监督索引号53052203200300000    

腾冲市自然资源局2023年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市自然资源局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市自然资源局2023年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目支出绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

第一部分 腾冲市自然资源局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。  

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。  

3.负责自然资源统一确权登记工作，指导监督自然资源和不动产确权登记工作，会同有关部门调处自然资源权属纠纷。  

4.负责自然资源资产有偿使用工作，负责全民所有自然资源资产核算，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。  

5.负责自然资源的合理开发利用，负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。  

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。  

7.负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。  

8.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。  

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。  

10.负责管理地质勘查行业和地质工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。  

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。  

12.负责矿产资源的管理工作，负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。  

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。  

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。  

15.负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。  

（二）机构设置情况  

腾冲市自然资源局内设机构13个，包括：基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。19个乡（镇）自然资源管理所为派出机构。下属1个参公管理事业单位和2个事业单位，分别是腾冲市自然资源综合行政执法大队、腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心。  

（三）重点工作概述  

1.全面加强国土空间管控。按照自然资源部、省自然资源厅要求，在加快规划编制的同时把控好规划成果质量，有效解决以往规划科学性不强、衔接不够、重叠冲突执行刚性约束不足等问题，全面提升国土空间治理体系和治理能力。完成生态保护红线堪界定标工作。  

2.全面落实最严格的耕地保护制度。一是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严加强自然资源管理和耕地保护的重要指示批示精神，严格落实国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化”的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》，全面排查问题，强化日常监管，采取强硬措施，有序推进整改，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。二是坚持保护优先，从严论证、从严审批，从严管控各类新增建设占用耕地。强化耕地占补平衡落实，做好土地整治项目落地实施，确保项目通过竣工验收，相应耕地占补平衡指标顺利入库。  

3.全力做好土地要素保障。一是推动重点建设项目用地应保尽保，为发展“争”空间。聚焦重点建设项目，主动对接业主单位，逐个梳理用地需求，定期调度组卷报批进度，重点保障火山石时尚产业园基础设施建设项目（一期）、伴手礼加工孵化园配套设施建设项目、精华康城云栖谷康养项目、固自公路项目、“大和顺”乡村振兴示范项目、西山坝至边合区连接线道路项目、石屿星河湾温泉康养建设项目等用地。二是着力消化批而未供及闲置土地。坚持一宗一策，细化工作措施，精准分类处置，逐宗逐块化解，提高处置比例，确保完成省厅下达的年度任务。同时在用地报批时科学论证，合理报批，杜绝因盲目贪大、随意调整、供而不用造成新增批而未供和闲置土地。对新的招商项目，重点安排批而未供土地，促进土地节约集约利用。  

4.全面从严查处整改违法违规问题。继续加大对2017年以来土地卫片执法“挂账”违法图斑的整改工作。重点围绕高速公路、水利工程等重点项目未批先建问题和公益性项目卫片图斑，2020年7月3日后新增的农村乱占耕地建房问题，“大棚房”、违建别墅反弹问题，设施农用地、临时用地违法违规问题，从严从快，全面整改，确保新增违法用地比例明显降低。  

5.全面推进土地提质改造项目。完成明光大笼坝土地整治（补充耕地）项目指标入库工作，完成明光镇麻栎等7个土地整治项目变更调查工作。拟实施腾冲市界头等2个镇大塘等10个村土地整治（提质改造）项目，预计建设规模48.2825公顷，2023年2月动工实施。完成蒲川乡茅草地等5个增减挂钩项目的省级验收及五合鹿山等7个增减挂钩项目的变更调查工作，确保最终通过终验。  

7.全面加强地质灾害防治。继续采取有力有效措施加强地质灾害防治，坚持不懈抓好地质灾害群测群防网络体系建设，持续做好地质灾害调查评价、监测预警等工作。加快推进在建地质灾害治理工程进度，积极协调完工项目验收。  

8.全面提升矿产资源管理和不动产登记等自然资源基础工作水平。一是进一步完善历史遗留矿山生态修复方案，落实“一矿一策”生态修复要求，确保2025年完成修复任务。二是推进历史遗留问题化解工作，开展农村不动产确权登记工作，对符合条件的农村宅基地进行三级认定确权登记。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制106人，其中：行政编制18人，参公管理事业员编制57人，事业编制31人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员49人，其中： 离休 0人，退休49人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入48,933,201.34元，其中：一般公共预算24,437,586.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,470.00元，上年结转结余24,485,144.41元。  

2023年部门财务总收入与上年对比减少17,378,910.75元，同比下降26.21%，主要原因是上年结转结余资金较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少6,740,113.68元，同比下降21.62%，主要原因是上年结转结余资金较上年减少；政府性基金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少1,107,355.22元，同比下降99.06%，主要原因是上年度将往来资金全额纳入其他收入预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少9,531,441.85元，同比下降28.02%，主要原因一是2022年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施，加大支出进度，提高了资金使用效率；二是2022年据政府承办卡563号文件上缴项目结转结余资金4,788,700.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入48,922,731.34元，其中:本年收入24,437,586.93元，上年结转24,485,144.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,437,586.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少16,271,555.53元，同比下降24.96%，主要原因一是本级财力安排的各项项目经费减少；二是上年结余结转资金较上年减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少6,740,113.68元，同比下降21.62%，主要原因是本级财力安排的各项项目经费减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减少9,531,441.85元，同比下降28.02%，主要原因一是2022年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施，加大支出进度，提高了资金使用效率；二是2022年据政府承办卡563号文件上缴项目结转结余资金4,788,700.00元。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入10,470.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,470.00元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少1,107,355.22元，同比下降99.06%，主要原因是上年度将往来资金全额纳入其他收入预算。中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少1,107,355.22元，同比下降99.06%，主要原因是上年度将往来资金全额纳入其他收入预算。上年结转0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位年末无结转结余资金，无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出48,933,201.34元，与上年对比，比上年预算减少17,378,910.75元，同比下降26.21%，主要原因是上年结转结余资金较上年减少。财政拨款安排支出 48,922,731.34元，与上年对比，比上年预算减少16,271,555.53元，同比下降24.96%，主要原因一是本级财力安排的各项项目经费减少；二是上年结余结转资金较上年减少。其中：基本支出25,673,311.42元，与上年对比，比上年预算增加3,156,110.81元，同比增长14.02%，主要原因一是本级财政安排人员工资及非税收入执收成本较上年有所增加；二是由于填报口径不一致，上年度项目结余结转资金2,523,958.49元在本年度纳入基本支出预算；项目支出23,259,889.92元，与上年对比，比上年预算减少20,535,021.56元，同比下降46.89%，主要原因是一是本级财力安排项目资金比上年减少；二是上年结转结余资金安排的项目支出较上年减少；三是由于填报口径不一致，上年度项目结余结转资金2,523,958.49元在本年度纳入基本支出预算。非财政拨款安排支出10,470.00元，与上年对比，比上年预算减少1,107,355.22元，同比下降99.06%，主要原因是上年度将往来资金全额纳入非财政拨款安排，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出10,470.00元与上年对比，比上年预算减少1,107,355.22元，同比下降99.06%，主要原因是上年度将往来资金全额纳入非财政拨款安排。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年末结转结余资金支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排25,673,311.42元，其中：人员经费18,942,294.93元（工资福利支出经费18,548,602.93元，对个人和家庭补助经费393,692.00元）；公用经费6,731,016.49元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排31个项目，资金共计23,249,419.92元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目31个，资金共计23,249,419.92元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,676,334.24元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。  

2080801死亡抚恤43,692.00元,主要用于遗属补助支出。  

2101101行政单位医疗517,324.31元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。  

2101102事业单位医疗227,033.14元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。  

2101103公务员医疗补助503,518.04元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。  

2101199其他行政事业单位医疗支出18,539.78元，主要用于行政、事业人员工伤保险费支出。  

2129999其他城乡社区支出2,290,702.05元，主要用于界头张家营土地整治高标准农田建设项目1,505,019.58元；地质灾害专项资金地方补助资金785,682.47元。  

2200101行政运行22,686,869.91元,主要用于一是行政人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用；二是本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费。  

2200104自然资源规划及管理450,000.00元，主要用于多规合一实用性村庄规划经费100,000.00元；腾冲市村庄建设边界划定工作经费50,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目经费200,000.00元；腾冲市老城区5.3平方公里以外区域控制性详细规划经费50,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制经费50,000.00元。  

2200106自然资源利用和保护6,057,128.58元，主要用于5个土地整治项目入库报备拍照举证项目经费78,234.00元；土地供应空间矢量数据整治核查技术服务经费50,000.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作经费50,000.00元；蒲川户弄土地整治(高标准农田建设)补助资金2,928,918.16元；界头顺河土地整治高标准农田建设项目1,751,378.77元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目668,612.65元；项目前期费用529,985.00元。  

2200109自然资源调查与确权登记350,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查经费100,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测专项资金50,000.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目经费200,000.00元。  

2200114地质勘查与矿产资源管理150,000.00元，主要用于采矿权出让收益评估工作经费50,000.00元；矿山储量动态测量工作经费100,000.00元。  

2200199其他自然资源事务支出160,000.00元，主要用于全民所有农用地（不含林草湿）资源资产清查价格体系建设经费60,000.00元；执法经费27,000.00元；国家赔偿补助资金23,000.00元，曲石镇江南社区小松山等区域安装监控工作经费50,000.00元。  

2240601地质灾害防治13,791,589.29元，主要用于大、中及小型地质灾害防治、治理工程补助资金。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出25,673,311.42元，具体用于：  

工资和福利支出18,548,602.93元，其中：30101基本工资4,297,068.00元、31012津贴补贴4,434,720.00元、30103奖金1,081,788.00元、30107绩效工资1,707,438.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,676,334.24元、30110职工基本医疗保险缴费744,357.45元、30111公务员医疗补助缴费503,518.04元、30112其他社会保障缴费282,979.20元、30199其他工资福利支出3,820,400.00元。  

商品和服务支出6,381,016.49元，其中：30201办公费3,044,124.49元、30202印刷费300,000.00元、30205水费25,000.00元、30206电费65,000.00元、30207邮电费75,000.00元、30211差旅费600,000.00元、30213维修（护）费150,000.00元、30217公务接待费58,200.00元、30226劳务费350,000.00元、30228工会经费718,112.00元、30231公务用车运行维护费123,000.00元、30239其他交通费用754,340.00元、30299其他商品和服务支出118,240.00元。  

对个人和家庭补助支出393,692.00元，其中：30305生活补助393,692.00元。  

    资本性支出350,000.00元，其中：31002办公设备购置350,000.00元。  

（2）项目支出23,249,419.92元，具体用于：  

商品和服务支出1,249,374.00元，其中：30207邮电费11,140.00元、30227委托业务费1,215,234.00元、30299其他商品和服务支出23,000.00元。  

资本性支出22,000,045.92元，其中：31003专用设备购置38860.00元，31005基础设施建设22,000,045.92元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计10,470.00元元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计10,470.00元。  

 五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额892,500.00元，其中：政府采购货物预算373,300.00元、政府采购服务预算519,200.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181,200.00元，较上年增加20,000.00元，增长12.41%，增加的主要原因是本单位3辆公务用车出车频率较高，特别是每年的5-10月进行汛期，地质灾害巡查、排查工作量增大，加之车辆老化维修成本较高，故2023年“三公”经费较上年有所增加。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平的原因是2022年和2023年均未预算出国（境）费。  

（二）公务接待费  

腾冲市自然资源局2023年公务接待费预算为58,200.00元，较上年减少0元，与上年持平，国内公务接待批次为24次，共计接待727人次。  

与上年持平的原因是2023年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为123,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长19.42%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费123,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长19.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因一是因近年来财政资金紧张，部分公务用车维修费、洗车费等运行维护费上年度未能支出；二是本单位3辆公务用车出车频率较高，特别是每年的5-10月进行汛期，地质灾害巡查、排查工作量增大，加之车辆老化维修成本较高，故2023年公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2022年和2023年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年增加的主要原因一是因近年来财政资金紧张，部分公务用车维修费、洗车费等运行维护费上年度未能支出；二是本单位3辆公务用车出车频率较高，特别是每年的5-10月进行汛期，地质灾害巡查、排查工作量增大，加之车辆老化维修成本较高，故2023年公务用车运行维护费较上年有所增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本部门无重点项目预算绩效目标  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市自然资源局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6,731,016.49元，比上年减少750,741.43元，同比下降10.03%，占基本支出26.22%，主要原因是办公费预算较上年增加2,398,724.49元，增加的原因是由于填报口径不一致，上年度项目结余结转资金2,523,958.49元在本年度纳入基本支出办公费中预算。印刷费预算与上年持平无变化；水费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；电费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；邮电费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；差旅费预算较上年增加100,000.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，上年度部分差旅费未能支出，故增加本年度预算；维修（护）费预算较上年减少50,000.00元，减少原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；培训费预算较上年减少20,000.00元，减少原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算较上年减少3,469,289.52元，减少原因是由于填报口径不一致，本单位使用的劳务派遣人员所需各项管理服务经费今年不纳入劳务费支出；委托业务费预算较上年减少48,000.00元，减少原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；工会经费预算较上年增加132,403.60元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；公务用车运行维护费预算与上年增加20,000.00元，增加原因一是因近年来财政资金紧张，部分公务用车维修费、洗车费等运行维护费上年度未能支出；二是本单位3辆公务用车出车频率较高，特别是每年的5-10月进行汛期，地质灾害巡查、排查工作量增大，加之车辆老化维修成本较高，故增加本年度预算；其他交通费用预算较年增加48,900.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，上年度部分租车费未能支出，故增加本年度预算；其他商品和服务支出预算较上年增加71,520.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；办公设备购置预算较上年增加50,000.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，部分办公设备上年度未能支出，故增加本年度预算。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市自然资源局资产总额144,002,845.29元，其中，流动资产75,157,119.58元，固定资产13,155,046.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程54,730,841.06元，无形资产959,838.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76,726,662.52元，其中：流动资产减少19,489,227.06元，固定资产减少832,988.52元，在建工程减少56,318,084.50元，无形资产减少86,362.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值70,400.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产702平方米，资产出租收入197,752.50元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。  

第二部分 腾冲市自然资源局2023年部门  

预算表  

具体详见附件1：腾冲市自然资源局2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052203200300111