监督索引号53052200576300100000

腾冲市军队离退休干部管理所部门2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市军队离退休干部管理所部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市军队离退休干部管理所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6.做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。  

7.进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8.协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。  

9.承办上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市军队离退休干部管理所部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.制定学习计划，坚持至少每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等。

2.春节、八一等重大节日都召开座谈会，组织军休人员活动。市委、市政府和局党组到军干所慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3.订阅《云南日报》、《保山日报》、《中国剪报》、《新传奇》、《门球之苑》、《金色年华》等多种报刊、杂志，让他们随时了解国内的形势和健康养老的知识，确保军休干部老有所学、老有所为。

4.组织老干部参与腾冲重大政治活动。为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。

5.组织军休人员参加革命烈士陵园“清明节祭扫”、“9.30烈士公祭”活动和植树活动。

6.积极协助军休人员办理优待证、大力宣传讲解办理程序和方法、针对长期在外地的同志、动员就地办理、针对行动不便的我们采取上门服务办理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休3人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,936,209.85元，其中：一般公共预算936,209.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，上年结转结余0元。

与上年对比减少118,350.09元，同比下降3.87%，原因是：在职人员保险增加6,372元；离退休干部医保减少124,722.09元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入936,209.85元，其中：本年收入936,209.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936,209.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少118,350.09元，同比下降11.22%，原因是：在职人员保险增加6,372元；离退休干部医保减少124,722.09元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,936,209.85元。财政拨款安排支出936,209.85元，其中：基本支出515,109.85元，与上年对比减少539,450.09元，同比下降51.15%，原因是：一是在职人员保险增加6,372元；二是离退休干部退休时代交医保减少124,722.09元；

三是减少离退休干部离退休费211,100元和公务员医疗补助200,000元及非税返还10,000元的维修费导致的。项目支出421,100元，与上年对比增加421,100元，同比净增长，原因是：增加离退休干部离退休费211,100元和公务员医疗补助200,000元及非税返还10,000元的维修费导致的。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95,740.8元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳；

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置411,100元，主要用于1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费211,100元；离退休干部的医疗保险200,000元；

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构353,566.28元。主要用于在职人员的津贴补贴30,180元，绩效工资306,984元，奖金1,350元，其他社会保障缴费3,532.28元，维修（护）费10,000元，退休人员公用经费1,520元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗392元，主要用于行政退休人员大病保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42,099.26元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32,258.75元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,052.76元，主要用于离退休干部医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是我单位近几年都没有安排出国，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年无变化主要原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的主要原因是我单位近几年没有发生这笔用费，所以没有安排预算；公务用车运行维护费较上年无变化的主要原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市军队离退休干部管理所共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排421,100元，其中重点项目3个，财政预算安排421,100元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本返还项目经费，财政预算安排10,000元。

项目绩效目标:非税成本返还经费，用于军队离退休干部安置房维修。

2.重点项目二：军队退休干部保险项目经费，财政预算安排200,000元。

项目绩效目标:为军队离退休干部交纳大病保险及公务员医疗补助。

3.重点项目三：1984年以前退休的军队退休经费，财政预算安排211,100元。

项目绩效目标:主要保障1984年以前退休的军队离退休干部的退休费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额5,963,039.49元，其中，流动资产1,171,489.55元，固定资产4,791,548.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少221,855.05元，其中：固定资产减少479,101.42元; 流动资产增加257,246.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200576300100111