腾冲县国土资源局

2014年部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

腾冲县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作。其职能在原单一的土地行政管理和行政执法的基础上调整为六大职能，即土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。部门在职在编实有人数88人，其中：财政全供养88人。在编实有车辆15辆。退休人员22人。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年决算总收入14254.89万元，其中：财政拨款收入14234.89万元，占总收入的99.86%；其他收入20万元，占总收入的0.14%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出14737.74万元，其中：基本支出824.02万元，占总支出的5.59%；项目支出13913.72万元，占总支出的94.41%。

（一）基本支出情况：2014年用于保障行政机构正常运转的日常支出824.02万元，与上年对比增21.2万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.46%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.54%。

（二）项目支出情况：2014年用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的各项经费13913.72万元。与上年对比减7360.11万元，原因为土地整治、整理项目资金及专项业务工作经费减少。

2014年实施的土地整治、整理项目5个，支出10151.24万元；实施地质灾害治理项目2个，支出1341万元；实施低丘缓坡试点项目1个，支出1000万元；实施国家级地质遗迹项目2个，支出528万元；用于地质灾害防治、二次全国土地调查、二次全国集体用地土地确权登记发证、低丘缓坡土地综合开发利用专项规划、土地矿产卫片执法、土地变更调查和遥感监测等专项业务工作的经费支出893.48万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出4504.96万元,占本年支出合计30.57%。与上年对比增2027.49万元，原因为上年结转的项目资金在本年支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出78.13万元，主要用于退休人员工资支出；

（二）国土资源气象等事务支出4426.83万元，主要用于保障行政机构正常运转的日常支出及行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的各项经费。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额63.96万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出35.46万元，公务接待费支出28.50万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少38.45万元，减少的主要原因是：车辆运行费用及公务接待相对减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费35.46万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少2.56万元；运行维护费35.46万元，比2013年决算减少3.22万元。运行维护费主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2014年接待费开支28.50万元，执行公务接待70批，457人次。公务接待费比2013年决算减少32.67万元。接待费主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等。