| 索引号 | 01526031-5-/2019-0816001 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-08-16 15:20:23 |
| 文号 | 浏览量 |
腾冲市不动产登记中心部门2018年度部门决算
第一部分 腾冲市不动产登记中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市不动产登记中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市不动产登记中心为腾冲市国土资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
腾冲市不动产登记中心主要办理国有建设用地使用权、国有建设用地使用权及房屋所有权、宅基地使用权及房屋所有权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、抵押登记、查封登记等类型。2018年共发放不动产权证9756本，不动产登记证明7098份，林权证375本；共进行党员领导干部产权登记信息查询12批503人次，个人产权登记信息查询5210人次；；对扶贫建档立卡户3439户14020人、四类人员4862户17581人不动产登记信息进行查询；对全省388756人不动产权登记信息进行查询比对，其中135人拥有商品房。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市不动产登记中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市不动产登记中心部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市不动产登记中心部门2018年度收入合计3,941,824.52元。其中：财政拨款收入3,941,824.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,480,544.31元，主要原因为：
1. 用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增收入506，450.31元；
2. 用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金，新增收入974,094.00元，主要是不动产登记数据整合建库项目等专项业务工作经费收入增加。
二、支出决算情况说明
腾冲市不动产登记中心部门2018年度支出合计4,117,824.52元。其中：基本支出1,841,824.52元，占总支出的44.73%；项目支出2,276,000.00元，占总支出的55.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,599,551.01元,主要原因是：
1. 用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增支出506，450.31元；
2. 用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金，新增支出1,093,100.70元，主要是不动产登记数据整合建库项目等专项业务工作经费f支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障腾冲市不动产登记中心机构正常运转的日常支出1,841,824.52元。与上年对比增加469,444.31元,主要原因为：增加了用于保障事业机构正常运转的人员经费及公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.96%，人均101,240.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.04%，人均52,244.54元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障腾冲市不动产登记中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,276,000.00元。与上年对比增加1,130,106.70元,主要原因为：
1.不动产登记信息系统硬件软件采购项目,与上年对比增加支出243,000.00元, 项目已结束;
2.不动产数据整合项目,与上年对比增加支出1,011,100.00元,项目正在实施；
3.不动产登记工作经费，与上年对比减少支出123,993.30元, 项目已结束。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市不动产登记中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4,117,824.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,599,551.01元,主要原因为：
1. 用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增支出506，450.31元；
2. 用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金，新增支出1,093,100.70元，主要是不动产登记数据整合建库项目等专项业务工作经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出173,524.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴纳资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.57%。主要用于不动产登记数据整合建库资金。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出1,944,299.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.22%。主要用于维持单位运转的人员经费及公用经费1,668,299.72元；用于不动产登记信息系统硬件软件费用276,000.00元。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市不动产登记中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为3,796.00元，完成预算的18.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,796.00元，完成预算的18.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待次数相对减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,663.00元，下降73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少10,663.00元，下降73.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务接待次数相对减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,796.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3,796.00元。其中：
国内接待费支出3,796.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务与各部门多次交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市不动产登记中心为事业单位无机关运行经费预算支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，腾冲市不动产登记中心部门资产总额1,499,875.00元，其中，流动资产200,000.00元，固定资产1,008,590.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产291,285.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,855.00元，其中;流动资产减少193,250.00元，固定资产减少53,620.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加345,000.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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1,499,875.00
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200,000.00
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1,008,590.00
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1,008,590.00
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291,285.00
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额15,380.00元,其中：政府采购货物支出15,380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
无
（二）项目支出绩效自评
腾冲市不动产登记中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
无
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的通知》（腾财发[2019]156号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
1.部门基本情况
（1）部门概况
腾冲市不动产登记中心为腾冲市国土资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。
（2） 部门绩效目标的设立情况
围绕部门履职目标，切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，为全市经济社会又好又快发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。有效编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享等工作。
预决算公开：2018年，按照上级的要求，在本部门的网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。本部门“三公”经费年初预算数2万元，年末决算数0.38万元，比预算减少1.62万元，比预算下降81%；比上年决算数减少1.07万元。比去年下降73.79%。其中：① 2018年度无因公出国（境）人员。②公务接待年初预算数2万元，年末决算数0.38万元，比预算减少1.62万元，比预算下降81%；比上年决算数减少1.07万元。比去年下降73.79%。③本单位无公务用车。按照上级的要求，在本部门的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
（3）部门整体收支情况
本单位本年总收入394,18万元，占本年总收入的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入394,18万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%。
本单位本年总支出411.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出411.78万元，占总支出的100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占总支出的0%。
（4）部门预算管理制度建设情况
①我单位在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。严格按照《云南省财政厅关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
②在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。
③强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（2）自评指标体系： 我局整体支出绩效自评指标体系构建完整，主要包括：目标设定、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性、资产管理这七项指标。结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效再评价指标体系。我局整体支出绩效指标体系由4个一级指标、7个二级指标，14个三级指标构成。
评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。
（3）自评组织过程 ：
①前期准备。根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目处室认真开展绩效自评工作。
②组织实施。预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。
3.评价情况分析及综合评价结论
2018年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格各项资金的管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2018年度腾冲市不动产登记中心绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明细，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评评分97.5分，评价为优。（详见附件）。
4.存在的问题和整改情况
①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
③完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
5.绩效自评结果应用
做好绩效自评结果的应用，绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。
建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的。
6.主要经验及做法
（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。
（2）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。
（3）加强预算资金管理制度建设。结合省委编办工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。
（4）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
7.其他需说明的情况
无其他需要说明的问题。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
