腾冲市安全生产监督管理局2015年

部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全市烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全市安全生产事故的应急救援和调查处理；负责市安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

    一是抓安全生产攻坚克难工作；二是开展非煤矿山安全监管工作；三是开展“六打六治”打非治违工作；四是开展职业病防治隐患排查治理工作；五是开展烟花爆竹专项治理工作；六是开展危化品专项整治工作；七是开展安委会（安委办）综合监管工作；八是参与劳动密集型企业消防安全专项整治工作；九是开展安全隐患排查及治理工作；十是协调其它工作及完成县政府交办的其它任务。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门决算编报的单位共1个,为独立核算的行政单位机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

1、人员情况：

在职人员：定编为行政职能编制14人、事业编制6人。实际在职人员21人，其中行政人员19人，事业人员2人。

离退休人员：退休2人。

2、车辆情况：编制数3辆，实有3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入合计2462924.25元。其中：财政拨款收入2462924.25元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

支出合计2832465.25元。其中：基本支出2832465.25元，占总支出的100％；项目支出0元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2832465.25元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1382190.06元，占基本支出的48.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1450275.19元，占基本支出的51.20％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2832465.25元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

一般公共服务（类）支出2832465.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1299543.06元，商品和服务支出1250282.19元，退休人员工资82647元，办公设备购置199993元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为165500元，支出决算为324421.57元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为141997.97元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为182423.6元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是日常检查增多，接待增多，公务用车频繁，公车老化，维修费用高等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出141997.97元，占43.77%；公务接待费支出182423.6元，占56.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出141997.97元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行支出141997.97元。主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2015年我局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出182423.6元。主要用于本单位务工用餐及接待外宾或部门用餐、接待外宾或专家住宿等。其他国内公务接待支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

    无

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无