腾冲市退役军人事务局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市退役军人事务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市退役军人事务局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市退役军人事务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优褒扬纪念股、移交安置军休股、腾冲市退役军人服务中心、腾冲市革命烈士陵园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务体系提质增效。2022年持续推进退役军人服务保障体系建设，全市1个退役军人服务中心、19个乡镇（街道）退役军人服务站、220个村（社区）退役军人服务站，始终坚持“六个一”贴心服务，认真落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”常态化活动，建立健全服务规范，内部管理制度、工作流程、运行机制不断完善，涉军信访矛盾纠纷大排查大调处大化解不断加强，退役军人信访形势稳定，有力推动服务中心（站）建设“从有到优”、服务能力“从弱到强”转变。

2.优待抚恤政策落实到位。截至2022年12月，腾冲市健在退役士兵和其他优抚对象13,468人，其中军队离退休干部和退休士官34人；军转干部540人(自主择业117人、企业军转干部88人、计划分配转业干部335人）；退役士兵11,191人；现役军人1,528人（含消防员50人）；无军籍离退休退职职工37人；三属138人。2022年严格落实军休人员、自主择业军转干部、企业军转干部、重点优抚对象等政策待遇。实施了定点医院一站式医疗救助568人，支出资金808,671.79元；定点医院外医疗救助57人，支出资金253,700元；资助参保5,076人，支出资金1,624,320元；医疗救助合计支出资金2,686,691.79元；精准帮扶援助困难优抚对象281人，支出经费767,000元。优待证制发工作有序推进。截至12月，全市优待证受理对象11,330人，建档立卡录入10,162人，完成90%；优待证申领10,141人，完成89%，优待证接收合计8,490张。圆满举办了保山市第八届军休运动会和2022年度“保山最美退役军人”颁奖晚会。

3.褒扬、纪念成效明显。一是崇军氛围浓厚。截至2022年12月，腾冲市共计入户送立功受奖喜报121人次，发放慰问金92,000元。春节、八一，走访慰问退役军人服务站、军休干部、企业军转干部、结对“疑似个人隐私身份信息”，共支出经费2,578,330元。选树最美退役军人典范，被评为2022年度“最美退役军人”保山市级2名、腾冲市级3名；组织6名老兵宣讲团人员开展老兵宣讲活动5场次。对2021年度15名优秀志愿者进行了表彰，走访慰问了5位抗美援朝老兵。二是烈士纪念有力。对革命烈士陵园内 101 冢烈士墓进行整修，完成65 冢烈士墓迁葬入园工作，各级各部门及社会各界到烈士陵园开展爱国主义教育活动 200 余批次 10,000余人次。开展了1名腾冲出入境边防检查站牺牲民警因公牺牲评定复核工作。持续推进《腾冲革命烈士》编撰工作，编撰英烈大典腾冲卷。清明节，市委、市政府领导牵头开展祭扫英烈活动，共3,000余人次参加祭扫。隆重举办了“９·30”烈士公祭活动，市级四大班子领导率市直各部委办局领导、各人民团体领导、老战士代表、烈属代表、驻腾军警、少先队员等共200余人参加活动，并牵头对烈属进行慰问，全市共慰问烈属151户，支出慰问金151,000元。

4.安置培训如期完成。2022年截至12月，我市共接收自主就业退役士兵103人、转业军转干部3人、逐月领取退役金干部1人、退出消防员1人、转业士官10人，已按程序完成安置工作，举行了退役军人欢迎仪式和岗前适应性培训。发放自主就业退役士兵一次性经济补助1,233,225元。

5.就业创业持续发力。多措并举推动退役军人双创服务工作，充分利用云南启迪军创的优势资源为创业者提供“一条龙”创业服务。2022年与保山市第二机动车驾驶技术学校和恒顺驾校签订技能培训合同；对29名退役士兵进行了中长期技能培训；审核395名退役军人参加免费学历提升，利用省财政资金为腾冲市退役军人免除学费约3,160,000元；努力与各用人单位协调尽量拓展退役士兵就业渠道，推荐退役士兵就业。

6.退役士兵社会保险接续工作稳步推进。认真开展2022年满60岁12人的医保补缴工作，积极协调203,300元补缴医保资金。扎实推进2018年8月1日后由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间基本保险接续工作，对符合条件的4名退役军人数据资料进一步核查，协调资金83,800元，确保部分退役士兵“两保接续”工作落实落地。

7.双拥工作全面发力。2022年是云南省第十一届双拥模范城命名年，腾冲市夯实创建责任，强化军地创建合力，扎实开展创建工作。与8家企业签订《军人军属、退役军人和其他优抚对象拥军优抚协议》，组建了20支退役军人志愿服务队；统筹解决部队官兵“三后”（后路、后院、后代）问题，协调各方妥善安置随军家属12人，解决军人子女入学入园 62 人；以“八个一”为抓手，全力营造双拥工作氛围，打造了一批双拥医院、双拥社区、双拥公园、双拥小康村、双拥路、双拥学校、双拥林、军民团结示范点，以点串线、以线连片、以片连面，形成具有腾冲特色的双拥名片。目前，腾冲市创建云南省第十一届双拥模范城已通过省级公示。

二、预算单位基本情况

腾冲市退役军人事务局（本级）编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8,854,953.03元，其中：一般公共预算6,854,953.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少5,273,161.2元，下降37.32%，主要原因一是单位资金预算比上年少2,000,000元，二是2023年比2022年少预算50,000元的企业军转干部体检费、1,500,000元的自主就业退役士兵一次经济补助、650,000元的义务兵家庭优待金、灵活就业退役士兵经费180,000元、建设工程款61,013元、烈士陵园维修费403,000元、办公费429,148.2元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2023年比2022年少预算50,000元的企业军转干部体检费、1,500,000元的自主就业退役士兵一次经济补助、650,000元的义务兵家庭优待金、灵活就业退役士兵退役金180,000元、建设工程款61,013元、烈士陵园维修费 403,000元、办公费429,148.2元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相关规定2023年其他收入只预算单位收入，不预算往来款，而2022年其他收入还预算了单位往来款；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,854,953.03元，其中:本年收入6,854,953.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,854,953.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多预算50,000元的企业军转干部体检费、1,500,000元的自主就业退役士兵一次经济补助、650,000元的义务兵家庭优待金、灵活就业退役士兵退役金180,000元、建设工程款61,013元、烈士陵园维修费403,000元、办公费429,148.2元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多预算50,000元的企业军转干部体检费、1,500,000元的自主就业退役士兵一次经济补助、650,000元的义务兵家庭优待金、灵活就业退役士兵退役金180,000元、建设工程款61,013元、烈士陵园维修费 403,000元、办公费429,148.2元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,000,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相关规定2023年其他收入只预算单位收入，不预算往来款，而2022年其他收入还预算了单位往来款。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入减少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相关规定2023年其他收入只预算单位收入，不预算往来款，而2022年其他收入还预算了单位往来款。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8,854,953.03元，与上年对比，比上年预算减少5,273,161.2元，下降37.32%，主要原因一是单位资金支出预算比上年多2,000,000元，二是2023年比2022年少预算50,000元的企业军转干部体检费、1,500,000元的自主就业退役士兵一次经济补助、650,000元的义务兵家庭优待金、灵活就业退役士兵经费180,000元、建设工程款61,013元、烈士陵园维修费 403,000元、办公费429,148.2元。财政拨款安排支出6,854,953.03元，与上年对比，财政拨款安排支出减少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多预算50,000元的企业军转干部体检费、1,500,000元的自主就业退役士兵一次经济补助、650,000元的义务兵家庭优待金、灵活就业退役士兵退役金180,000元、建设工程款61,013元、烈士陵园维修费 418,000元、办公费464148.2元；其中：基本支出6,524,953.03元，与上年对比，比上年预算减少14,740.2元，同比下降0.22%，主要原因是基本工资增加59,160元，津贴补贴减少277,980元，奖金增加161,714元，绩效工资增加36,077元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1,375.36元，职业年金缴费减少81,000元，职工基本医疗保险缴费减少172,977.94元，公务员医疗补助缴费减少12,887.34元，其他社会保障缴费减少22,401.6元，公务接待费减少1,000元，差旅费增加11,600元，办公费减少29,865元，水费增加500元，电费增加800元，邮电费增加14,640元，工会经费增加5,605.32元，抚恤金减少45,000元，生活补助增加336,900元；项目支出330,000元，与上年对比，比上年预算减少3,258,421元，同比下降90.8%，主要原因一是是双拥工作经费减少167,961元、企业军转干部体检费经费减少50,000元、企业军转干部春节慰问经费减少50,000元、办公费减少361,447元、烈士陵园维修（护）费减少418,000元、房屋建筑物购建减少61,013元、自主就业退役士兵一次性经济补助减少1,500,000元、灵活就业退役士兵退职（役）费减少180,000元、义务兵家庭优待金减少650,000元、二是部分退役士兵社会保险问题财政补助医疗保险经费增加100,000元、烈士陵园管理经费增加30,000元、服务体系建设支出增加50,000元。非财政拨款安排支出2,000,000元，与上年对比，比上年预算减少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是是按照相关规定2023年其他收入只预算单位收入，不预算往来款，而2022年其他收入还预算了单位往来款，2023年支出预算相应减少；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出2,000,000元，与上年对比，比上年预算减少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是是按照相关规定2023年其他收入只预算单位收入，不预算往来款，而2022年其他收入还预算了单位往来款，2023年支出预算相应减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6,524,953.03元，其中：人员经费6,263,924.91元（工资福利支出经费4,796,124.91元，对个人和家庭补助经费1,467,800元）；公用经费261,028.12元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计330,000元，其中：民生项目2个，资金共计150,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计180,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331,305.6元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳。

2080801死亡抚恤240,000元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080899其他优抚支出1,227,800元，用于优抚对象困难生活补助867,800元，伤残军人护理费360,000元。

2080905军队转业干部安置50,000元，主要用于军队转业干部体检费。

2080999其他退役安置支出100,000元主要用于部分退役士兵“两保”持续经费。

2082801行政运行1,761,054.52元，主要用于行政人员工资支出1,251,012元，奖金208,628元,办公费82,285元，社会保险缴费1,623.28元，公务用车运行维护费28,500元，公务接待费10,000元，维修（护）费15,000元,工会经费28,236.24，其他交通费用119,070元，退休人员公用经费760元，水费500元，电费800元，邮电费14,640。

2082804 拥军优属100,000元，主要用于云南省双拥模范的评选工作经费。

2082850事业运行806,370.75元，主要用于事业人员工资支出758,695元，奖金1,800元，社会保险缴费4,638.87元，工会经费14,636.88元,差旅费26,600元。

2101101行政单位医疗1,440,298.71元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费和大病保险。

2101102事业单位医疗52,791.52元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险。

2101103公务员医疗补助741,704.21元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,627.72元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出6,524,953.03元，具体用于：

工资福利支出4,796,124.91元，其中：30101基本工资852,048元、30102津贴补贴754,056元、30103奖金210,428元、30107绩效工资403,603元、30108机关事业单位基本养老保险缴费331,305.6元、30110职工基本医疗保险缴费1,493,090.23元、30111公务员医疗补助缴费741,704.21元、30112其他社会保障缴费9,889.87元。

商品和服务支出261,028.12元，其中：30201办公费21,285元、30205水费500元、30206电费800元、30207邮电费14,640元、30211 差旅费26,600元、30217公务接待费6,000元、30228工会经费42,873.12元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用119,070元、30299其他商品和服务支出760元。

对个人和家庭补助支出1,467,800元，其中：30304抚恤金240,000元，30305生活补助1,227,800元。

（2）项目支出330,000元，具体用于：

商品和服务支出180,000元，其中：30201办公费161,000元、30213 维修（护）费15,000元、30217公务接待费4,000元。

对个人和家庭补助支出150,000元，其中：30305生活补助150,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000元，其中：民生项目1个，资金共计2,000,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额58,760元，其中：政府采购货物预算58,760元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局（本级）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500元，较上年增加3,000元，增长8.45%，增加的主要原因是2023年全面开放，上级监督、检查、指导工作增多，导致接待费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市退役军人事务局（本级）部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市退役军人事务局（本级）部门2023年公务接待费预算为10,000元，较上年增加3,000元，增长42.85%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

增加的主要原因是2023年全面开放，上级监督、检查、指导工作增多，导致接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市退役军人事务局（本级）部门2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位按相关规定预算。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是我单位近年来没有发生此项费用；公务用车运行维护费与上年持平的原因是是我单位严格按相关规定预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市退役军人事务局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费261,028.12元，比上年预算增加2,280.32元，同比增长0.8%，占基本支出的4％，主要原因是办公费减少29,865元，减少原因是办公用品采购减少导致；水电增加500元，增加的原因是烈士陵园水费支出；电费增加800元，增加的原因是烈士陵园电费支出;邮电费预算与上年相比增加14,640，增加的原因是我单位2022年增加了一条政务网所发生的费用支出；差旅费预算增加11,600元，增加的原因是预算了下乡答复信访件差旅费支出；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年相比减少1,000元，减少的原因是在项目上预算了一部分；工会经费预算与上年相比增加5,605.32元，增加的原因是增加工会会员节日支出；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市退役军人事务局（本级）部门资产总额3,835,022.15元，其中，流动资产1,297,535.81元，固定资产2,535,206.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,280元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89,297.61元，其中：固定资产减少133,927.32元，减少的原因是提取固定资产折旧形成，无形资产减少1,440元，减少的原因是无形资产摊销形成，流动资产增加224,664.93元，增加的原因是收到伤残抚恤退款224,664.93元存入银行导致的。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分腾冲市退役军人事务局（本级）部门2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市退役军人事务局（本级）部门2023年部门预算公开表。