腾冲市退役军人事务局(本级)2021年度单位决算

目录

第一部分  腾冲市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市退役军人事务局内设五个职能股室：办公室、基层党建办、思想政治和权益维护股、移交安置军体股、拥军优抚褒扬纪念股。局属事业单位三个：腾冲市军队离退休干部管理所、腾冲市革命烈士陵园管理所、腾冲市退役军人服务中心。目前有编制16个，现有在职人员22人，退休人员 2人。

部门职能职责：

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、走访接待、法律援助等法律法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退役退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职退休职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人的相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担已列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励， 表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业， 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成保山市退役军人事务局和腾冲市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“党建+退役军人服务”成效明显

中共腾冲市退役军人事务局党组下设1个党支部，共有党员22人。2021年，腾冲市退役军人事务局紧紧围绕市委“基层党建质量提升年”的部署和要求，严格落实“三会一课”“党员主题党日”“党组理论中心组学习”等制度。围绕“到支部、在一起”主题、按照“四双工作法”，推进城市党建网格观音塘社区河畔小区的基层社会治理精细化；按照“双联系一共建双推进”要求，积极到挂包社区开展支部共建活动，认真组织开展庆祝建党100周年工作。局机关党支部先后被腾冲市委组织部授予“优秀基层党建示范点”“先进基层党组织”“模范机关创建先进单位”等荣誉称号。

2.服务体系达标创建

2021年，腾冲市19个乡镇（街道）退役军人服务站已全部达标创建。打造观音塘社区“退役军人之家”，夯实基层服务站建设。申报了4家创建标准化村（社区）服务站，分别是：腾越街道天成社区、西源街道观音塘社区、固东镇江东社区、荷花镇明朗社区。组建了19支乡镇（街道）退役军人志愿服务队500人，鼓励引导积极参与慈善、公益、社工、心理咨询、心理疏导等志愿服务1500多人次。2021年11月，腾冲市退役军人服务中心被退役军人事务部表彰为退役军人服务保障先进单位。

3.优抚工作扎实有效

截至2021年12月，腾冲市健在退役士兵和其他优抚对象13264人，其中军队离退休干部和退休士官34人；军转干部540人(自主择业117人、企业军转干部89人、计划分配转业干部334人）；退役士兵11127人；现役军人1388人；无军籍离退休职工37人；三属138人。2021年，严格落实了这些退役军人的政策待遇，强化了工作中的关心关爱，抓实了服务保障工作。

一是军休干部服务保障。全面落实军休人员政治待遇和生活待遇。完善基础设施建设，2021年5月完成了军干所活动室、理疗室、阅览室的工程建设并投入使用，对军干所军休人员的活动设备进行了更换，年内接收了2名军休干部。   

二是自主择业军转干部管理服务。积极开展思想政治教育，就业创业培训，举办招聘会等多形式为自主择业军转干部创造条件，促使其在新的领域再创新功。组织95名军转干部参加第17期职工医疗互助活动，缴纳职工医疗互助金12,000元。  

三是企业军转干部解困服务保障。对全市企业军队转业干部人员情况进行了摸底调查，悉心听取他们的真实想法，掌握其思想动态，积极开展好服务工作。2021年春节共发放慰问金46,000元；发放解困补助金人数89人；组织健康体检，使用经费59,910元。

四是重点优抚对象政策服务保障。2021年，认真梳理领取抚恤补助人数，核实死亡减员462人，截止2021年12月，我市共有重点优抚对象5,222人，共计发放优待抚恤经费31,960,800元。完成4962名优抚对象城乡基本医疗保险代缴工作，支出经费1,389,400元。提供帮扶援助233人次，支出经费631,400元。支出“一站式”优抚医疗救助863,200元。核实全市176名伤残退役军人档案，完成换证工作。

五是现役军人家属优待服务保障。2021年，对566人次义务兵家属进行了优待，共发放优待金5,996,200元。为3名现役军人家属工作调动提供帮助，协调了14名驻腾军警子女入学、入托问题。

 4.褒扬纪念成效明显

一是崇军氛围浓厚。2021年，我市共计入户送立功受奖喜报69人，发放慰问金111,800元。“春节”、“七一”、“八一”期间腾冲市委、市政府、市人大、市政协领导带队，全市19个乡镇（街道）、220个村（社区）慰问了23支驻腾部队、5480名优抚对象、38名困难退役军人党员，共支出经费1,679,900元。年初，举办我市2020年度“最美退役军人”颁奖仪式，对2019年以来我市10名获得省、市级“最美退役军人”进行了春节慰问，共发放慰问金1万元；2021年评选“最美退役军人”云南省级1人（余华亮），保山市级2人（余华亮、番能流）。二是烈士纪念工作扎实有效。2021年，建成了腾冲市革命烈士纪念馆，以革命烈士纪念馆、纪念塔、烈士墓三个革命精神教育点为依托，打造一条爱国主义教育、党史学习教育路线，共接待100多批次4,500余人次。争取中央、省、市资金1,834,072.99元，实施腾冲市烈士英雄纪念设施整修工程项目建设，2022年1月底完工。对褒扬数据及烈士纪念设施数据进行了全面梳理，按上级要求在云南英烈网、云南省褒扬纪念管理系统进行了完善，数字陵园建设正在进行中。编撰《腾冲革命烈士》一书，材料收集和编撰工作同步进行中。有序宣传组织文明祭扫，清明节期间组织了清明祭扫活动，通过平台宣传，多渠道引导等方式，文明祭扫良好习惯逐渐形成。成功举办“9·30”烈士公祭活动，市级四大班子领导率市直各部委办局领导、各人民团体领导、老战士代表、烈属代表、驻腾军警、少先队员等共200余人参加活动，并牵头对烈属进行慰问，全市共慰问烈属110户，支出慰问金110,000元。

 5.安置培训如期完成

 截止2021年12月，接收安置80名自主就业退役士兵，发放一次性经济补助1,465,762.5元。接收安置符合政府安排工作条件退役士兵24人，军转干部1名。对44名退役士兵进行了中长期技能培训，努力与各用人单位协调尽量拓展退役士兵就业渠道，推荐退役士兵就业。2021年动员253名符合条件退役军人参加高职扩招学历提升。

 6.创业就业稳步推进

常态化遍访腾冲市军创企业，对64户典型军创企业进行走访调研，召开企业代表座谈会，在疫情影响下，鼓励军创企业坚定发展信心。积极动员军创企业参加第三届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛暨第二届全国退役军人创业创新大赛，通过层层选拔，退役军人番能流以优异的成绩荣获省三等奖。举办了4场退役军人招聘会，通过电话、微信等为退役军人提供线上服务380人次，就业66人。

 7.“两保”接续工作取得阶段性成效

截止2021年12月，符合政府安排工作退役士兵的“两保”接续，受理社会保险接续人数354人（符合办理条件人员中养老保险中断人数248人，不中断人数106人。养老保险已完成补缴人数239人，养老保险放弃缴费7人，既不缴费又不放弃2人）。其中受理基本医疗保险完成补缴人数26人，受理办结率均为100%。

8.涉军群体安全稳定

2021年，对全市涉军群体信访矛盾纠纷进行了大排查大调处工作。落实上报省厅、保山局“结对子”联系退役军人对象38人；开展我局干部职工与19个乡镇（街道）困难退役军人“结对子”常态化联系；对全市各乡镇（街道）流动退役军人党员情况进行了摸底排查；落实接访下访和包案制度。2021年接待上访优抚对象300余批次800余人次，对部分历史遗留诉求给予了化解，坚持有政策尽快办理，无政策耐心解释。将矛盾纠纷与不稳定因素化解在当地、化解在基层、消除在萌芽状态，年内确保了涉军信访群体“北京不去、省上不聚、区域不串、网上不炒”，全年涉军群体安全稳定。  

9.市级各项中心工作任务落实

2021年，我单位长期脱产抽调2名工作人员到明光参加疫情防控工作，抽3人参加机场防疫工作；局机关全体人员排班轮流负责三桥篮球馆疫苗接种工作。全体干部职工持续挂钩蒲川乡向阳村和米果社区开展乡村振兴和“挂包帮”工作。此外，严格按要求完成了创文、创卫、爱国卫生“七个专项行动”、健康促进机关等各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入腾冲市退役军人事务局(本级)2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市退役军人事务局，是行政单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

说明：1、我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2、我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市退役军人事务局(本级)2021年度收入合计56,052,123.5元。其中：财政拨款收入56,052,123.5元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加31,784,527.74元，增长130.98%，主要原因一是基本收入减少6,274,139.37元，减少的原因是在2020年的时候一部分优抚对象生活补助放入到基本上，而在2021年的时候放在项目上，具体增加如下：机关事业单位基本养老保险缴费收入增加19,798.4元；义务兵优待金收入减少2,904,000元；其他优抚支出收入减少580,000元；退役士兵安置收入减少808,020元；军队转业干部安置收入减少349,931.04元；其他退役安置支出收入减少1,022,792.78元；行政运行收入减少99,418.62元；拥军优属收入减少120,000元；事业运行收入增加73,054.72元；其他社会保障和就业支出收入减少924,960元；行政单位医疗收入增加287,211.18元；事业单位医疗收入增加6,483.49元；公务员医疗补助收入增加148,435.28元。

二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加38,058,667.11元。增加的原因是2020年以前优抚对象各项补助指标直接下达的各乡镇，为了保证资金的专款专用，从2021年起所有优抚资金指标全部下达到我局，由我局直接支付到个人所导致的。具体增减情况如下：死亡抚恤收入增加850,000元；伤残抚恤收入增加1,338,700元；在乡复员、退伍军人生活补助收入增加10,814,557.09元；优抚事业单位收入增加129,400元；义务兵优待金收入增加5,996,200元；其他优抚支出收入增加19,572,116.6元；退役士兵安置收入增加1,465,762.5元；退役士兵管理教育收入减少199,500元；军队转业干部安置收入增加203,595元； 其他退役安置支出收入减少2,691,032.28元；行政运行收入减少11,345.71元；拥军优属收入增加164,913.91元；其他退役军人事务管理支出收入减少2,005,900元；优抚对象医疗补助收入增加2,431,200元。

     二、支出决算情况说明

腾冲市退役军人事务局(本级)2021年度支出合计61,676,200.02元。其中：基本支出4,963,684.11元，占总支出的8.05%；项目支出56,712,515.91元，占总支出的91.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加37,829,109.18元，增长158.63%，主要原因一是基本支出较上年减少6,289,039.37元,减少的原因主要是一些项目支出2020年放入在基本上，而2021年放在项目，具体增减如下：其他一般公共服务支出减少14,900元；义务兵优待金支出减少2,904,000元；优抚对象及驻腾部队节日慰问金支出减少700,000元；退役士兵安置支出减少349,931.04元；“两保”接续资金支出减少1,022,792.78元；自主就业退役士兵一次性经济补助支出减少808,020元；行政运行支出减少99,418.62元；事业运行支出增加73,054.72元；其他社会保障和就业支出减少924,960元；行政单位医疗支出增加287,211.18元；事业单位医疗支出增加6,483.49元；公务员医疗补助支出增加148,435.28元；机关事业单位基本养老保险缴费收入增加19,798.4元。

二是项目支出较上年支出增加44,118,148.55元，主要是由于我单位2021年以前优抚对象补助大部分在乡镇发放，为加强资金的管理，做到专款专用,从2021年起，所有优抚资金全部由我局发放。具体增减情况如下：死亡抚恤支出增加1,771,999.5元；伤残抚恤支出增加3,399,981.25元；在乡复员、退伍军人生活补助支出增加11,835,257.09元；优抚事业单位支出增加1,549,743.49元；义务兵优待金支出增加5,996,200元；其他优抚支出增加19,940,473.76元；退役士兵安置支出增加1,414,268.5元；退役士兵管理教育支出减少823,870元；军队转业干部安置支出增加225,122.32元；其他退役安置支出减少1,888,900.96元；行政运行支出减少11,345.71元；拥军优属支出增加46,008.91元；其他退役军人事务管理支出减少1,740,342.6元；其他社会保障和就业支出减少27,647元；优抚对象医疗补助支出增加2,431,200元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市退役军人事务局(本级)机构正常运转的日常支出4,963,684.11元。与上年对比减少6,289,039.37元，下降55.89%，主要原因是一些项目支出2020年放入在基本上，而2021年放在项目上,具体增减如下：其他一般公共服务支出减少14,900元；义务兵优待金支出减少2,904,000元；优抚对象及驻腾部队节日慰问金支出减少700,000元；退役士兵安置支出减少349,931.04元；“两保”接续资金支出减少1,022,792.78元；自主就业退役士兵一次性经济补助支出减少808,020元；行政运行支出减少99,418.62元；事业运行支出增加73,054.72元；其他社会保障和就业支出减少924,960元；行政单位医疗支出增加287,211.18元；事业单位医疗支出增加6,483.49元；公务员医疗补助支出增加148,435.28元；机关事业单位基本养老保险缴费收入增加19,798.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,714,054.51元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,629.60元，占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市退役军人事务局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,712,515.91元。与上年对比增加44,118,148.55元，增长350.3%，主要是由于我单位2021年以前优抚对象补助大部分在乡镇发放，为加强资金的管理，做到专款专用,从2021年起，所有优抚资金全部由我局发放。具体增减情况如下：死亡抚恤支出增加1,771,999.5元；伤残抚恤支出增加3,399,981.25元；在乡复员、退伍军人生活补助支出增加11,835,257.09元；优抚事业单位支出增加1,549,743.49元；义务兵优待金支出增加5,996,200元；其他优抚支出增加19,940,473.76元；退役士兵安置支出增加1,414,268.5元；退役士兵管理教育支出减少823,870元；军队转业干部安置支出增加225,122.32元；其他退役安置支出减少1,888,900.96元；行政运行支出减少11,345.71元；拥军优属支出增加46,008.91元；其他退役军人事务管理支出减少1,740,342.6元；其他社会保障和就业支出减少27,647元；优抚对象医疗补助支出增加2,431,200元。

具体项目开支及开展工作情况:1、抚恤经费支出：52,467,198.52元，主要用于因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、老烈士子女的抚恤金；“三属”人员的生活补助；在乡复员、退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、出国参战民兵民工生活补助费；优抚对象临时救助、医疗救助等相关支出。

2.烈士陵园的提质改造经费支出：1,834,072.99元，主要用于烈士陵园的提质改造及维（护）修费。

  3.退役士兵经费：2,411,244.4元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活补助经费；退役士兵教育培训经费；企业军转干部生活困难补助经费；符合政府安排工作条件退役士兵的社会保险接续经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出61,676,200.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加37,829,109.18元，增长158.63%，主要原因一是基本支出较上年减少6,289,039.37元,减少的原因主要是一些项目支出2020年放入在基本上，而2021年放在项，具体增减如下：其他一般公共服务支出减少14,900元；义务兵优待金支出减少2,904,000元；优抚对象及驻腾部队节日慰问金支出减少700,000元；退役士兵安置支出减少349,931.04元；“两保”接续资金支出减少1,022,792.78元；自主就业退役士兵一次性经济补助支出减少808,020元；行政运行支出减少99,418.62元；事业运行支出增加73,054.72元；其他社会保障和就业支出减少924,960元；行政单位医疗支出增加287,211.18元；事业单位医疗支出增加6,483.49元；公务员医疗补助支出增加148,435.28元；关事业单位基本养老保险缴费收入增加19,798.4元；

二是项目支出较上年支出增加44,118,148.55元，主要是由于我单位2021年以前优抚对象补助大部分在乡镇发放，为加强资金的管理，做到专款专用,从2021年起，所有优抚资金全部由我局发放。导致项目支出增加44,118,148.55元，具体增减情况如下：死亡抚恤支出增加1,771,999.5元；伤残抚恤支出增加3,399,981.25元；在乡复员、退伍军人生活补助支出增加11,835,257.09元；优抚事业单位支出增加1,549,743.49元；义务兵优待金支出增加5,996,200元；其他优抚支出增加19,940,473.76元；退役士兵安置支出增加1,414,268.5元；退役士兵管理教育支出减少823,870元；军队转业干部安置支出增加225,122.32元；其他退役安置支出减少1,888,900.96元；行政运行支出减少11,345.71元；拥军优属支出增加46,008.91元；其他退役军人事务管理支出减少1,740,342.6元；其他社会保障和就业支出减少27,647元；优抚对象医疗补助支出增加2,431,200元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出57,028,687.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于：工资福利支出2,497,712.12元；商品和服务支出资金352,297.8元；对个人和家庭的补助支出52,344,604.72元；资本性支出1,834,072.99元。

 9.卫生健康（类）支出4,647,512.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于行政单位医疗：1,438,625.83元；事业单位医疗:59,661.28元; 公务员医疗补助:718,025.28元,优抚对象医疗补助2,431,200元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,500元，支出决算为33,606.86元，完成预算的100.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；；公务用车购置及运行费支出决算为27,998.86元，完成预算的98.24%；公务接待费支出决算为5,608.00元，完成预算的112.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于接待西藏自治区退役军人事务厅的接待费没有预算，导致接待增加。

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。我单位没有因公出国业务，年初也无安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500元，支出决算数为27,998.86元，完成预算的98.24%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500元，支出决算数为27,998.86元，完成预算的98.24%。支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情的原因，公车使用频率减少导致燃油费减少，加之我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约所致。

3.2021年公务接待经费支出预算为5,000元，支出决算为5,608元，完成预算的112.16%。支出决算数大于预算数的主要原因是由于接待西藏自治区退役军人事务厅的接待费没有预算，导致接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,645.14元，下降22.30%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少501.14元，下降1.76%；公务接待费支出决算减少9,144.00元，下降61.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。我单位没有因公出国业务，年初也无安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算27,998.86元，较上年支出减少501.14元，降幅1.76%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为27,998.86元，较上年减少501.14元，降幅1.76%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算5,608元，较上年减少9,144.00元，下降61.98%，公务接待支出减少的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少，二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,998.86元，占83.31%；公务接待费支出5,608.00元，占16.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国业务，年初也无安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,998.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年我单位未购置公务用车；公务用车运行维护支出27,998.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,608.00元。其中：

国内接待费支出5,608.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年我单位无此业务发生，也未发生此部分接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2021年机关运行经费支出249,629.60元，与上年对比减少67,301.87元，下降21.24%。腾冲市退役军人事务局(本级)本年仅有行政单位机关运行经费支出249,629.60元，与上年对比减少67,301.87元，下降21.24%；无参公单位。原因具体如下:

1、办公费支出减少48,745.65元；

2、邮电费支出增加827.84元；

3、差旅费支出减少7,965.68元；

4、接待费支出增加5,608元

5、会议费支出减少6,365元；

6、工会经费支出减少5,466.24元；

7、公务用车运行维护费支出减少501.14元；

8、其他交通费支出减少2,370元；

9、.其它商品和服务支出减少380元。

10、物业管理费支出减少1,944元

单位机关运行经费主要用于腾冲市退役军人事务局机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、 其他交通费用等支出，其中：办公费43,926.02元；邮电费2,391.36元；差旅费21,952元；公务接待费5608元；工会经费36,753.36元；公务用车运行维护费27,998.86元；其他交通费用111,000元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市退役军人事务局(本级)单位资产总额4,267,874.73元，其中，流动资产1,072,870.88元，固定资产3,187,803.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,232,055.92元，其中固定资产增加1,161,166.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3,900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原原0元，实现资产处置收入0元

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	4267874.73	1072870.88	3187803.85	2220428.85	249300	0	718075		0	0	7200	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额221,920元，其中：政府采购货物支出136,920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出85,000元。授予中小企业合同金额221,920元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。