腾冲市国土资源局(本级)2018年部门预算公开

 目录

               一、基本职能及主要工作

             （一）部门主要职责

              （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

               二、预算单位基本情况

               三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

               五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

关于腾冲市国土资源局（本级）2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作的市政府管理的工作部门。其职能职责：土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

腾冲市不动产登记局隶属于腾冲市国土资源局，职能职责：贯彻落实国家和省、市不动产统一登记的法律法规和政策；监督指导不动产登记中心日常工作，负责协调国土资源局、住房和城乡建设局、林业局、农业局关于不动产登记的相关工作；会同有关部门调处较大不动产权属争议和监督指导不动产权属争议调处；完成市委、市政府交办的相关工作。 

（二）机构设置情况

我局内设机构14个股（室、大队、中心），16个乡（镇）国土资源管理所为派出机构，猴桥镇国土资源管理所及中和镇国土资源管理所划归保山市腾冲边境经济合作区管理委员会。腾冲市不动产登记局（不定级别），隶属于腾冲市国土资源局，加挂“地籍股”牌字。

（三）重点工作概述

1.突出重点，多措并举保障发展。

一是破解规划制约瓶颈。编制和顺镇大庄、十字路、水碓村级土地利用总体规划及固东江东村级土地利用总体规划，完成腾陇高速公路（腾冲段）规划修改及基本农田补划方案编制并上报国土部审批。二是着力保障项目用地。组织上报审批腾冲市2018年第一、第二、第三、第四批城市建设用地及腾猴高速公路工程等5个项目用地，总面积约9000亩。计划供应土地1452.6亩（不含划拨土地），预计实现土地出让金收入5.35亿元。三是着力助推扶贫攻坚。实施五合、蒲川、新华、荷花4个增减挂钩项目实施方案，预计节余建设用地周转指标1413.48亩，节余新增耕地指标1284.07亩。

2.标本兼治，尽职尽责保护国土资源。一是全面落实责任，坚守耕地红线。加大耕地保护力度，积极化解耕地占补平衡矛盾。完成界头镇东华等4个村土地整治项目竣工验收，实施明光镇麻栎等3个村土地整治（补充耕地）项目，该项目规划建设规模177.87公顷，预计新增耕地127.61公顷，预算投资3081.34万元。二是加强矿政管理，规范开发秩序。做好第三轮矿产资源规划实施工作。加强矿山生态环境保护，加强部门联动、共同监管，健全矿业权审批联勘联审机制，开展矿山生态环境综合评估，对不符合生态环境保护要求的实行“一票否决制”，促进矿产资源开发与生态环境保护相协调。三是严格执法监察，遏制违法行为。加强法规政策宣传，强化日常巡查，建立源头防范机制，及时制止违法违规用地，全面完成本年度土地矿产卫片执法图斑核查举证及违法图斑立案查处工作。

3.以为人本，尽心尽力维护群众权益。一是强化措施保障，推进地灾防治。健全群测群防网络，强化宣传及应急演练。着力治理搬迁，实施好芒棒镇上营社区康家寨滑坡治理、蒲川乡坝外村小寨滑坡治理、新华乡龙塘滑坡治理和新华乡龙井山村委会陡箐河泥石流治理4个项目。同步筹划安排好约1600万元的地质灾害防治专项资金使用，实施2个中小型地质灾害治理项目和5个应急治理项目，安排300户地质灾害避灾搬迁补助。二是深化土地制度改革。启动全国第三次土地调查，加快农村宅基地房地一体确权登记发证。三是抓实不动产统一登记工作。进一步加强人员培训和技术支撑，优化办事程序，压缩办理时限，积极稳妥推进不动产统一登记。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即是腾冲市国土资源局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位预算收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市国土资源局（本级）财政总收入9064.60万元，其中：一般公共预算9064.60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入9064.60万元，其中，本年收入1044.36万元，上年结转收入8020.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.36万元（本级财力1044.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出9064.60万元。财政拨款安排支出 9064.60万元，其中，基本支出1259.76万元，项目支出7804.84万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：“2080505—机关事业单位养老保险缴费”支出116.51万元；“21211—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”支出159.00万元；“2200101—行政运行”支出1143.25万元；“2200104—国土资源规划及管理”支出79.82万元；“2200105—土地资源调查”支出5.32万元；“2200106—土地资源利用与保护”支出9.99万元；“2200110—国土整治”支出858.36万元；“2200111—地质灾害防治”支出4080.30万元；“2200199—其他国土资源事务支出”支出131.62万元；“2209901—其他国土海洋气象支出”支出2480.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1259.76万元，项目支出7804.84万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金203.46万元，其中：货物类采购项目20个，采购预算资金49.26万元；工程类采购项目2个，采购预算资金154.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算

2018年部门预算基本支出预算1259.76万元，比上年预算支出增加18.62万元，增加的原因主要是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加。

（二）项目支出预算

2018年部门预算项目支出7804.84万元，比上年预算支出增加2079.21万元，增加的原因主要是地质灾害治理项目、土地整治项目等专项经费的相应增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额32.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.70万元，公务接待费支出15.00万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加3.56万元，增加的主要原因是本单位公务用车使用年限长，维修维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费17.70万元。其中：购置费0万元，比上年预算减少0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费17.70万元，比上年预算增加3.56万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支15.00万元，主要用于接待上级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出，比上年预算减少0万元，增减原因：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   3.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费预算安排支出490.80万元，主要用于保障行政机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出，如办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。