腾冲市国土资源局(本级)2019年部门

预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作的市政府管理的工作部门。其职能职责：土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

腾冲市不动产登记局隶属于腾冲市国土资源局，职能职责：贯彻落实国家和省、市不动产统一登记的法律法规和政策；监督指导不动产登记中心日常工作，负责协调国土资源局、住房和城乡建设局、林业局、农业局关于不动产登记的相关工作；会同有关部门调处较大不动产权属争议和监督指导不动产权属争议调处；完成市委、市政府交办的相关工作。

（二）机构设置情况

我局内设机构14个股（室、大队、中心），16个乡（镇）国土资源管理所为派出机构。腾冲市不动产登记局（不定级别），隶属于腾冲市国土资源局，加挂“地籍股”牌字。

（三）重点工作概述

（一）突出重点，全力支撑“跨越发展”。 一是健全国土规划体系。加快村级土地利用规划编制工作，完成腾越等8个乡镇乡级规划评估修改工作，20个村级土地利用总体规划编制工作。积极推进重大项目落地调规的协调对接工作，同时，将各类非农建设用地严格控制在土地利用总体规划确定的建设用地范围内。二是强化重点项目用地保障。围绕市委二届六次全会提出的“五化”发展用地以及“五网”建设、“腾冲园中园”、脱贫攻坚等重点建设项目和民生项目用地。三是规范土地供应。强力推进批而未供、闲置土地清理处置。四是全力助推脱贫攻坚。加强与省厅沟通协调，推进已报备的4个增减挂钩项目实施方案尽快通过省厅审批备案，获取节余指标预售证书。完成购买节余指标的5个城乡建设用地增减挂钩项目建新区方案的审批、数据库备案工作，按规划实施增减挂钩项目全部地块旧房拆除及土地复垦。

（二）落实责任，切实加强耕地保护。一是按要求完成2016－2020年规划期耕地保护责任目标期中检查考核。全面落实永久基本农田特殊保护，严禁擅自占用和减少永久基本农田。二是加大土地整治力度，切实缓解耕地占补平衡压力。做好界头东华项目竣工验收准备工作，加快推进明光麻栎项目工程建设，启动蒲川户弄、界头顺河两项目。同步实施1个以国土综合整治为主的提质改造项目，建设规模约2000亩、总投资约2400万元。

　　（三）抓点控面，进一步加强矿政管理。一是加强矿产资源开发管理。不断深化矿产资源管理改革，制定科学的矿产资源勘查开发规划并严格落实。开展砂石黏土“打非治违”专项治理及非煤矿山转型升级整合重组工作，完成2019年度矿业权出让计划上报、矿山储量动态测量核查处理。落实生态优先战略，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度。二是加强矿山生态环境保护。开展生态红线下发后矿业权清理核查工作，落实中央环境保护督察组反馈意见问题整改要求，全面落实高黎贡山自然保护区内的腾冲县贡源锡矿、地盘关铅锌矿整改措施。

　　（四）多措并举，增进资源惠民。一是加强地质灾害防治。深入推进地质灾害综合防治体系建设。加快推进地质灾害治理工程进度，加快新华乡龙塘、龙井山陡箐河泥石流治理工程施工进度，加强小型（含应急）治理工程和因灾搬迁项目的督促检查，不断提高隐患点治理的覆盖率。积极申报清水乡黄瓜箐滑坡泥石流治理二期治理项目和芒棒镇红豆树社区滑坡治理项目，争取省级立项治理。二是深入推进不动产统一登记工作。以便民利民为核心，以不动产登记窗口作风整治为契机，加快数据整合、强化服务意识、健全管理制度、精简办事流程，全面提升工作效率。积极筹措资金，准备启动腾越镇、和顺镇农村“房地一体”的确权登记发证工作，为农村宅基地管理制度改革奠定基础。三是切实维护被征地农民权益。严格执行腾冲市《关于进一步规范集体土地征收工作的通知》，严格落实被征地农民社会保障资金，加大征地信息公开，做好群众来信、来访工作，有力维护群众合法权益。

（五）正风肃纪，着力加强作风建设。一要压实领导班子主体责任，落实“一岗双责”，以身作则、以上率下，切实发挥领导干部的带头模范作用，营造风清气正、团结干事的政治生态环境，提高领导班子的战斗力、凝聚力。二要增强国土资源系统干部职工的作风建设，树立优良的思想作风、学风、工作作风，做到态度认真、工作专业、作风务实，把国土资源干部队伍建设成为一支熟悉实际情况、精通政策法规、具备实战经验的专业管理队伍。三要加强和完善制度建设，拧紧监督螺栓，扎牢制度篱笆，层层传导压力，坚决查处损害人民群众切身利益的违纪违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即是腾冲市国土资源局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 22人，事业编制67人(其中：参照公务员法管理人员编制64人，财政补助人员3人)。在职实有80人，其中：财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入115811504.56元，其中：一般公共预算财政拨款19668784.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转96142720.09元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入115811504.56元，其中:本年收入19668784.47元，上年结转96142720.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19668784.47元（本级财力17868784.47元，专项收入1800000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 115811504.56元。财政拨款安排支出 115811504.56元，其中，基本支出17338942.96元，项目支出98472561.60元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2019999—其他一般公共服务支出”支出41560.00元；“2080505—机关事业单位养老保险缴费”支出1256814.00元；“2101101—行政单位医疗”支出469958.58元；“2101102—事业单位医疗”支出22906.68元；“2101103—公务员医疗”支出321156.90元；“21211—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”支出3478300.00元；“2129901—其他城乡社区支出”支出2239000.00元；“2200101—行政运行”支出15268106.80元；“2200104—自然资源规划及管理”支出622864.00元；“2200105—土地资源调查”支出4734380.00元；“2200106—土地资源利用与保护”支出359915.00元；“2200110—国土整治”支出17893600.00元；“2200114—地质矿产资源利用与保护”支出15000.00元；“2200199—其他自然资源事务支出”支出1569344.81元；“2209901—其他自然资源海洋气象等支出”支出1773491.12元；“2240601—地质灾害防治”支出65745106.67元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出17338942.96元，项目支出98472561.60元）。

1.基本支出17338942.96元，其中：“301—工资福利支出”支出11269242.31元；“302—商品和服务支出”支出6042172.65元；“303—对个人和家庭的补助”支出27528.00元。具体如下：

“30101基本工资”支出2606184.00元；“30102津贴补贴”支出4340244.00元；“30103奖金”支出2041182.00元；“30107绩效工资”支出122760.00元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出1256814.00元；“30110职工基本医疗保险缴费”支出492865.26元； “30111公务员医疗补助缴费”支出321156.90元；“30112其他社会保障缴费”支出88036.15元；“30201办公费”支出3403738.49元；“30202印刷费”支出20000.00元；“30205水费”支出15000.00元；“30206电费”支出30000.00元；“30207邮电费”支出40000.00元；“30211差旅费”支出300000.00元；“30213维修（护）费”支出100000.00元；“30216培训费”支出10000.00元；“30217公务接待费”支出80000.00元；“30226劳务费”支出938610.40元；“30228工会经费”支出136703.76元；“30221公务用车运行维护费”支出110000.00元；“30299其他交通费用”支出708120.00元；“30299其他商品和服务支出”支出150000.00元；“30305生活补助”支出27528.00元。

2.项目支出98472561.60元，其中：“302—商品和服务支出”支出6408424.88元；“310—资本性支出”支出92064136.72元。具体如下：

“30201办公费”支出250000.00元；“30211差旅费”支出204824.81元；“30226劳务费”支出141475.00元；“30227委托业务费”支出5812125.07元；“31005基础设施建设”支出91690336.72元；“31007信息网络及软件购置更新”支出373800.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市国土资源局（本级）“三公”经费财政拨款预算安排190000.00元，比上年预算减137000.00元，同比下降41.90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费80000.00元，比上年预算减70000.00元，同比下降46.67%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费110000.00元，比上年预算减67000.00元，同比增长下降37.85%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%；公务用车运行维护费110000.00元，减67000.00元，同比下降37.85%。主要是公务用车制度改革，本单位车辆数较上年减少1车辆，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为17338942.96元，比上年预算增4741387.47元，同比增长37.64%，主要是：一是人员工资、奖金支出的增加；二是本单位的行政事业单位医疗保险缴费上年未在本单位反映预算收支；三是用非税收入安排的用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为98472561.60元，比上年预算增20424132.81元，同比增长26.19%，主要是地质灾害治理项目、土地整治项目等专项经费的相应增加。其中： 

1.清理非法开采矿产资源行为及解决矛盾纠纷工作经费项目支出41560.00元，主要用于清理非法开采矿产资源行为及解决矛盾纠纷工作各项支出；

2.划定基本农田实施永久保护工作经费项目支出99915.00元，主要用于基本农田实施永久保护工作各项支出；

3.土地变更调查和遥感监测经费项目支出162380.00元，主要用于土地变更调查与遥感监测工作各项支出；

4.地质灾害防治项目支出33735640.91元，主要用于地质灾害调查评价、监测预警体系、搬迁避让与治理工程、应急体系建设等支出；

5.土地矿产卫片执法检查项目支出127261.07元，主要用于土地矿产卫片图斑核查、查处、拆除、整改工作各项支出；

6.耕地质量等别年度更新评价工作项目支出90000.00元，主要用于耕地质量等别年度更新评价工作各项支出；

7.团田乡政府驻地滑坡治理项目支出574560.72元，主要用于团田乡政府驻地滑坡治理各项支出；

8.芒棒镇上营村康家寨滑坡治理项目支出6197580.36元，主要用于芒棒镇上营村康家寨滑坡治理各项支出；

9.新华乡龙潭滑坡防治项目支出12311701.12元，主要用于新华乡龙潭滑坡防治各项支出；

10.蒲川乡坝外村委会小寨组不稳定斜坡治理项目支出1069779.17元，主要用于蒲川乡坝外村委会小寨组不稳定斜坡治理各项支出；

11.新华乡龙井山村委会陡箐河泥石流治理项目支出4132702.38元，主要用于新华乡龙井山村委会陡箐河泥石流治理各项支出；

12.界头镇东华等4个村土地整治项目支出1731230.05元，主要用于界头镇东华等4个村土地整治各项支出；

13.界头镇顺河等2个村土地整治项目支出6611100.00元，主要用于界头镇顺河等2个村土地整治各项支出；

14.土地利用总体规划调整完善项目支出402864.00元，主要用于土地利用总体规划调整完善各项支出；

15.新一轮基准地价更新工作项目支出220000.00元，主要用于新一轮基准地价更新技术服务费；

16.征地统一年产值修订工作经费项目支出120000.00元，主要用于征地统一年产值修订工作技术服务费；

17.火山公园功能调整编制工作项目支出30000.00元，主要用于火山公园功能调整编制工作技术服务费；

18.固东镇小甸至罗香滑坡及不稳定斜坡治理项目支出4511111.19元，主要用于固东镇小甸至罗香滑坡及不稳定斜坡治理各项支出；

19.芒棒镇上营社区万家寨新寨治理项目支出5451030.82元，主要用于芒棒镇上营社区万家寨新寨治理各项支出；

20.易地扶贫搬迁安置点工作补助经费支出603100.00元，主要用于易地扶贫搬迁安置点工作各项支出；

21.执法经费支出192444.81元，主要用于违法开采地热水封堵、井架拆除及违法违规建筑物构筑物拆除、清理、复耕等支出；

22.蒲川乡户弄村土地整治项目支出8583600.00元，主要用于蒲川乡户弄村土地整治各项支出；

23.界头镇张家营等4个村土地整治项目支出6177200.00元，主要用于界头镇张家营等4个村土地整治各项支出；

24.第三次全国土地调查工作项目支出4672000.00元，主要用于第三次全国土地调查工作各项支出；

25.党建工作经费项目支出250000.00元，主要用于本单位党员活动室建设，宣传版面制作等支出；

26.机房服务器及虚拟化软件项目支出373800.00元，主要用于购买本单位机房服务器及虚拟化软件支出。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6042172.65元，比上年预算增1134189.92元，同比增23.11%，占基本支出的31.55％，主要是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排4853800.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排4853800.00元，编制绩效指标5个。2019年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位及所辖各预算单位采购预算总额3199900.00元，其中：政府采购货物预算219900.00元，政府采购工程预算2980000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13