监督索引号53052203200301000

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强耕地保护，筑牢粮食安全根基。稳妥推动耕地流出问题恢复整改。全力开展2023年季度、年度国土变更调查工作。落实耕地占补平衡。明光自治大笼坝土地整治（补充耕地）项目入库新增耕地1,035.00亩；曲马固生态修复项目预计入库新增耕地数量指标433.00亩，新增粮食产能25.98万公斤；界头等2个镇大塘等10个社区土地整治（提质改造）项目，预计入库新增水田规模指标478.86亩，新增粮食产能4万公斤。编制《腾冲市2023-2025年土地开发整理项目实施方案》，计划完成土地整治规模3.67万亩。

二是突出规划引领，国土空间持续优化。腾冲市国土空间总体规划建库已形成初步数据库成果，符合数据质检要求。国土空间规划项目清单和规划用地用海数据库于2023年8月24日入库备案。在“三区三线”划定工作中，腾冲市工作推进有力、表现突出，我局荣获全省“三区三线”划定工作先进集体，受到省自然资源厅通报表扬。根据自然资源部下发的三条控制线，启动马站和北海两片区城镇开发边界内的控制性详细规划编制。根据“国际会议城市”定位和腾冲科学家论坛功能体系要求，启动腾冲市中心城区控制性详细规划编制，规划面积74.7平方公里。完成城镇开发边界外195个村（社区）的实用性村庄规划任务并通过市政府批准。目前已报省自然资源厅入库备案6个，纳入国土空间规划“一张图”实施信息系统。

三是做好要素保障，助力经济社会发展。全力保障建设项目新增建设用地需求，全年上报获批建设用地项目7个，总用地面积1,350.07亩；编制上报成片开发方案1个，申请用地面积579.22亩；完成国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程一期临时用地等5个项目临时用地审批，总面积289.33亩；配合乡镇完成设施农用地备案并上图入库81宗2,236.36亩。进一步加大土地供应力度，供应土地140宗3,204.84亩。完成7个城乡建设用地增减挂钩项目验收，预计取得农用地周转指标1,690.23亩，需交付指标1,369.76亩，节余周转指标320.46亩。

四是严格自然资源执法监管，开展违法违规用地攻坚。落实各级政府关于开展违法违规用地用林整治百日攻坚行动安排部署，加大力度推动问题整改。强化日常执法监察，立案查处违法案件343宗，收缴罚没款516.90万元。狠抓督察审计发现问题整改。2023年自然资源督察反馈问题13个，全部完成整改；巡视反馈涉及自然资源牵头整改4项，已完成整改；国家审计反馈“违而未查”“非农”建设项目22个55.17亩，完成整改21个。

五是规范矿产资源开发利用，助力资源经济。加大矿业权投放力度，挂牌出让3个砂石料采矿权，成交金额11,906.00万元。上报保山市32宗矿业权出让计划，获批12宗，正开展前期出让工作。持续推进界头镇中排铅锌多金属矿普查、中和镇勐蚌稀土矿普查等探矿权及其他地热、硅石、硅藻土、建筑用玄武岩矿采矿权出让工作。成功申报腾越水泥有限公司土母山石灰岩矿成为省级绿色矿山。开展历史遗留矿山生态修复，腾冲市重点生态区历史遗留矿山生态修复项目涉及19个矿山1,118.74亩，全部实施完工。立案查处各类私挖盗采案件14起，罚没13.03万元。

六是夯实基础业务，进一步提升服务效能。持续巩固地质灾害防范应对“百日攻坚”行动成果，提高监测预警、工程治理、搬迁避让和应急能力。完成403处地质灾害隐患点汛前排查，发布及处置预警信息37条，开展应急演练23次、参加1,217人，开展宣传培训17场次，参与1,139人次，争取防治项目资金443.30万元。不断优化行政审批流程，提升行政审批效率，办理建设工程规划许可394件（其中个人建房357件），开展规划核实182件。建设“一窗受理平台”，实现核税缴税、水电气过户等“一窗受理、并行办理”。着力解决人民群众关心关切的急难愁盼问题，全力化解不动产登记历史遗留问题，共化解办理历史遗留问题不动产权证首次登记868套。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。19个乡（镇）街道自然资源管理所为派出机构。所属事业单位3个，分别是：

1.腾冲市自然资源综合行政执法大队

2.腾冲市不动产登记中心

3.腾冲市规划管理信息中心

（二）决算单位构成

纳入腾冲市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入腾冲市自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位不一致。原因为：腾冲市自然资源综合行政执法大队、腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市自然资源局编报，纳入腾冲市自然资源局编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市自然资源局2023年末实有人员编制108。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员35人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员59人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员59人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市自然资源局2023年度收入合计257,620,117.45元。其中：财政拨款收入257,619,284.42元，约占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入833.03元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加228,317,811.87元，增长779.18%。其中：财政拨款收入增加228,327,448.84元，增长779.49%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少9,636.97元，下降92.04%。主要原因是：

一是财政拨款基本收入较上年减少53,787.77元，下降0.25%，其中：

1.工资福利收入较上年增加3,302,594.7元，增长21.69%，主要原因：一是本年度人员变动导致工资收入减少759,361.5元；二是人员变动导致各项保险费收入增加549,221.34元,主要是退休人员职业年金缴费增加；三是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致其他工资福利支出收入增加3,512,734.86元。

2.商品和服务支出收入较上年减少3,489,969.62元，下降61.31%，主要原因：一是为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费等费用收入较上年减少28,220.19元；二是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致劳务费用减少3,461,749.43元。

3.对个人和家庭的补助收入较上年增加229,659.15元，增长49.63%，主要原因是2023年度本单位职工死亡1人，导致对个人和家庭补助收入增加229,659.15元。

4.资本性支出收入较上年减少96,072.00元，下降69.34%，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目收入较上年增加228,381,236.61元，增长2937.23%，主要是因工作重心转变，本级财政增加了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标款197,800,000.00元，明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金25,000,000.00元等项目的资金安排。其中：

1.农业农村生态环境方面经费收入较上年增加1,485,934.33元,主要是腾冲市重点生态区历史遗留矿山生态修复项目增加经费1,485,934.33元。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面经费收入较上年增加22,542,500.00元，其中：购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目增加经费20,000,000.00元；卫片执法专项经费增加65,200.00元；2023年国土变更调查工作项目增加经费1,446,600.00元；2019年第二批省级切块资金安排的6个小型地灾治理工程项目增加经费1,030,700.00元。

3.其他农林水支出方面经费收入较上年增加147,800,000.00元，主要是购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目增加经费147,800,000.00元。

4.自然资源规划及管理方面经费收入较上年减少808,000.00元，其中：腾冲市城市公园体系规划编制服务项目减少经费360,000.00元；荷花片区控制性详细规划服务项目减少经费120,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目减少经费200,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制项目减少经费150,000.00元；腾冲市“干部规划家乡行动”7个试点社区规划编制项目减少经费140,000.00元；腾冲市明光镇凤凰社区地形图测绘项目增加经费42,000.00元；腾冲市多规合一实用性村庄规划项目增加经费70,000.00元；腾冲市村庄建设边界划定工作增加经费50,000.00元。

5.自然资源利用与保护方面经费收入较上年增加57,073,734.00元，其中：界头顺河、界头张家营、蒲川户弄等村土地整治项目新增耕地核定项目减少经费120,000.00元；地上附着物和青苗补偿标准工作项目增加经费9,000.00元；耕地流出问题排查整改恢复工作增加经费1,000,000.00元；购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目增加经费30,000,000.00元；新一轮基准地价更新工作增加经费106,000.00元；明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购项目增加经费25,000,000.00元；土地供应空间矢量数据整治核查技术服务项目增加经费50,000.00元；腾冲市明光镇麻栎等4个村土地整治（提质改造）项目资金900,500.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作增加经费50,000.00元；5个土地整治项目入库报备拍照举证项目增加经费78,234.00元。

6.自然资源调查与确权登记方面经费收入较上年减少2,026,947.49元，其中：腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目减少经费900,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测项目减少经费149,000.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目减少经费383,000.00元；腾冲市第三次全国国土调查项目减少经费694,947.49元；腾冲市第三次全国国土调查耕地资源质量分类项目增加经费100,000.00元。

7.地质勘查与矿产资源管理方面经费收入较上年减少160,000.00元，其中：第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制工作项目减少经费100,000.00元；采矿权出让收益评估工作项目减少经费60,000.00元。

8.其他自然资源事务支出方面经费收入较上年减少402,842.05元，其中：国家赔偿补助资金增加经费22,143.09元；全民所有农用地（不含林草湿）资源资产清查价格体系建设项目增加经费60,000.00元；卫片执法专项经费增加135,000.00元；腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订项目减少经费170,000.00元；腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估项目减少经费150,000.00元；明光麻栎等4个村土地整治水毁工程项目减少经费199,985.14元；城镇基准地价更新工作项目减少经费100,000.00元。

9.地质灾害防治专项资金收入较上年增加2,871,857.82元,主要上级拨入的地质灾害防治切块资金收入增加。

10.行政运行方面收入较上年增加5,000.00元，主要是腾冲市选派干部挂职锻炼经费增加5,000.00元。

三是其他收入减少9,636.97元，主要原因是上级拨入卫星定位基站运行维护费用减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市自然资源局2023年度支出合计261,488,837.66元。其中：基本支出21,462,655.82元，占总支出的8.21%；项目支出240,026,181.84元，占总支出的91.79%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227,367,510.06元，增长666.35%。其中：基本支出减少53,787.77元，下降0.25%；项目支出增加227,421,297.83元，增长1804.23%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：

一是基本支出较上年较减少53,787.77元，下降0.25%，其中：

1.工资福利支出较上年增加3,302,594.70元，增长21.69%，主要原因一是本年度人员变动导致工资支出减少759,361.5元；二是人员变动导致各项保险费支出增加549,221.34元,主要是退休人员职业年金缴费支出增加；三是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致其他工资福利支出增加3,512,734.86元。

2.商品和服务支出较上年减少3,489,969.62元，下降61.31%，主要原因一是为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费等费用支出较上年减少28,220.19元；二是本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致劳务费用减少3,461,749.43元。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加229,659.15元，增长49.63%，主要原因是2023年度本单位职工死亡1人，导致对个人和家庭补助支出增加229,659.15元。

4.资本性支出较上年减少96,072.00元，下降69.34%，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目支出较上年增加227,421,297.83元，增长1804.23%，主要是因工作重心转变，本级财政增加了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标款197,800,000.00元，明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金25,000,000.00元等项目的资金安排，导致项目支出较上年增加。其中：

1.农业农村生态环境方面经费支出较上年增加1,485,934.33元,主要是腾冲市重点生态区历史遗留矿山生态修复项目增加支出1,485,934.33元。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面支出较上年增加22,542,500.00元，其中：购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目增加支出20,000,000.00元；卫片执法专项经费增加支出65,200.00元；2023年国土变更调查工作项目增加支出1,446,600.00元；2019年第二批省级切块资金安排的6个小型地灾治理工程项目增加支出1,030,700.00元。

3.其他城乡社区支出方面支出较上年增加389,805.44元，其中：地方配套地质灾害专项资金支出增加20,875.44元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目支出增加368,930.00元。

4.其他农林水支出方面支出较上年增加147,800,000.00元，主要是购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出增加147,800,000.00元。

5.自然资源规划及管理方面经费支出较上年减少808,000.00元，其中：腾冲市城市公园体系规划编制服务项目支出减少360,000.00元；荷花片区控制性详细规划服务项目支出减少120,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目支出减少200,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制项目支出减少150,000.00元；腾冲市“干部规划家乡行动”7个试点社区规划编制项目支出减少140,000.00元；腾冲市明光镇凤凰社区地形图测绘项目支出增加42,000.00元；腾冲市多规合一实用性村庄规划项目支出增加70,000.00元；腾冲市村庄建设边界划定工作经费支出增加50,000.00元。

6.自然资源利用与保护方面经费收入较上年增加58,837,093.64元，其中：蒲川户弄土地整治高标准农田建设项目支出增加1,125,110.95元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目支出减少228,600.00元；界头顺河土地整治高标准农田建设项目支出增加866,848.69元；界头顺河、界头张家营、蒲川户弄等村土地整治项目新增耕地核定项目支出减少120,000.00元；地上附着物和青苗补偿标准工作项目支出增加9,000.00元；耕地流出问题排查整改恢复工作经费支出增加1,000,000.00元；购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出增加30,000,000.00元；新一轮基准地价更新工作经费支出增加106,000.00元；明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购项目支出增加25,000,000.00元；土地供应空间矢量数据整治核查技术服务项目支出增加50,000.00元；腾冲市明光镇麻栎等4个村土地整治（提质改造）项目支出增加900,500.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作经费支出增加50,000.00元；5个土地整治项目入库报备拍照举证项目支出增加78,234.00元。

7.自然资源调查与确权登记方面经费支出较上年减少2,026,947.49元，其中：腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目支出增加900,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测项目支出减少149,000.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目支出减少383,000.00元；腾冲市第三次全国国土调查项目支出减少694,947.49元；腾冲市第三次全国国土调查耕地资源质量分类项目支出增加100,000.00元。

8.地质勘查与矿产资源管理方面经费支出较上年减少160,000.00元，其中：第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制工作项目支出减少100,000.00元；采矿权出让收益评估工作项目支出减少60,000.00元。

9.其他自然资源事务支出方面经费支出较上年减少402,842.05元，其中：国家赔偿补助资金支出增加22,143.09元；全民所有农用地（不含林草湿）资源资产清查价格体系建设项目支出增加60,000.00元；卫片执法专项经费支出增加135,000.00元；腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订项目支出减少170,000.00元；腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估项目支出减少150,000.00元；明光麻栎等4个村土地整治水毁工程项目支出减少199,985.14元；城镇基准地价更新工作项目支出减少100,000.00元。

10.地质灾害防治专项资金支出较上年减少241,246.04元。

11.行政运行方面支出较上年增加5,000.00元，主要是腾冲市选派干部挂职锻炼经费支出增加5,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,462,655.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,217,576.70元，占基本支出的89.54％，人均184,784.39元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,245,079.12元，占基本支出的10.46％,人均21,587.30元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,026,181.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出240,026,181.84元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地整治项目支出3,790,589.64元，主要用于界头镇张家营、界头镇顺河、蒲川乡户弄土地整治高标准农田建设项目及明光麻栎等4个村提质改造项目。

2.地质灾害防治项目支出7,910,480.78元,主要用于芒棒镇大坡村不稳定斜坡滑坡治理项目、清水黄瓜箐二期泥石流治理项目、芒棒镇上营社区万家寨新寨治理项目及中央地质灾害搬迁避让补助资金、省级地质灾害防治资金等支出。

3.自然资源规划编制及管理方面支出412,000.00元，主要用于腾冲市多规合一实用性村庄规划项目、腾冲市国土空间总体规划编制项目、腾冲市乡村风貌建设导则编制项目、腾冲市村庄建设边界划定工作及腾冲市明光镇凤凰社区地形图测绘项目等支出。

4.自然资源利用与保护方面支出393,234.00元，主要用于新一轮基准地价更新工作、地上附着物和青苗补偿标准工作、腾冲市永久基本农田核实整改工作、土地供应空间矢量数据整治核查技术服务、5个土地整治项目入库报备拍照举证项目等支出。

5.自然资源调查与确权登记方面支出400,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查技术服务项目、腾冲市第三次全国国土调查耕地资源质量分类项目、腾冲市农村不动产确权登记发证项目等支出。

6.购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出197,800,000.00元，用于购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金支出。

7.明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金支出25,000,000.00元，用于购买土地整治项目新增耕地指标资金支出。

8.耕地流出问题排查整改恢复工作项目支出1,000,000.00元，用于耕地流出问题排查整改恢复工作支出。

9.腾冲市重点生态区历史遗留矿山生态修复项目支出1,485,934.33元，用于开展重点生态区历史遗留矿山生态修复支出。

10.矿山储量动态测量工作项目支出100,000.00元，用于开展腾冲市矿山储量动态测量技术服务支出。

11.全民所有农用地（不含林草湿）资源资产清查价格体系建设项目支出60,000.00元，用于开展云南省全民所有农用地（不含林草湿）资源资产价格数据采集、清查价格信息处理、补充、调查工作方面的支出。

12.卫片执法补助经费支出200,200.00元，用于对辖区内国家下发季度土地矿产卫片执法图斑核查、拆除、整改、举证、系统填报和组件工作方面的支出。

13.国家赔偿补助资金支出22,143.09元。

14.国土变更调查工作项目支出1,446,600.00元，用于开展国土变更调查工作项目支出。

15.腾冲市选派干部挂职锻炼经费支出5,000.00元，用于开展选派干部挂职锻炼支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出237,460,403.33元,占本年支出合计的90.81%。与上年相比增加203,339,075.73元，增长595.93%,主要原因：

一是基本支出较上年较减少53,787.77元，下降0.25%，原因为：1.人员变动导致工资、各项保险费及本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算等导致工资福利费用增加3,302,594.70元；2.为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费等及本部门劳务派遣人员的各项费用纳入其他工资福利支出核算导致商品和服务支出减少3,489,969.62元；3.2023年度本单位职工死亡1人，导致对个人和家庭补助支出增加229,659.15元；4.因单位压缩支出，减少了办公设备购置导致资本性支出减少96,072.00元。

二是项目支出较上年增加203,392,863.50元，增长1613.60%，主要原因主要是因工作重心转变，本级财政增加了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标款177,800,000.00元，明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金25,000,000.00元等项目的资金安排。其中：1.其他城乡社区支出方面支出较上年增加389,805.44元；2.其他农林水支出方面支出较上年增加147,800,000.00元；3.自然资源规划及管理方面经费支出较上年减少808,000.00元；4.自然资源利用与保护方面经费收入较上年增加58,837,093.64元；5.自然资源调查与确权登记方面经费支出较上年减少2,026,947.49元；6.地质勘查与矿产资源管理方面经费支出较上年减少160,000.00元；7.其他自然资源事务支出方面经费支出较上年减少402,842.05元；8.地质灾害防治专项资金支出较上年减少241,246.04元；9.行政运行方面支出较上年增加5,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,464,642.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1,278,622.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医保、公务员医疗补助及工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出403,890.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于地方地质灾害防治资金支出34,960.44元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目支出368,960.00元。

12.农林水（类）支出147,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.24%。主要用于购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出78,668,427.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.13%。主要用于行政运行支出资金 17,629,390.42元；用于自然资源规划及管理支出资金412,000.00元；用于自然资源利用与保护支出资金59,814,893.64元；用于自然资源调查与确权登记400,000.00元；用于地质勘查与矿产资源管理支出资金100,000.00元；用于其他自然资源事务支出资金312,143.09元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,844,820.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于我市地质灾害防治、应急项目治理及大中型地质灾害项目治理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,200.00元，决算为285,848.12元，完成年初预算的157.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为123,000.00元，决算为259,474.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.77%，完成年初预算的210.95%；公务接待费支出年初预算为58,200.00元，决算为26,374.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.23%，完成年初预算的45.32%，具体是国内接待费支出决算26,374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,200.00元，支出决算为215,848.12元，完成年初预算的119.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为123,000.00元，决算为189,474.12元，完成年初预算的154.04%；公务接待费支出年初预算为58,200.00元，决算为26,374.00元，完成年初预算的45.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为123,000.00元，支出决算数189,474.12元，完成年初预算的154.04%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为123,000.00元，支出决算数189,474.12元，完成年初预算的154.04%。支出决算数大于预算数的主要原因：2023年我单位各项工作任务繁重，特别是开展耕地流出问题排查整改恢复、国土变更调查等工作增加，公务用车次数增加，导致油费、过路费支出增加,加之车辆老化导致维修成本较高,故决算数大于预算。

3.2023年公务接待经费支出预算数为58,200.00元，支出决算为26,374.00元，完成年初预算的45.32%。支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我部门建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围，超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加65,536.96元，增长43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加59,425.96元，增长45.70%；公务接待费支出决算增加6,111.00元，增长30.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数189,474.12元，较上年支出增加59,425.96元，增长45.69%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为189,474.12元，较上年支出增加59,425.96元，增长45.69%。公务用车运行经费支出增加的主要原因是:2023年我单位各项工作任务繁重，特别是开展耕地流出问题排查整改恢复、国土变更调查等工作增加，公务用车次数增加，导致油费、过路费支出增加，加之车辆老化导致维修成本较高,故公务用车运行维护费较上年支出增加。

3.2023年公务接待支出决算26,374.00元，较上年支出增加6,111.00元，增长30.16%。公务接待支出增加的主要原因是疫情放开以后，上级部门检查督查、业务指导、工作调研、学习交流等次数增加，接待任务增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.购置车辆0辆。2023年我部门未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年我部门无国（境）外公务接待相关业务发生。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为70,000.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为70,000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，年初未安排预算。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：  

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数70,000.00元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数70,000.00元，支出决算数大于预算数的主要原因：2023年我单位各项工作任务繁重，特别是开展耕地流出问题排查整改恢复、国土变更调查等工作增加，公务用车次数增加，导致油费、过路费支出增加,加之车辆老化导致维修成本较高,故决算数大于预算。

3.2023年公务接待经费支出预算数为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加70,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加70,000.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数70,000.00元，较上年支出增加70,000.00元。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，较上年支出增加70,000.00元。公务用车运行经费支出增加的主要原因是:2023年我单位各项工作任务繁重，特别是开展耕地流出问题排查整改恢复、国土变更调查等工作增加，公务用车次数增加，导致油费、过路费支出增加,加之车辆老化导致维修成本较高,故公务用车运行维护费较上年支出增加。

3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.购置车辆0辆。2023年我部门未购置公务用车。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市自然资源局2023年机关运行经费支出2,245,079.12元，比上年减少3,586,041.62元，下降61.50%，主要原因是:一是为保障行政机构正常运转，办公费、印刷费、接待费、劳务费等经费支出减少3,489,969.62元,主要原因是2023年支付本部门劳务派遣人员各项费用纳入工资福利支出核算；二是因单位压缩支出，办公设备购置支出减少96,072.00元。部门机关运行经费主要用于我部门机构运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，其中：办公费189,052.80元，印刷费25,457.30元，水费10,236.20元，电费55,502.22元，邮电费68,372.13元，差旅费255,398.35元，维修(护)费4,930.00元，公务接待费26,374.00元，劳务费116,870.00元，工会经费514,066.00元，公务用车运行维护费189,474.12元，其他交通费用708,501.00元，其他商品和服务支出38,367.00元，办公设备购置42,478.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市自然资源局资产总额440,295,084.84元，其中，流动资产356,416,471.74元，固定资产12,591,371.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程70,413,765.70元，无形资产873,476.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,658,176.38元，其中固定资产增加减少563,674.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋702.00平方米，账面原值1,116,370.83元，实现资产使用收入197,752.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,804,149.53元，其中：政府采购货物支出90,848.00元；政府采购工程支出7,197,828.11元；政府采购服务支出515,473.42元。授予中小企业合同金额7,613,331.46元，其中：授予小微企业合同金额415,503.35元。

四、部门绩效自评情况

2023年腾冲市自然资源局共开展自评项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入财政拨款预算项目15个，财政预算安排258,148,792.40元，编制绩效目标15个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他资本性支出与固定资产增值不对应的原因：本单位的“其他资本性支出”中列支的大部分资金是地质灾害治理及土地整治项目资金，这都不形成我局的固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200301111