腾冲市安监局2016年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全市烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全市安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全市安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是狠抓安全生产责任制落实；二是扎实推动安全生产大检查长效机制建设工作；三是强化宣传培训，提升安全意识；四是狠抓非煤矿山安全监管；五是强化危险化学品监管；六是深入开展烟花爆竹整治；七是开展危化品专项整治工作；八是抓好职业危害安全监管工作；九是开展重点建设项目安全监管工作；十是协调其它工作及完成市政府交办的其它任务。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安监局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安监局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安监局2016年度收入合计315.12万元。其中：财政拨款收入315.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长68.83万元，增27.95%，主要原因为2016年人员工资调增。

二、支出决算情况说明

安监局2016年度支出合计333.91万元。其中：基本支出228.91万元，占总支出的68.55％；项目支出105万元，占总支出的31.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长50.66万元，增17.89%,主要原因为2016年人员工资调增。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障安监局机关正常运转的日常支出228.91万元。与上年对比增长45.66万元,增24.92%，主要原因为2016年人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.48％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障安监局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元。与上年对比增长5万元。主要用于安全生产监管支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出333.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长50.66万元，增17.89%,主要原因为2016年人员工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探电力信息等（类）支出333.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于安全监察监管专项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元，支出决算为32.15万元，完成预算的164.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.84万元，完成预算的150.18%；公务接待费支出决算为19.31万元，完成预算的175.55%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算不含安全监管监察专项经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.29万元，下降0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降9.58%；公务接待费支出决算增加1.07万元，增长5.87%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车减少1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.84万元，占39.94%；公务接待费支出19.31万元，占60.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安监局安全生产监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.31万元。其中：

国内接待费支出19.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安监局安全生产监管工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于安监局安全生产监管工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安监局2016年机关运行经费支出150.69万元，与上年对比增长5.67万元,增3.91%，主要原因为：2016年增加维修（护）费12.99万元，用于局机关灯光亮化、会议室及办公楼改造维修。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、宣传费、办公设备购置等日常公用经费及安全生产检查、执法办案等监管经费。

（二）其他重要事项情况说明

1、固定资产情况说明：2016年固定资产596.51万元，其中：办公用房427.18万元；公务用车60.38万元；其他固定资产108.95万元。

2、政府采购决算执行情况说明：2016年部门政府采购预算24.12万元，实际采购24.12万元，其中货物类 17.93万元，工程类2.88万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。