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腾冲市自然资源局2021年度部门决算

 

目录

第一部分 腾冲市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.国土空间规划体系稳步建立。一是国土空间规划编制加快推进。审议通过《腾冲市国土空间总体规划工作方案》《关于建立全市国土空间规划体系并监督实施的意见》，已完成《国土空间开发保护现状评估和风险评估》（简称“双评估”）及7个专题研究；试划永久基本农田面积76.08万亩，生态保护红线面积1546.88平方公里，划定城镇开发边界面积141.44平方公里，城镇开发边界内现状建设用地77.92平方公里。边界面积包括稳定耕地23.47平方公里、现状永久基本农田28.77平方公里。二是实用性村庄规划有序推进。按照三年行动计划，全市城镇开发边界外166个行政村（社区）需编制“多规合一”实用性村庄规划，2021年完成50个行政村村庄规划编制任务，占总任务量的30%。9个试点社区已完成规划初稿，其余村庄规划编制正在稳步推进。全市召开干部规划家乡座谈会300余场次，邀请回乡干部500余人。三是贯彻落实乡村振兴战略，规范农村居民建房行为，强化农村风貌管控，彰显腾冲市村庄自然环境和人文资源特色，延续农村传统风貌，委托浙江大学城乡规划院编制《腾冲市乡村风貌建设导则》。

2.耕地保护制度严格落实。一是进一步强化保护耕地的认识和部署。草拟并由市委、市政府印发了《关于腾冲市耕地保护等自然资源管理问题整改方案的通知》（腾办发〔2021〕32号）。二是全面落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”要求，2021年计划任务为耕地数量1160亩，垦造水田1126亩，目前已验收入库耕地数量7.02亩，垦造水田23.39亩。三是扎实开展永久基本农田核实整改补足工作，整改补足后腾冲市永久基本农田面积76.08万亩（继续保留的永久基本农田68.25万亩、需纳入永久基本农田补足面积7.83万亩）。稳定利用耕地中现状永久基本农田面积69.45万亩，占2020年度稳定利用耕地面积的88.1%。四是认真履行耕地目标责任制。完成“十三五”时期耕地目标责任制考核。《保山市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》下达我市耕地保有量120.1455万亩。腾冲“三调”统一时点（2019年12月31日）有耕地83.13万亩，比“二调”122.42万亩减少39.29万亩。

3.要素保障能力切实提升。一是切实提升建设用地保障力度。坚持“要素跟着项目走”，2021年获批成片开发区域规模3388.4亩，获批用地1002.088亩。供应土地54宗2264.56亩，其中：出让47宗1222.22亩）成交价款74685.5万元；划拨1042.34亩。完成腾冲市传染病医院、腾冲机场跑道延长线等重大项目用地报批，全面保障腾猴、腾陇“互联互通”工程用地。二是切实提升土地集约节约利用水平。我市2021年批而未供任务农转征项目基期为2009-2018年，共有批而未供面积1261.02亩，任务处置比率为30%，即378.306亩，截至目前已处置340.842亩，处置率27.03%。三是切实加快增减挂钩项目验收。我市获批的7个增减挂钩项目，已拆除2085户，拆旧率100%，已复垦面积2810.72亩，复垦率100%。其中2个项目已通过保山市级验收，待省厅验收。5个项目通过省厅专家评审，待市局审查。

4.不动产登记效能显著提高。一是不断优化不动产登记服务体系。设置商业银行抵押登记受理4个，实现“一窗受理、并行办理”，一般不动产登记和抵押登记全流程平均办结时间已压缩至5天和2天。设立企业受理专窗，解决企业办证和融资抵押需求，提高服务企业能力，优化营商环境。二是有效化解历史遗留问题。制定《腾冲市处理不动产登记历史遗留问题工作实施方案》，推动化解不动产登记历史遗留问题。腾冲市存在历史遗留问题项目小区共11个，其中属“烂尾楼”项目5个（龙腾国际、南门外、御景林墅、绮罗养生园、奥宸•纳帕溪山）涉及809套房屋未办理不动产权登记，正在按照“烂尾楼”清理整治政策化解处置；属此次不动产登记历史遗留问题化解范围的项目6个涉及1302套房屋，已化解4个项目671套。三是全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记任务，共办理建档立卡户和随迁户不动产权证3017本。

5.矿产资源管理有序开展。一是积极推动第四轮矿产资源总体规划编制工作，完成成果待报审。二是严格矿业权管理。落实联勘联审和矿山生态环境综合评估制度，深化矿权出让收益评估制度改革，提升矿产资源保护、开采和利用的科学性。挂牌出让3个建筑石料采矿权，成交价1.4717亿元。三是开展历史遗留废弃矿山生态修复。制定《腾冲市历史遗留矿山生态修复工作方案（2021－2025年）》，2021至2025年度计划完成修复历史遗留矿山25座，2021年度已基本完成修复矿山5座，面积20公顷，矿区内未发现有违法开采行为。

6.地灾防治能力全面升级。一是严格落实地质灾害防治要求。开工建设清水乡黄瓜箐滑坡泥石流二期治理和芒棒镇大坡村不稳定斜坡滑坡治理2个大型治理工程，两项目批复预算2622.42万元，项目完成后将有效缓解1689人和9600万元财产受地质灾害威胁，目前主体工程已完成90%。安排监测人员608人对353个地质灾害隐患点进行全天候、全覆盖的巡查监测。强化隐患动态排查，建设完成监测预警点39处。二是严格专项资金执行。2017年以来，累计争取到中央财政、省级财政地质灾害防治专项资金和自筹资金6505.34万元，立项实施46个地质灾害治理工程，投入补助资金4392万元实施集中（零散）搬迁避让项目74个，搬迁农户2054户8938人，推动监测预警、工程治理、搬迁避让和应急能力建设，提升地质灾害预警和防治能力。

7.基础调查工作全面完成。一是全面完成第三次全国国土调查工作，调查总面积569737.32公顷（5697.3732平方千米），调查成果和统一时点更新成果已通过国家质检。二是完成2020年度国土变更调查工作。目前，2020年度国土变更调查成果已下发并投入使用。配合省级完成地理国情调查，全面调查地理国情状况。

8.督察整改事项全力推进。一是全力推进砂石料火山石综合整治。全市私挖乱采点、乱堆乱放点全部关停。曲石、马站、固东、清水等900户加工厂及小作坊已全部拆除整改完毕，清理腾板路沿线非法堆放砂石料火山石4.3万方。对非法采石坑点进行生态修复，已回填完成30个区块，回填土方67.5万余方，达到耕作条件。立案查处非法采石27起，没收违法所得15.859万元，并处罚款33.06万元。二是抓好中央环境保护督察交办的投诉举报问题核实整改。交办的投诉举报问题由我局牵头办理共12件，已办结10件，未办结2件正按时序安排督促推进。三是坚决制止耕地“非农化”。针对欢乐湖配套二期（东湖）占用永久基本农田214.59亩问题，严格按照《恢复耕地方案》于5月30日全部完成耕地恢复，并通过保山市级实地验收；项目涉及的其他建设用地已纳入国土空间规划，按程序完善建设用地手续；明光自治等采矿及工业建设项目用地148个地块占用永久基本农田950.22亩问题，已完成整改131个834.31亩，整改比例88.5%；未完成整改17个（纳入农村乱占耕地建房问题）。开展“大棚房”“违建别墅”清理整治，积极稳妥推进农村乱占耕地建房问题专项整治工作，对2020年7月3日后新增问题以“零容忍”态度处置到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市自然资源局部门2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员8人），事业人员67人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市自然资源局2021年度收入合计26,101,264.70元。其中：财政拨款收入26,101,264.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少171,247,112.02元，下降86.77%，主要原因：

一是财政拨款基本收入较上年增加1,185,537.44元，其中：

1.工资福利收入较上年减少982,155.14元，主要原因一是本年度每年一次晋级工资变动，人员变动导致工资减少31,056元；二是停发10-12月政府绩效工资导致奖金及事业人员绩效工资减少533,817.00元；三是2021年养老保险、医疗保险等各项保险费缴纳基数小于2020年导致保险费减少192,966.14元；四是2021年未支付本年度职工体检费导致医疗费减少224,316.00元。

2.商品和服务支出收入较上年增加2,158,605.37元，主要原因一是本年度受疫情影响，单位压缩支出导致办公费、印刷费、接待费等费用减少919,315.61元；二是2021年我单位使用的劳务派遣人员经费由项目支出调整列入基本支出，增加劳务费3,077,920.98元。

3.对个人和家庭的补助收入较上年减少1,483.79元，主要原因是单位压缩支出，减少职工食堂支出。

4.资本性支出收入较上年增加10,571.00元，主要原因是本年度单位办公设备增加。

二是财政拨款项目收入较上年减少172,432,649.46元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、土地整治、自然资源规划编制等项目资金的安排。其中：

1.明光麻栎等4个村提质改造项目资金收入较上年减少15,000,000.00元。

2.购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金收入较上年减少50,000,000.00元。

3.代建项目工程资金收入较上年减少39,240,000.00元。

4.执法经费收入较上年减少89,294.42元。

5.土地年度变更调查与遥感监测工作经费收入较上年减少132,900.00元。

6.土地报批前期工作经费收入较上年增加19,108.00元。

7.党建经费收入较上年增加73,000.00元。

8.地质灾害防治专项资金收入较上年减少52,940,507.12元。

9.自然资源规划、测绘及编制经费收入较上年减少7,619,512.00元。

10.项目前期费用收入较上年减少700,000.00元。

11.不动产登记数据整合及信息、自助查询系统建设项目资金收入较上年减少3,517,100.00元。

12.城市管理服务人员经费收入较上年减少2,451,444.52元。

13.农村不动产确权登记权籍调查经费收入较上年减少249,000.00元。

14.采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测经费收入较上年减少585,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市自然资源局2021年度支出合计53,278,241.88元。其中：基本支出19,549,469.90元，占总支出的36.69%；项目支出33,728,771.98元，占总支出的63.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少114,056,254.79元，下降68.16%，主要原因：

一是基本支出较上年增加1,185,537.44元，增加6.46%，其中：

1.工资福利支出较上年减少982,155.14元，主要原因一是本年度每年一次晋级工资变动，人员变动导致工资减少31,056元；二是停发10-12月政府绩效工资导致奖金及事业人员绩效工资减少533,817.00元；三是2021年养老保险、医疗保险等各项保险费缴费基数小于2020年导致保险费减少192,966.14元；四是2021年未支付本年度职工体检费导致医疗费减少224,316.00元。

2.商品和服务支出较上年增加2,158,605.37元，主要原因一是本年度受疫情影响，单位压缩支出导致办公费、印刷费、接待费等费用减少919,315.61元；二是2021年我单位使用的劳务派遣人员经费由项目支出调整列入基本支出，增加劳务费3,077,920.98元。

3.对个人和家庭的补助支出较上年减少1,483.79元，主要原因是单位压缩支出，减少职工食堂支出。

4.资本性支出较上年增加10,571.00元，主要原因是本年度单位办公设备增加。

二是项目支出较上年减少115,241,792.23元，下降77.36%，主要原因主要是因工作重心转变，各级财政减少了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、土地整治、自然资源规划编制等项目资金的安排。其中：

1.土地整治项目支出较上年减少11,126,782.58元。

2.地质灾害防治项目支出较上年增加3,511,012.85元。

3.自然资源规划、测绘及编制经费支出较上年减少7,882,076.00元。

4.第三次全国土地调查工作经费支出较上年减少1,722,669.96元。

5.不动产登记数据整合及信息、自助查询系统建设项目支出较上年减少3,787,100.00元。

6.执法经费支出较上年减少218,708.42元。

7.城市管理人员服务经费支出较上年减少2,451,444.52元。

8.土地变更调查和遥感监测工作支出较上年减少79,500.00元。

9.耕地质量年度监测工作经费支出较上减少70,000.00元。

10.城乡建设用地增减挂钩工作经费支出较上年减少833,418.8元。

11.采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测经费支出较上年减少604,500.00元。

12.易地扶贫搬迁安置点工作经费支出较上年减少283,050.00元。

13.完善集体林权制度项目经费支出较上年减少50,000.00元。

14.征地统一年产值修订工作经费支出较上年减少70,000.00元。

15.党建经费支出较上年增加62,443.5元。

16.农村不动产确权登记权籍调查经费支出较上年增加1,500.00元。

17.土地报批前期工作经费支出较上年增加19,108.00元。

18.项目前期费用支出较上年减少170,015元。

19.自然资源管理前期工作经费支出较上年减少246,591.30元。

20.购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金支出较上年减少50,000,00.00元。

21.代建项目工程资金支出较上年减少39,240,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,549,469.90元。与上年对比增加1,185,537.44元，增长6.46%，主要原因一是人员变动，政府绩效工资减少及各项保险费缴费基数小于2020年度缴费基数、2021年未支付本年度职工体检费等导致工资福利费用减少982,155.14元；二是本年度受疫情影响，单位压缩支出及我单位使用的劳务派遣人员经费由项目支出调整列入基本支出导致商品和服务费用增加2,158,605.37元，对个人和家庭的补助支出较上年减少1,483.79元；三是为保障行政机构正常运转，增加办公电脑、档案柜等办公设备导致资本性支出增加10,571.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,223,102.53元，占基本支出的72.75%，人均131,695.39元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,326,367.37元，占基本支出的27.25%，人均49,318.22元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,728,771.98元，与上年对比减少115,241,792.23元，下降77.36%，主要是因工作重心转变，各级财政减少了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、土地整治、自然资源规划编制等项目资金的安排。其中：1.土地整治项目支出较上年减少11,126,782.58元；2.地质灾害防治项目支出较上年增加3,511,012.85元；3.自然资源规划、测绘及编制经费支出较上年减少7,882,076.00元；4.第三次全国土地调查工作经费支出较上年减少1,722,669.96元；5.不动产登记数据整合及信息、自助查询系统建设项目支出较上年减少3,787,100.00元；6.执法经费支出较上年减少218,708.42元；7.城市管理人员服务经费支出较上年减少2,451,444.52元；8.土地变更调查和遥感监测工作支出较上年减少79,500.00元；9.耕地质量年度监测工作经费支出较上减少70,000.00元；10.城乡建设用地增减挂钩工作经费支出较上年减少833,418.8元；11.采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测经费支出较上年减少604,500.00元；12.易地扶贫搬迁安置点工作经费支出较上年减少283,050.00元；13.完善集体林权制度项目经费支出较上年减少50,000.00元；14.征地统一年产值修订工作经费支出较上年减少70,000.00元；15.党建经费支出较上年增加62,443.5元；16.农村不动产确权登记权籍调查经费支出较上年增加1,500.00元；17.土地报批前期工作经费支出较上年增加19,108.00元；18.项目前期费用支出较上年减少170,015元；19.自然资源管理前期工作经费支出较上年减少246,591.30元；20.购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金支出较上年减少50,000,00.00元；21.代建项目工程资金支出较上年减少39,240,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地整治项目支出7,152,120.32元，主要用于界头镇张家营、界头镇顺河及蒲川乡户弄土地整治高标准农田建设项目、明光麻栎等4个村提质改造项目。

2.地质灾害防治项目支出26,268,696.06元,主要用于芒棒镇大坡村不稳定斜坡滑坡治理项目、清水黄瓜箐二期泥石流治理项目、芒棒镇上营社区万家寨新寨治理项目及中央地质灾害搬迁避让补助资金、省级地质灾害防治资金等支出。

3.执法经费支出191,070.00元，主要用于卫片执法，农村乱占耕地建房问题整治工作，违法用地整治等支出。

4.土地变更调查和遥感监测工作经费支出18,500.00元。

5.城乡建设用地增减挂钩工作经费支出4,777.00元。

6.农村不动产确权登记权籍调查经费支出1,500.00元。

7.土地报批前期工作经费19,108.00元。

8.党建经费支出73,000.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出50,024,255.88元，占本年支出合计的93.89%。与上年对比减少16,324,226.79元，下降26.60%，主要原因一是基本支出较上年增加1,185,537.44元，增加6.46%，原因为：1.人员变动，政府绩效工资减少及各项保险费缴费基数小于2020年度缴费基数、2021年未支付本年度职工体检费等导致工资福利费用减少982,155.14元；2.本年度受疫情影响，单位压缩支出及我单位使用的劳务派遣人员经费由项目支出调整列入基本支出导致商品和服务费用增加2,158,605.37元，对个人和家庭的补助支出较上年减少1,483.79元；3.为保障行政机构正常运转，增加办公电脑、档案柜等办公设备导致资本性支出增加10,571.00元；二是项目支出较上年减少17,509,764.23元，下降36.49%，主要是因工作重心转变，各级财政减少了购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、土地整治、自然资源规划编制等项目资金的安排。其中：1.土地整治项目支出较上年减少2,634,754.58元；2.地质灾害防治项目支出较上年增加3,511,012.85元；3.自然资源规划、测绘及编制经费支出较上年减少7,882,076.00元；4.第三次全国土地调查工作经费支出较上年减少1,722,669.96元；5.不动产登记数据整合及信息、自助查询系统建设项目支出较上年减少3,787,100.00元；6.执法经费支出较上年减少218,708.42元；7.城市管理人员服务经费支出较上年减少2,451,444.52元；8.土地变更调查和遥感监测工作支出较上年减少79,500.00元；9.耕地质量年度监测工作经费支出较上减少70,000.00元；10.自然资源管理前期工作经费支出较上年减少246,591.30元；11.城乡建设用地增减挂钩工作经费支出较上年减少833,418.8元；12.采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测经费支出较上年减少604,500.00元；13易地扶贫搬迁安置点工作经费支出较上年减少283,050.00元；14.完善集体林权制度项目经费支出较上年减少50,000.00元；15.征地统一年产值修订工作经费支出较上年减少70,000.00元；16.党建经费支出较上年增加62,443.5元；17.农村不动产确权登记权籍调查经费支出较上年增加1,500.00元；18.土地报批前期工作经费支出较上年增加19,108.00元；19.项目前期费用支出较上年减少170,015元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,358,091.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,221,406.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医保及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出102,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出21,171,274.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.32%。主要用于行政运行支出资金 10,662,050.95元；用于自然资源利用与保护支出资金3,912,326.32元；用于自然资源调查与确权登记20,000.00元；用于事业运行支出资金3,230,000.00元；用于其他自然资源事务支出支出资金3,346,897.58元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出26,170,896.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.32%。主要用于我市地质灾害防治、应急项目治理及大中型地质灾害项目治理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为161,200.00元，支出决算为145,410.60元，完成预算的91.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为131,867.60元，完成预算的128.03%；公务接待费支出决算为13,543.00元，完成预算的23.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为103,000.00元，支出决算数131,867.60元，完成预算的128.03%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为103,000.00元，支出决算数为131,867.60元，完成预算的128.03%。支出决算数大于预算数的主要原因：由于本年度我单位日常工作业务量增大，使用公务用车出次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，加之车辆老化维修成本较高，导致决算数大于预算。

3.2021年公务接待经费支出13,543.00元，完成预算的23.27%，支出决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少35,485.00元，下降19.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,908.00元，下降8.28%；公务接待费支出决算减少23,577.00元，下降63.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数131,867.60元，较上年支出减少11,908.00元，下降8.28%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为131,867.60元，较上年支出减少11,908.00元，下降8.28%。公务用车运行经费支出减少的主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是受疫情影响，我单位出差下乡任务与上年相比有所减少。

3.2021年公务接待支出决算13,543.00元，较上年支出减少23,577.00元，下降63.52%，公务接待支出减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。本着厉行节约反对浪费，量入为出的则，我部门建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围，超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,867.60元，占90.69%；公务接待费支出13,543.00元，占9.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出131,867.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131,867.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,543.00元。其中：

国内接待费支出13,543.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年我部门无国（境）外接待相关业务发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市自然资源局2021年机关运行经费支出5,326,367.37元，我部门本年仅有行政单位机关运行经费5,326,367.37元，与上年对比增加2,169,176.37元，增长68.71%，主要原因是本年度我单位使用的劳务派遣人员经费由项目支出调整列入基本支出导致商品和服务费用增加2,158,605.37元。部门机关运行经费主要用于我部门机构运所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，其中：办公费111,444.33元，印刷费56,000.00元，水费7,571.90元，电费32,293.98元，邮电费42,357.96元，差旅费332,488.58元，维修(护)费550.00元，培训费21,804.00元，公务接待费13,543.00元，劳务费3,161,399.98元，工会经费482,050.24元，公务用车运行维护费102,977.40元，其他交通费用661,206.00元，其他商品和服务支出11,140.00元，办公设备购置289,540.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市自然资源局资产总额220,729,507.81元，其中，流动资产94,646,346.64元，固定资产13,988,034.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程111,048,925.56元，无形资产1,046,201.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,217,724.03元，其中固定资产减少571,124.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产78项，账面原值184,540.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋702.00平方米，账面原值1,116,370.83元，实现资产使用收入178,051.67元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29,479,463.44元，其中：政府采购货物支出395,280.00元；政府采购工程支出3,586,867.39元；政府采购服务支出25,497,316.05元。授予中小企业合同金额29,479,463.44元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市自然资源局共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排18,103,923.23元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排18,103,923.23元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他资本性支出与固定资产增值不对应的原因：本单位的“其他资本性支出”中列支的大部分资金是地质灾害治理及土地整治项目资金，这都不形成我局的固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指

行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

监督索引号53052203200301111