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第一部分 腾冲市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、应急指挥中心、风险监测和综合救灾减灾股、火灾救援管理股、水旱和地质灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、安全生产执法监察大队、政策法规和科技信息股、装备财务股。

所属单位2个，分别是：

1. 腾冲市应急管理综合行政执法大队

2. 腾冲市应急救援大队

（三）重点工作概述

2024年，我局将坚持把防范化解重大风险作为首要任务，不断推进全市安全生产形势持续稳定向好，全面提高应急管理综合水平，全面做好自然灾害预防和救助，确保生产安全事故指标、自然灾害统计指标全面下降，最大限度减少各类生产安全事故、自然灾害及其造成的人员伤亡和财产损失。

一是全面压实安全生产责任。坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，落实领导干部带队检查安全生产工作制度和安全生产工作任务清单，压实属地乡镇领导责任、行业部门监管责任和安全生产企业主体责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚决堵塞监管漏洞，健全完善工作制度，准确研判安全领域可能存在的重大安全风险，及时采取针对性措施防范化解。

二是全面强化执法监督检查。按照腾冲市全省法治政府建设示范市创建工作的部署安排，紧紧围绕创建工作任务要求，结合应急管理部门工作实际，强化组织领导，加强法治机关建设，健全监管执法制度和民主决策机制，不断提高综合行政执法能力，推进执法信息公开，促进行政权的“阳光运行”。立足发挥安委办牵头抓总作用，严格按照上级要求和年度安全生产监督检查工作计划，通过突击检查、现场检查、电话抽查等方式，督促企业主要负责人和安全管理人员在岗履职，不断提升部门检查、企业自查能力，推动落实风险辨识管控和隐患排查治理“双重预防机制”，全面消除安全风险隐患。持续强化“打非治违”，推动完善“1+16”监管体系指挥部责任清单，依法依规对特殊行业、新兴行业、重点领域实行全覆盖的重点监管，坚决杜绝执法监管“宽、松、软、虚”的问题，对各类非法违法的生产经营和建设行为坚决打击，对重大隐患整改不到位的，该关的坚决关、该停的马上停、该罚的必须罚。

三是全面推进应急体系建设。全面推动发挥好安全生产委员会、自然灾害委员会和减灾委办公室统筹协调作用，进一步理顺政府部门间指挥与协作关系，完善社会力量参与防灾减灾组织协调、信息公开、捐赠管理等工作机制；进一步优化、整合相关资源，推进市级应急指挥中心实体化运行，赋予其全权负责现场的组织协调工作的权力，统一部署开展救援工作，明确参与救援各部门的责任，有序高效开展应急救援工作；进一步强化和提升腾冲市应急救援大队综合应急救援的作用，在全市19个乡镇（街道）建设政府专职消防队，按照“扁平化、军事化、综合化、智能化”的要求，全力打造腾冲市综合应急救援队伍，加强应急救援培训和演练，全面担负起生产安全事故、洪涝、火灾及其他自然灾害的现场应急救援处置等工作任务，全力保障人民群众生命财产和健康安全。

四是全面夯实非煤矿山安全基础。开展全方位排查、梳理，全面掌握所有非煤矿山的基本情况，特别是对长期停产，无人驻矿的企业，将企业从成立至今的情况、实际控制人、主要负责人情况等逐项排查清楚。在此基础上制定“一县一策”矿山淘汰整合方案，明确淘汰矿山、整合矿山和提升矿山的名单，提出切实可行的工作措施，并督促保留的非煤矿山企业“一企一策”制定提升安全保障能力方案，确保所有保留非煤矿山企业符合《加强非煤矿山重点地区安全生产工作方案》的要求。

五是全面强化保障能力建设。严格按照我市可能发生的突发自然灾害和响应等级，认真研究制定救灾应急物资储备计划，协调市粮食和物资储备局（发改局）及时采购储备；争取上级资金项目和市财政支持，配齐工作经费、购置急需应急处突装备、设备，逐步配备综合性救援装备、设备，提高现场应急处置和综合救援能力；积极做好全市重点自然灾害风险点，应急物资、装备、设备储备和应急救援力量等情况的调查摸底，做到心中有数；加强城乡防灾减灾基础设施建设，强化基层灾害管理人员系统培训，计划组织非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹主要负责人、管理人员和特种作业从业人员等培训30期，培训人数近2100人，持续提升基层工作能力，构建起基层常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制。

六是全面提升社会安全意识。探索统一高效的宣传方式、方法，充分利用好防灾减灾和安全生产集中宣传活动节点，以安全生产和防灾减灾救灾为重点，进一步加强新修订的《安全生产法》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》的宣传贯彻，最大限度地利用教育、广播电视、网络等资源进行宣传，并在交通要道、商业街区、城市社区、广场、公园等公共场所醒目位置，广泛张贴或悬挂安全标语、横幅、挂图，推动安全生产和防灾减灾科普进机关、进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，强化安全防范知识技能普及，营造“人人讲安全、个个会应急”浓厚氛围，教育引导群众提高安全生产和防灾减灾救灾意识，掌握科学正确的方法和技能，让群众真正知道关注自身生存环境，改变生活、行为习惯，最大限度地减少灾害事故损失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆，超编1辆。主要原因：我局下属事业单位腾冲市应急救援大队有特种专业技术用车1辆，因应急救援大队无车编，故实有车辆超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,477,448.12元，其中：一般公共预算16,395,448.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入82,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加495,738.38元，同比增长3.10%，原因是：一是增加2023年公开招录的公务员2人，工资津补贴奖金及相应人员经费增加；二是2023年公务员每人每月增加应急管理岗位津贴500元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,395,448.12元，其中：本年收入16,395,448.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,395,448.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加495,739.38元，同比增长3.12%，原因是：一是增加2023年公开招录的公务员2人，工资津补贴奖金及相应人员经费增加；二是2023年公务员每人每月增加应急管理岗位津贴500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,477,448.12元。财政拨款安排支出16,395,448.12元，其中：基本支出12,532,848.12元，与上年对比减少906,860.62元，同比下降6.75%，原因是：一是减少非税收入成本支出经费1,432,600.00元，非税收入成本支出经费本年列为项目支出上年为基本支出，二是增加2023年公开招录的公务员2人，工资津补贴奖金及相应人员经费增加，三是2023年公务员每人每月增加应急管理岗位津贴500元；项目支出3,862,600.00元，与上年对比增加1,402,600.00元，同比增长57.02%，原因是：一是增加非税收入成本支出经费1,432,600.00元，非税收入成本支出经费本年列为项目支出，上年为基本支出，二是腾冲市本级救灾应急物资储备管理费专项资金减少30,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出984,104.48元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗336,708.31元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93,960.97元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助233,084.01元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,855.3元，主要用于在职人员工伤保险；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行6,321,650.18元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及保运转公用经费支出；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理1,462,600.00元，主要用于合同制队员住房公积金以及水电费、办公费、委托业务费等单位运转公用经费支出；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行4,550,484.87元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及保运转公用经费支出；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出102,000.00元，主要用于残疾人就业保障金以及应急救灾物资储备管理费用；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾340,000.00元，主要用于森林火灾应急处置以及采购中缅边境森林火灾联防联控捐赠物资；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱、地质灾害应急应急处置；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助200,000.00元，主要用于自然灾害救灾支出；

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出1,660,000.00元，主要用于农村民房灾害保险政府补助以及火灾救助支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,796,200.00元，其中：政府采购货物预算59,400.00元、政府采购服务预算1,736,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计228,350.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，本年、上年预算均为0元的原因是本单位无需要出国（境）办理的公务,近年来未发生此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市应急管理局2024年公务接待费预算为28,850.00元，与上年持平，国内公务接待批次为36次，共计接待278人次。

与上年持平的原因是：牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费，公务接待费与上年未发生增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为199,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费199,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是：本单位近年无购置公务用车的计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：本单位近年公务用车编制数和保有量均无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市应急管理局共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排3,862,600.00元，其中重点项目5个，财政预算安排2,160,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：民房灾害保险专项资金项目经费，财政预算安排1,460,000.00元，项目绩效目标：为全市辖区内农村户口常住居民的生活住房（即正房）进行农村民房灾害保险投保。

（1）产出指标：

数量指标：全市农村居民住房投保户数覆盖率100%（具体户数依据当年度全市农村居民实际户数确定）。

质量指标：投保对象、住房基础信息准确率100%。符合理赔规定的保险事故赔付率100%。

时效指标：保险期限1年（当年度1月1日至12月31日）。

成本指标：根据初步摸底调查，2023年全市农村居民户数约14.6万户，需安排农村民房灾害保险资金约1,460,000.00元。

（2）效益指标：

经济效益指标：农村居民住房灾后恢复重建保障能力得到提升，有效降低群众灾害损失。

社会效益指标：全市农村居民灾害保险意识进一步提升，农村居民住房抗灾风险能力增强。

可持续效益指标：维护社会长期稳定。

（3）满意度指标：

服务对象满意度：群众满意度≥90%；投诉率≤0.5%。

重点项目二：森林火灾扑救应急处置补助资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：结合全市森林草原防灭火工作实际，组织全市森林草原防灭火督查检查、森林草原防灭火巡护宣传，组织森林草原火灾应急实战演练、全市森林草原防灭火从业人员森林火灾扑救安全培训、调配人员车辆设备等应急救援处置工作。

（1）产出指标：

数量指标：森林草原防灭火巡护宣传≥3次，森林火灾扑救安全培训≥1次，全市森林草原防灭火工作督查检查3次，全市森林火灾应急实战演练≥1次。

时效指标：最短时间消除灾情。

（2）效益指标：

社会效益指标：森林火灾受害率≤0.09%

可持续影响：实施有效救援，维护社会长期稳定。

（3）满意度指标：

服务对象满意度：服务对象满意度≥90%

重点项目三：火灾救助补助资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：对年度内全市辖区内符合救助条件的家庭火灾事故受灾群众及时有效实施救助，确保他们的家庭基本生活不出问题，维护全市社会稳定。

（1）产出指标：

数量指标：救助对象户数≥30户，救助标准800-5000元

质量指标：救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%

时效指标：救助发放及时率≤30天

（2）效益指标：

社会效益指标：通过实施救助帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活。

（3）满意度指标：

服务对象满意度：救助对象满意度≥95%

重点项目四：自然灾害救助专项资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：结合年度内上级下达补助资金和物资，统筹使用，做好灾区受灾群众因灾基本生活困难和冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

（1）产出指标：

数量指标：救助对象人数（人次）≥10000人次

质量指标：救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%

（2）效益指标：

社会效益指标：通过实施救助帮助受灾群众克服基本生活困难,尽快恢复正常生产生。

（3）满意度指标：

服务对象满意度：救助对象满意度≥90%

重点项目五：防汛抗旱及地质灾害应急处置补助资金项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：结合年度我市发生的地质灾害、旱灾等，做好防汛抗旱、地质灾害检查，宣传培训教育，组织演练，调配人员车辆设备等应急救援处置工作。

（1）产出指标：

数量指标：处置地质灾害数量≥20起

质量指标：迅速出动协调开展应急处置工作

时效指标：在最短时间内消除灾害

（2）效益指标：

经济效益指标：通过应急处置消除危害，避免受灾群众更大损失。

社会效益指标：通过实施有效应急处置帮助群众尽快恢复正常生活。

（3）满意度指标：

服务对象满意度：服务对象满意度≥95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2024年机关运行经费安排963,470.32元，与上年对比减少1,460,469.76元，下降60.25%，原因是：减少非税收入成本支出经费，非税收入成本支出经费本年列为项目支出上年为基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市应急管理局资产总额117,913,781.79元，其中，流动资产46,122,448.78元，固定资产57,084,490.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产14,706,841.79元。与上年相比，本年资产总额增加104,691,404.60元，其中：固定资产增加48,073,803.66元，流动资产增加41,910,759.15元,其他资产增加14,706,841.79元为政府储备物资。处置房屋建筑物20,008.26平方米，账面原值20,146,860.43元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14,626,973.63元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200500111