争创全国双拥模范城

一是持续开展形式多样的双拥活动，创新活动载体，强化军地共建，完善共建制度，密切军政军民关系。二是根据创建标准，提高创建热情，提升工作水平，补齐工作短板。三是加大双拥氛围营造，扩大宣传渠道，在现有基础上，挖掘双拥亮点，培育双拥典型，确保2024年成功创建全国双拥模范城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,266,853.34元，其中：一般公共预算8,266,853.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000,000元，上年结转结余0元。

与上年对比增加357,340.37元，同比增长3%，原因是：一是在职人员工资减少4,363元，人员保险增加154,225.46元；二是增加临时人员工资保险支出150,000元，三是优抚对象伤残抚恤增加90,000元，重点优抚对象生活困难补助增加2,200元，四是企业军转干部生活困难补助增加90,000元。五是离退休干部医保减少124,722.09元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,266,853.34元，其中：本年收入8,266,853.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,266,853.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加357,340.37元，同比增长4.52%，原因是：一是在职人员工资减少4,363元，人员保险增加154,225.46元；二是增加临时人员工资保险支出150,000元，三是优抚对象伤残抚恤增加90,000元，重点优抚对象生活困难补助增加2,200元，四是企业军转干部生活困难补助增加90,000元。五是离退休干部医保减少124,722.09元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,266,853.34元。财政拨款安排支出8,266,853.34元，其中：基本支出3,695,753.34元，与上年对比减少3,883,759.63元，同比下降51.24%，原因是：一是减少自主择业军转干部基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等保险共2,011,915元，重点优抚对象的生活补助867,8000元，伤残抚恤补助360,000元，丧葬补助240,000元,离退休干部离退休费211,100元和公务员医疗补助200,000元及非税返还10,000元的维修费等资金；二是减少了水费500元，电费800元，邮电费14,640元，公务接待费1,000元，差旅费16,600元，工会经费188.88，其他交通费9,450元；三是人员工资减少4,363元；四是离退休干部退休时代交医保减少124,722.09元；五是增加临时人员工资保险150,000元；六是在职人员保险增加5,019.34元。七是增加办公费33,540元，其他商品和服务支出760元；项目支出4,571,100元，与上年对比增加4,241,100元，同比增长1,285.18%，原因是：一是增加自主择业军转干部基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助共2,270,000元；二是增加重点优抚对象的生活补助870,000元、伤残抚恤补助450,000元、丧葬补助240,000元；三是增加企业军转干部生活困难补助增加90,000元；四是减少部分退役士兵“两保”接续资金100,000元。五是增加离退休干部离退休费211,100元和公务员医疗补助200,000元；六是增加非税返还10,000元的维修费导致的。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出426,924.8元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤240,000元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1,320,000元，主要用于优抚对象困难生活补助870,000元，伤残军人护理费450,000元。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置411,100元，主要用于1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费211,100元；离退休干部的医疗保险200,000元。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构353,566.28元。主要用于在职人员的津贴补贴30,180元，绩效工资306,984元，奖金1,350元，其他社会保障缴费3,532.28元，维修（护）费10,000元，退休人员公用经费1,520元。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置2,410,000元，主要用于企业军转干部体检及生活困难补助140,000元,自主择业军转干部保险2,270,000元。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1,789,422.95元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和公务费。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属100,000元，主要用于全国双拥模范的评选工作经费。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行908,768元，主要用于事业人员工资津补贴奖金等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗85,158.25元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101,795.51元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115,439.79元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,677.76元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额61,360元，其中：政府采购货物预算15,360元、政府采购服务预算46,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局 (汇总)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市退役军人事务局 (汇总)2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是我单位近几年都没有安排出国，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市退役军人事务局 (汇总)2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

公务接待费预算与上年持平的主要原因是我单位严格安照相关文件要求，坚持厉行节约的原则，对公务接待费进行严格核算导致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市退役军人事务局 (汇总)2024年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位按相关规定预算。其中：公务用车购置费与上年持平的主要原因是我单位近年来没有发生此项费用；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是我单位严格按相关规定预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市退役军人事务局 (汇总)部门共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排4,571,100元，其中重点项目12个，财政预算安排4,571,100元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：退役军人服务保障体系建设项目经费，财政预算安排50,000元。

项目绩效目标:推进全市19个（乡镇）街道服务站中心（站）“标准化、特色化（红色）、标杆型”建设。

2.重点项目二：企业军转干部生活困难补助项目经费，财政预算安排90,000元。

项目绩效目标:及时足额发放解困补助金，节日慰问金充分体现党和国家对企业军转干部的关爱。

3.重点项目三：自主择业军转干部保险项目经费，财政预算安排2,270,000元。

项目绩效目标:为自主择业军转干部、逐月领取退役金的人员交纳大病保险、基本医疗保险及公务员医疗补助，使这部分人员就医有保障。

4.重点项目四：企业军转干部体检项目经费，财政预算安排50,000元。

项目绩效目标:通过体检，有效预防、控制、治疗好疾病，切实保护企业军转干部身体健康。

5.重点项目五：优抚对象丧葬补助项目经费，财政预算安排240,000元。

项目绩效目标:优抚对象死亡丧葬补助金按时足额发放。

6.重点项目六：优抚对象生活困难补助项目经费，财政预算安排870,000元。

项目绩效目标:对领取国家定期抚恤且属于民政低保、特困对象的困难优抚对象发放定期困难补助，保障优抚对象基本生活待遇。

7.重点项目七：伤残军人护理项目经费，财政预算安排450,000元。

项目绩效目标:保障一至四级分散供养伤残军人护理费及时足额拨付到位；因患精神病五至六级伤残军人护理费及时足额拨付到位，保障伤残军人基本生活。

8.重点项目八：烈士陵园管理服务项目经费，财政预算安排30,000元。

项目绩效目标:爱国主义教育、崇尚荣誉、缅怀先烈。

9.重点项目九：双拥工作项目经费，财政预算安排100,000元。

项目绩效目标:2024年成功创建全国双拥模范城。

10.重点项目十：非税成本返还项目经费，财政预算安排10,000元。

项目绩效目标:非税成本返还经费，用于军队离退休干部安置房维修。

11.重点项目十一：军队退休干部保险项目经费，财政预算安排200,000元。

项目绩效目标:为军队离退休干部交纳大病保险及公务员医疗补助。

12.重点项目十二：1984年以前退休的军队退休经费，财政预算安排211,100元。

项目绩效目标:主要保障1984年以前退休的军队离退休干部的退休费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局 (汇总)2024年机关运行经费安排252,149.24元，与上年对比减少8,878.88元，同比下降3.4%，原因是：一是减少了水费500元，电费800元，邮电费14,640元，公务接待费1,000元，差旅费16,600元，工会经费188.88，其他交通费9,450元；二是增加办公费33,540元，其他商品和服务支出760元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市退役军人事务局 (汇总)部门资产总额9,482,914.53元，其中，流动资产2,295,109.46元，固定资产7,186,963.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产842元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少537,002.16元，其中：固定资产减少618,893.63元，流动资产增加107,330.47元，无形资产减少1,439元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200576300111