监督索引号53052200576300100000

腾冲市军队离退休干部管理所

2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市军队离退休干部管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2、 组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3、搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6、做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。

7、进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8、协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

9、承办上级各部门交付的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室所属单位1个，是：腾冲市军队离退休干部管理所。

（三）重点工作概述

1、制定了学习计划，坚持至少每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等。

2、春节、八一等重大节日都召开座谈会，组织军休人员活动。市委、市政府和局党委到军干所慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3、订阅了《云南日报》、《保山日报》、《中国剪报》、《新传奇》、《门球之苑》、《金色年华》等多种报刊、杂志，让他们随时了解国内的形势和健康养老的知识，确保军休干部老有所学、老有所为。

4、组织老干部参与腾冲重大政治活动。为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。

5、组织军休人员参加革命烈士陵园“清明节祭扫”、“9.30烈士公祭”活动和植树活动。

6、积极对接联系腾冲市老干部局，做好服务老干部工作交流、老干支部基层党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休4人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,039,041.47元，其中：一般公共预算1,039,041.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，上年结转结余0元。

与上年对比减少642,654.98元，下降17.46%，主要原因一是2021年上年结转结余2,812,836.72元，2021年实行新制度，以支定收，所以2022年没有上年结转结余；二是2021年往来款没有拿入预算，2022年预算2,000,000元，三是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金时预算了171,579元的工程款，四是在职人员保险减少1,397.26元。导致2022年的总收入减少。其中：一般公共预算增加170,181.74元，增长19.59%，主要原因一是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金预算时预算了171,579元的工程款，二是在职人员保险减少1,397.26元，；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加2,000,000元，增长100%，主要原因是以前单位的往来款不拿入预算，2022年预算了2,000,000元；上年结转结余0元，减少2,812,836.72元，下降100%，主要原因是2021年实行新制度，以支定收，所以2022年没有上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,039,041.47元，其中:本年收入1,039,041.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,039,041.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加170,181.74元，增长19.59%，主要原因一是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金预算时预算了171,579元的工程款，二是在职人员保险减少1,397.26元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加170,181.74元，增长19.59%，主要原因是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金预算时预算了171,579元的工程款，二是在职人员保险减少1,397.26元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,039,041.47元 ，与上年对比减少642,654.98元，下降17.46%，主要原因一是2021年有上年结转结余2,812,836.72元，是2021年上半年离退休干部离退休费、在职人员工资及机构运行经费，而2021年实行新制度，以支定收，所以2022年没有上年结转结余；二是2021年往来款没有拿入预算，2022年预算支出2,000,000元，三是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金预算时预算了171,579元的工程款，四是在职人员保险减少1,397.26元，导致2022年的部支出减少。财政拨款安排支出1,039,041.47元，与上年对比增加增加170,181.74元，增长19.59%，主要原因一是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金预算时预算了171,579元的工程款，二是在职人员保险减少1,397.26元。其中：基本支出867,462.47元，与上年对比减少1,397.26元，下降0.16%，主要原因是2021年11月在职人员退休1人，减少了1人的保险等相关经费；项目支出171,579元，与上年对比增加171,579元，增长100%，主要原因是2021年建设的老兵之家工程款还没有付清，在对财政返还2020年的资金预算时预算了171,579元的工程款，导致2022年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91,357.76元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳。

2.2080902 军队移交政府的离退休人员安置160,250元，1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费。

3.2080903军队移交政府离退休干部管理机构534,760.89元，在职人员的津贴补贴97,320元，绩效工资250,730元，其他社会保障缴费3,991.89元，办公费71,579元，维修（护）费10,000元，房屋建筑物购建100,000元，退休人员公用经费1,140元。

4.2101101行政单位医疗196元，主要用于行政退休人员大病保险缴费。

5.2101102事业单位医疗51,643.78元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险。

6.2101103公务员医疗补助200,833.04元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出867,462.47元。

（1）工资和福利支出696,072.47元，其中31012津贴补贴97,320元、30107绩效工资250,730元、30108机关事业单位基本养老保险缴费91,357.76元、30110职工基本医疗保险缴费51,839.78元、30111公务员医疗补助缴费200,833.04元、30112其他社会保障缴费3,991.89元。

（2）商品和服务支出11,140元，其中：30213维修（护）费10,000元、30299其他商品和服务支出1,140元。

（3）对个人和家庭补助支出160,250元，其中：30302退休费160,250元。

2.项目支出171,579元。

（1）商品和服务支出71,579元，其中：30201办公费71,579元。

（2）资本性支出100,000元，其中：31001房屋建筑物购建100,000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少35,000元，下降100%，减少的主要原因是我单位的机构运行经费及在职人员基本工资使用的是上级资金，而现在公开的是本级资金。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位近年来无此项业务发生。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所部门2022年公务接待费预算为0元，较上年减少5,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是我单位的机构运行经费及在职人员基本工资使用的是上级资金，而现在公开的是本级资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所部门2022年公务用车购置及运行维护费为0元，减少30,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少30,000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是我单位的机构运行经费及在职人员基本工资使用的是上级资金，而现在公开的是本级资金。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近年来无此项业务发生；公务用车运行维护费较上年减少的原因是我单位的机构运行经费及在职人员基本工资使用的是上级资金，而现在公开的是本级资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市军队离退休干部管理所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额6,359,176.55元，其中，流动资产628,912.18元，固定资产5,730,263.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,531,440.23元，其中固定资产增加2,213.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值39,237元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市军队离退休干部管理所2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市军队离退休干部管理所2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200576300100111