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腾冲市自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 腾冲市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2. 负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作，指导监督自然资源和不动产确权登记工作，会同有关部门调处自然资源权属纠纷。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作，负责全民所有自然资源资产核算，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用，负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

8. 负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10. 负责管理地质勘查行业和地质工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源的管理工作，负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

15. 负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。腾越街道自然资源管理所、西源街道自然资源管理所、和顺镇自然资源管理所、荷花镇自然资源管理所、中和镇自然资源管理所、猴桥镇自然资源管理所、界头镇自然资源管理所、曲石镇自然资源管理所、固东镇自然资源管理所、明光镇自然资源管理所、滇滩镇自然资源管理所、芒棒镇自然资源管理所、北海镇自然资源管理所、五合乡自然资源管理所、蒲川乡自然资源管理所、新华乡自然资源管理所、团田乡自然资源管理所、马站乡自然资源管理所、清水乡自然资源管理所为派出机构。

所属事业单位3个，分别是：

1. 腾冲市自然资源综合行政执法大队

2. 腾冲市不动产登记中心

3. 腾冲市规划管理信息中心

（三）重点工作概述

1. 切实加强党的政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，深化政治理论学习，把党员、干部的思想和行动统一到党中央决策部署上来，把践行“两个维护”落实到自然资源工作实际当中。压实主体责任，统筹抓好意识形态、党风廉政建设、国家安全、法治建设、基层党建、安全生产、保密等工作。

2. 建立健全国土空间规划体系。腾冲市国土空间总体规划获批后，完成中心城区外17个乡镇国土空间规划编制、审查报批工作，并将腾冲市国土空间规划成果纳入保山市基础信息平台及“一张图”实施监督系统。全力全速推动中心城区30.5平方公里和经济技术开发区16.25平方公里控制性详细规划编制、修编工作和完成论坛核心区《城市概念设计》编制。

3. 牢牢守住耕地保护红线。严格落实耕地保护责任制，细化耕地保护目标责任体系，对照四个“一票否决”指标全力推进任务目标完成，确保通过首考。大力推进土地整治项目，强化资金整合，垦造优质耕地，加快补充耕地项目验收，有序补足耕地缺口。

4. 改进和加强自然资源执法。以“零容忍”的态度，“长牙齿”的硬措施，紧盯存量问题、挂账问题，加大立案查处力度，持续推进违法用地整改攻坚行动，加快违法用地典型案件整改，确保全面整改销号。对新增违法用地行为应立尽立，应查尽查，应移尽移，有效遏制新增违法违规用地问题的发生，确保将违法占耕比降至10%以内，全市违法占耕面积降至100亩以内。

5. 不断提高项目用地保障能力。提升土地节约集约水平。对已批已供土地、批而未供土地、闲置土地和违法用地，建立问题台账清单，逐地块处置。规范土地征收、成片开发、宅基地农转征、临时用地及设施农用地审批管理。围绕资源、口岸、园区经济支撑项目，确保重点项目用地需求。

6. 持续深化干部队伍作风建设。认真贯彻落实新时代党的组织路线，注重树立正确的用人导向，拓宽干部选拔任用渠道，激励担当作为。以开展主题教育为契机，教育引导广大干部树立和践行正确政绩观，提高推动高质量发展的本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入47,847,011.80元，其中：一般公共预算27,180,912.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转结余20,636,099.05元。

与上年对比减少1,086,189.54元，同比下降2.22%，主要原因：一是人员经费较上年增加539,159.54元，增长2.85%，非税收入执收成本预算安排的人员经费较上年增加；二是公用经费较上年增加232,488.28元，增长3.45%，非税收入执收成本预算安排的公用经费较上年增加；三是项目经费（含上年结转结余资金）较上年减少1,877,367.36元，下降8.07%，上年结转结余资金较上年减少；四是其他收入较上年增加19,530.00元,增长186.53%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入47,817,011.80元，其中：本年收入27,180,912.75元，上年结转收入20,636,099.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,180,912.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,105,719.54元，同比下降2.26%，主要原因是一是人员经费较上年增加539,159.54元，增长2.85%，非税收入执收成本预算安排的人员经费较上年增加；二是公用经费较上年增加232,488.28元，增长3.45%，非税收入执收成本预算安排的公用经费较上年增加；三是项目经费（含上年结转结余资金）较上年减少1,877,367.36元，下降8.07%，上年结转结余资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出47,847,011.80元。财政拨款安排支出47,817,011.80元，其中：基本支出22,149,959.24元，与上年对比减少3,523,352.18元，同比下降13.72%，原因是本年度用非税收入执收成本预算安排的基本支出资金较上年减少；项目支出25,667,052.56元，与上年对比增加2,417,632.64元，同比增长10.40%，原因是本年度用非税收入执收成本预算安排的项目支出资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,654,343.36元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,912.00元,主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗499,620.59元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗232,987.55元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助507,261.22元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,239.69元，主要用于行政、事业人员工伤保险费支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1,886,811.61元，主要用于界头张家营土地整治高标准农田建设项目1,136,089.58元；地质灾害专项资金地方补助资金750,722.03元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行23,532,506.83元,主要用于行政事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费及日常办公运行维护费等相关费用。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理422,000.00元，主要用于多规合一实用性村庄规划经费50,000.00元；腾冲市村庄建设边界划定工作经费50,000.00元；城区范围确定工作项目技术服务项目经费45,000.00元；工业用地红线划定项目技术服务经费100,000.00元；大青山户外运动小镇体育产业服务中心概念规划经费177,000.00元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用和保护3,882,734.94元，主要用于腾冲市青苗和地上附着物补偿标准测算项目经费100,000.00元；腾冲市区片综合地价更新调整工作经费147,000.00元；腾冲市新一轮基准地价更新项目经费80,000.00元；腾冲市农村集体经营性建设用地入市试点工作经费31,500.00元；腾冲市东升庄园耕地恢复项目经费116,500.00元；蒲川户弄土地整治(高标准农田建设)补助资金1,498,207.21元；界头顺河土地整治高标准农田建设项目660,930.08元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目668,612.65元；项目前期费用529,985.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作经费50,000.00元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记1,700,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查经费450,000.00元；国土变更调查工作项目经费1,000,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测专项资金50,000.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目经费200,000.00元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理358,000.00元，主要用于采矿权出让收益评估工作经费60,000.00元；矿山储量动态测量工作经费148,000.00元；腾冲市第四轮矿产资源总体规划编制（2021-2025 年）150,000.00元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出200,000.00元，主要用于本单位在执法过程中所产生的各项技术服务经费。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治12,867,594.01元，主要用于大、中及小型地质灾害防治、治理工程补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额865,400.00元，其中：政府采购货物预算312,700.00元、政府采购服务预算552,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计271,200.00元，较上年增加90,000.00元，增长49.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年与2024年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

腾冲市自然资源局2024年公务接待费预算为48,200.00元，较上年减少10,000.00元，下降17.18%，国内公务接待批次为40次，共计接待602人次。

增减变化原因：2024年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为223,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长81.30%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费223,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长81.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：

1.公务用车购置费与上年持平的原因是2023年和2024年均未预算公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因：一是因近年来财政资金紧张，部分公务用车维修费、洗车费等运行维护费上年度未能支出；二是本单位开展国土变更调查工作、卫片执法排查整改等常规性工作及开展耕地流出问题排查整改恢复等临时性工作，公务用车出车频率较高，用车次数增加，特别是每年的5-10月进行汛期，地质灾害巡查、排查工作量增大，加之车辆老化维修成本较高，故2024年公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市自然资源局共申报项目26个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目26个，财政预算安排25,697,052.56元，其中重点项目1个，财政预算安排1,000,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目：国土变更调查工作项目经费，财政预算安排1,000,000.00元。

项目绩效目标：及时更新土地调查数据库，保持土地调查数据的现势性，深化“一张图”和综合监管平台建设和应用，支撑自然资源局监管，实现变更调查成果在建设用地批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排6,963,504.77元，与上年对比增加232,488.28元，增长3.45%，原因是本年度用非税收入执收成本预算安排的支出资金较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额440,295,084.84元，其中，流动资产356,416,471.74元，固定资产12,591,371.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程70,413,765.70元，无形资产873,476.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加296,292,239.55元，其中：流动资产增加281,259,352.16元，固定资产减少563,674.81元，在建工程增加15,682,924.64元，无形资产减少86,362.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产702平方米，资产出租收入197,752.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分  腾冲市自然资源局2024年预算公开表

具体详见附件1：腾冲市自然资源局2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200300111