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腾冲市应急管理局2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个政治部，12个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、应急指挥中心、风险监测和综合救灾减灾股、火灾救援管理股、水旱和地质灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、安全生产执法监察大队、政策法规和科技信息股、装备财务股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市应急管理综合行政执法大队

2.腾冲市应急救援大队

（三）重点工作概述

2023年我局将自我加压，以防范化解重大安全风险，遏制较大事故为目标，建设全方位的安全防控监测体系，强化安全生产监管执法质效，深化安全生产大检查和“打非治违”等工作，深入开展重点行业领域安全隐患问题排查整治，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。

1.大力提升依法治安水平。牢固树立“教育千遍不如处罚一次”的理念，加大事前处罚力度，始终保持打非治违高压态势，切实以严格执法，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变。同时，加强《安全生产法》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》的宣传贯彻力度，不断强化监督执法，巩固执法检查成果，提高企业法治意识；严格中介服务机构管理，坚决打击资质非法挂靠、出具虚假报告等违法行为；全力推进有奖举报工作，进一步通信访渠道，扩大宣传范围，引导全社会参与监督。

2.持续夯实安全生产基础。扎实推动风险辨识管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，提升风险防控效能。大力推进安全生产科技化工作，降低高危岗位现场作业人员数量，不断提升自动化控制水平。扎实推进安全生产信息化建设，探索应急管理信息建设路子。切实规范标准化创建和持续运行，积极开展示范企业创建活动，着力打造一批安全生产的样板企业。不断深化专家指导服务成果，加大专业监管力量配备、专业人才引进和安全生产专业化培训，进一步补齐专业短板。

3.切实增强灾害防救能力。进一步理顺防汛抗旱、森林防灭火工作机制，发挥减灾委、森林草原防灭火指挥部以及防汛防旱指挥部统筹协调作用。加快建立定位清晰、制度完备、责任明确、运转高效的应急指挥机制，编制应急指挥响应手册，进一步完善突发事件总体应急预案以及系列专项预案，厘清应急响应职责，固化应急响应程序，明确应急相应措施，加强统筹协调，确保指挥高效、调度有序。切实抓好应急物资储备和应急装备配置情况普查、市级储备物资管理机制建设、自然灾害预警和灾害损失理赔救助、应急值班值守等工作，举办综合性应急演练和相关专项活动，加强军地抢险救灾协调联动，实现力量调动、资源调配便捷、快速、高效，提高应急救援能力和水平。

4.开展应急管理综合执法队伍改革。认真贯彻落实国家、省市深化综合行政执法改革工作要求，组建市、乡二级应急管理综合执法队伍，强化监管执法力量，夯实应急管理基层基础，着力解决执法力量薄弱、专业人员匮乏等问题，加强基层应急能力建设，筑牢防范化解安全风险的根基。一是建立上下联动机制提升执法能力。下沉执法力量，市乡联合开展执法检查，推动各乡镇（街道）持续提高执法水平，加大执法力度。安排执法业务骨干赴乡镇（街道）开展安全生产执法驻点指导工作，积极帮助解决基层执法过程中遇到的难题。二是充分发挥应急管理部门综合协调作用，既联合消防、自然资源、生态环境等部门对非煤矿山、工贸等行业企业开展联合执法，又积极参与其他行业企业的联合执法检查，大幅度减少了执法频次、提高了执法效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,981,709.74元，其中：一般公共预算拨款收入15,899,708.74元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入82,001.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减488,836.51元，同比下降2.97%，主要原因是单位资金比上年减少675,684.29元，项目资金比上年减少285,000.00元，基本支出增加471,847.78元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增186,847.78元，同比增长1.19%，主要原因是非税收入增加，2022年8月调入2人人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为行政单位无此项收入；事业单位经营收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为行政单位无此项收入；上级补助收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年无物资采购质量保证金收入；上年结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位年末无结转结余资金，无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,899,708.74元，其中:本年收入15,899,708.74元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款15,899,708.74元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增186,847.78元，同比增长1.19%，主要原因是非税收入增加，2022年8月调入2人人员经费和公用经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增186,847.78元，同比增长1.19%，主要原因是非税收入增加，2022年8月调入2人人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位年末无结转结余资金，无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入82,001.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入82,001.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年无物资采购质量保证金收入。其中：本年收入中，事业收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为行政单位无此项收入；事业单位经营收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为行政单位无此项收入；上级补助收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位无此项收入；其他收入比上年预算减675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年无物资采购质量保证金收入，单位往来资金减少。上年结转0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位年末无结转结余资金，无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,981,709.74元，与上年对比，比上年预算减488,836.51元，同比下降2.97%，主要原因是单位往来款资金比上年减少675,684.29元，项目资金比上年减少285,000.00元，基本支出增加471,847.78元。财政拨款安排支出15,899,708.74元，与上年对比，比上年预算增186,847.78元，同比增长1.19%，主要原因一是2022年8月调入2人人员经费和公用经费增加,二是增加每年晋级晋档工资，其中：基本支出13,439,708.74元，与上年对比，比上年预算增471,847.78元，同比增长3.64%，主要原因一是2022年8月调入2人人员经费和公用经费增加,二是增加每年晋级晋档工资；项目支出2,460,000.00元，与上年对比，比上年预算减285,000.00元，同比下降10.38%，主要原因是自然灾害救助专项资金减少600,000.00元,增加购置综合行政执法制式服装和标志专项经费200,000.00元，增加防汛抗旱及地质灾害应急处置补助资金100,000.00元。非财政拨款安排支出82,001.00元，与上年对比，比上年预算减675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年无物资采购质量保证金收入，单位往来资金减少。其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。项目支出82,001.00元，与上年对比，比上年预算减675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年无物资采购质量保证金收入，单位往来资金减少。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来年末无结转结余资金，未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排13,439,708.74元，其中：人员经费11,015,768.66元（工资福利支出经费11,015,768.66元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费2,423,940.08元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计2,460,000.00元，其中：民生项目4个，资金共计1,960,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计500,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出918,880.64元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2100410突发公共卫生事件应急处理100,000.00元，主要用于疫情防控应急物资拉运装卸费。

2101101行政单位医疗307,791.16元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗91,801.35元。主要用于事业人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助215,120.06元。主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,053.21元。主要用于在职人员工伤保险。

2240101行政运行5,882,694.48元。主要用于行政人员人员经费支出5,024,979.52元；公用经费保运转支出857,714.96元。

2240150事业运行4,489,267.84元。主要用于事业人员及合同制队员人员经费支出4,317,142.72元；公用经费保运转支出172,125.12元。

2240199其他应急管理支出1,724,100.00元。主要用于合同制队员住房公积金250,000.00元,综合行政执法制式服装200,000.00元，残疾人就业保障金65,000.00元，职工体检费65,000.00元；公用经费保运转支出1,144,100.00元。

2240602森林草原防灾减灾200,000.00元。主要用于森林火灾应急处置。

2240699其他自然灾害防治支出100,000.00元。主要用于防汛抗旱、地质灾害应急应急处置100,000.00元。

2240703自然灾害救灾补助200,000.00元。主要用于自然灾害救灾支出200,000.00元。

2249999其他灾害防治及应急管理支出1,660,000.00元。主要用于农村民房灾害保险政府补助1,455,000.00元，火灾救助支出200,000.00元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出13,439,708.74元，具体用于：

工资和福利支出11,015,768.66元，其中：30101基本工资2,324,400.00元、30102津贴补贴2,492,364.00元、30103奖金711,192.00元、30107绩效工资714,173.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费918,880.64元、30110职工基本医疗保险缴费399,592.51元、30111公务员医疗补助缴费215,120.06元、30112其他社会保障缴费143,338.85元、30199其他工资和福利支出3,096,707.60元。

商品和服务支出2,310,040.08元，其中：30201办公费245,000.00元、30202印刷费35,000.00元、30205水费12,000.00元、30206电费45,000.00元、30207邮电费72,000.00元、30211差旅费140,000.00元、30213维修（护）费65,000.00元、30215会议费10,000.00元、30217公务接待费28,850.00元、30226劳务费153,400.00元、30227委托业务费209,800.00元、30228工会经费370,670.08元、30231公务用车运行维护费199,500.00元、30239其他交通费用540,540.00元、30299其他商品和服务支出183,280.00元。

资本性支出113,900.00元，其中：31002办公设备购置110,900.00元、31003专用设备购置3,000.00元。

（2）项目支出2,460,000.00元，具体用于：

商品和服务支出2,060,000.00元，其中：30201办公费40,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30218专用材料费300,000.00元、30226劳务费80,000.00元、30227委托业务费1,510,000.00元、30299其他商品和服务支出120,000.00元。

对个人和家庭的补助200,000.00元，其中：30305生活补助200,000.00元。

资本性支出200,000.00元，其中：31008物资储备200,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计82,001.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计82,001.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,853,700.00元，其中：政府采购货物预算128,900.00元、政府采购服务预算1,724,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计228,350.00元，较上年增加2,350.00元，增长1.04%，增加的主要原因是上年增加公务用车车编1辆，公务用车运行维护费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市应急管理局2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是本单位无需要出国（境）办理的公务,近年来未发生此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市应急管理局2023年公务接待费预算为28,850.00元，较上年减少1,150.00元，下降0.38%，国内公务接待批次为65次，共计接待365人次。

减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待支出，根据本年工作计划公务接待费略减。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为199,500.00元，较上年增加3,500.00元，增长1.79%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费199,500.00元，较上年增加3,500.00元，增长1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是上年增加公务用车车编1辆，公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是本单位近年来未计划购置公务用车；公务用车运行维护费较上年增加的原因是上年增加公务用车车编1辆，公务用车购置及运行维护费增加。八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

重点预算项目1个，项目名称为民房灾害保险专项资金，预算安排资金1,460,000.00元。项目绩效年度目标为：为全市辖区内农村户口常住居民的生活住房（即正房）进行农村民房灾害保险投保。

项目绩效目标为：

1.产出指标：

数量指标：全市农村居民住房投保户数覆盖率100%（具体户数依据当年度全市农村居民实际户数确定）。

质量指标：投保对象、住房基础信息准确率100%。符合理赔规定的保险事故赔付率100%。

时效指标：上年度12月31日前完成本年度全市农村民房灾害保险投保工作。保险期限1年（当年度1月1日至12月31日）。

成本指标：根据初步摸底调查，2023年全市农村居民户数约14.6万户，需安排农村民房灾害保险资金约1,460,000.00元。

2.效益指标：

经济效益指标：农村居民住房灾后恢复重建保障能力得到提升，有效降低群众灾害损失。

社会效益指标：全市农村居民灾害保险意识进一步提升，农村居民住房抗灾风险能力增强。

可持续效益指标：维护社会长期稳定。

3.满意度指标：群众满意度≧90%；投诉率≦0.5%。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,423,940.08元，比上年预算增123,107.40元，同比增5.35%，占基本支出的18.04％，主要原因是办公费预算增加79,500.00元,增加的原因是上年未支付第四季度办公费，需在本年支付；印刷费预算减少45,000.00元，减少的原因是前年下半年印刷费在上年支付，因此上年印刷费预算较多；水费预算减少6,000.00元，减少的原因是前年第四季度水费在上年支付，因此上年水费费预算较多；电费预算减少28,071.36元,减少的原因是前年第四季度电费在上年支付，因此上年电费费预算较多；邮电费预算增加22,000.00元，增加的原因是本年要对办公网络进行改造；差旅费预算增加40,000.00元，增加的原因是本年上级补助应急管理专项转移支付资金减少100,000.00元，需增加本级预算；维修（护）费增加55,000.00元，增加的原因是本年需要对应急救援装备储备室进行维修；会议费预算减少5,000.00元，减少的原因是精简会议，召开会议以视频会议为主；公务接待费预算减少28,850.00元，减少的原因是根据本年工作计划公务接待费略减；劳务费预算增加45,400.00元，增加的原因是本年度计划招聘公益岗人员2名；委托业务费预算减少73,800.00元，减少的原因是前年的保安服务费在上年支付，上年委托业务费预算较多；工会经费预算增加167,993.76元，增加的原因是本年应急救援大队45名合同制队员纳入工会会员；公务用车运行维护费预算增加3,500.00元，增加的原因是上年增加公务用车车编1辆，公务用车购置及运行维护费增加；其他交通费用预算减少153,120.00元，减少的原因是本年租用的3辆运兵车预算安排减少；办公设备购置预算与上年持平无变化；专用设备购置预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市应急管理局资产总额13,222,377.19元，其中，流动资产4,211,689.63元，固定资产9,010,687.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,407,882.86元，其中固定资产增减少711,886.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产110项，账面原值261,650.88元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市应急管理局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市应急管理局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200500111