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腾冲市自然资源局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市自然资源局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作，指导监督自然资源和不动产确权登记工作，会同有关部门调处自然资源权属纠纷。

4.负责自然资源资产有偿使用工作，负责全民所有自然资源资产核算，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用，负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

8.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的

政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实

施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源的管理工作，负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

15.负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

腾冲市自然资源局内设机构13个，分别是基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。18个乡（镇）自然资源管理所为派出机构。下属四个事业单位分别是腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市水资源管理中心、腾冲市林权管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.突出重点，全力支撑“跨越发展”。一是全面整合城乡规划、土地利用总体规划等各类空间规划，积极开展国土空间规划的双评价和专题研究工作。二是围绕市委市政府发展思路，强化重点项目用地保障。三是强力推进批而未供、闲置土地清理处置，推进土地资源节约集约利用。四是结合腾冲市正在开展的增减挂钩后备资源调查工作，编制腾冲市第二批增减挂钩项目实施方案。

2.落实责任，切实加强耕地保护。一是加强耕地保护，全面完成永久基本农田核实整改工作。二是加大土地整治力度，切实缓解耕地占补平衡压力。抓好界头镇顺河等2个村土地整治（高标准农田建设）项目的竣工验收工作，加快推进界头张家营等6个村土地整治（高标准农田建设）项目、蒲川乡户弄村土地整治（高标准农田建设）项目工程建设。加快实施腾冲市明光镇麻栎等4个村土地整治（提质改造）项目。

3.抓点控面，进一步加强矿政管理。一是落实生态优先战略，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度。二是加强矿山生态环境保护。督促企业按要求完成矿山环境恢复治理方案和矿山土地复垦方案“两案合一”编制工作。

4.多措并举，增进资源惠民。一是加快推进地质灾害治理工程进度，做好黄瓜箐二期治理和芒棒红豆树大坡滑坡治理工程申报及前期工作准备，督促芒棒镇上营社区万家寨新寨滑坡治理工程加快进度，争取早日竣工；督促已完工的新华乡龙井山村委会陡箐河项目、芒棒镇康家寨项目加快竣工资料编制，争取早日验收；加强小型（含应急）治理工程和因灾搬迁项目督促检查，确保按时按质完成。二是深入推进不动产统一登记工作，不断优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 69人，事业编制41人。在职实有106人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9063.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2984.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6079.35万元。

与上年对比减少2783.93万元，减幅23.50%。其中：一般公共预算财政拨款2984.59万元比上年增加770.98万元，增幅34.83%，主要原因是：因2019年机构改革，腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市水资源管理中心、腾冲市林权管理服务中心划归我局，人员增加，导致人员经费、公用经费增加及本年度增加了项目预算安排；2019年年末结转6079.35万元比2018年年末结转减少3554.92万元，减幅36.90%，主要原因：加强了资金监管，加快了项目实施进度，增加了资金使用效率,减少了库存资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 9063.94万元，其中:本年收入2984.59万元，上年结转6079.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2984.59万元（本级财力2744.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出240万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2783.93万元，减幅23.50%。其中：一般公共预算财政拨款2984.59万元比上年增加770.98万元，增幅34.83%，主要原因是：因2019年机构改革，腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市水资源管理中心、腾冲市林权管理服务中心划归我局，人员增加，导致人员经费、公用经费增加及本年度增加了项目预算安排；2019年年末结转6079.35万元比2018年年末结转减少3554.92万元，减幅36.90%，主要原因：加强了资金监管，加快了项目实施进度，增加了资金使用效率,减少了库存资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9063.94万元。财政拨款安排支出 2984.59万元，其中：基本支出1960.99万元，项目支出1023.60万元。

与上年对比增加770.98万元，增幅34.83%，其中：基本支出1960.99万元，与上年对比增加267.77万元，增幅15.81%；项目支出1023.60万元，与上年对比增加503.22万元，增幅96.70%；上年结转资金6079.35万元，与上年对比减少3554.92万元，减幅36.90%。主要原因：2019年机构改革，腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市水资源管理中心、腾冲市林权管理服务中心划归我局，人员增加，导致人员经费、公用经费增加及本年度增加了项目预算安排。

基本支出情况。基本支出1960.99万元，其中：工资福利支出1661.56万元，占基本支出的84.73%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出296.33万元，占基本支出的15.11%；对个人和家庭的补助支出3.11万元，占基本支出的0.16%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数1661.56万元，与上年对比增加283.32万元，增幅20.56%，主要原因：2019年机构改革，腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市水资源管理中心、腾冲市林权管理服务中心划归我局，人员增加，导致人员经费增加。

2.商品和服务支出2020年预算数296.33万元，与上年对比减少15.91万元，减幅5.1%，主要原因：本级财政安排的非税收入安排的支出资金减少。

3. 对个人和家庭的补助支出3.11万元，与上年对比增加0.36万元，增幅13.09%，主要原因：遗嘱补助标准比上年增加。

项目支出情况。项目支出1023.60万元。其中：本年本级财务安排1023.60万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算1023.60万元，比2019年下达数520.38万元增加503.22万元，增幅96.70%，具体情况如下：

1.新增11个项目计1008.60万元，具体新增城市管理服务经费173万元、采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测经费50万元、普法宣传工作经费5万元、国土空间规划专项经费200万元、生态保护红线评估调整专项经费20万元、古茶园村庄规划编制经费15万元、大青山片区控制性详细规划经费55万元、核桃园、松园安置地规划经费23.6万元、曲马片区地形图测绘经费17万元、不动产登记数据整合技术服务项目经费250万元、老城区控制性详细规划经费200万元。

2.调减4个项目计505.38万元，具体调减党建经费25万元、机房服务器及虚拟化软件经费37.38万元、地质灾害防治地方配套资金408万元、不动产登记自助查询系统经费35万元。

上年结转安排的支出6079.35万元，与上年对比减少3554.92万元，减幅36.90%。具体为行政运行经费252.40万元、大青山区域地形图测绘经费5.5万元、明光麻栎等4个村提质改造项目433.69万元、地质灾害地方配套资金194.51万元、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及矿山储量动态测量工作经费20万元、城乡增减挂钩工作经费84.54万元、自然资源前期工作经费24.66万元、界头张家营土地整治项目150万元、完善集体林权制度项目5万元、土地利用总体规划调整完善项目经费16.25万元、2019年国土空间规划古茶山村庄规划编制项目经费10万元、土地变更调查和遥感监测经费11.01万元、第三次全国土地调查工作地方配套经费300万元、第三次全国土地调查工作经费295.77万元、划定基本农田实施永久保护工作经费9.99万元、耕地质量年度更新与监测评价工作经费9万元、土地卫片执法检查经费9.46万元、土地整治高标准农田建设补助资金1218.17万元、党建经费1.06万元、执法经费8.44万元、易地扶贫搬迁安置点工作补助资金19.06万元、征地统一年产值修订工作经费12.00万元、不动产安全信息平台建设项目资金20万元、不动产自助查询系统建设结转17万元、省级地质灾害防治专项经费结转1013.20万元、地质灾害治理项目结转1928.34万元、易地扶贫搬迁宅基地颁证经费10.31万元。主要原因：行政运行经费结转252.40万元为本单位垫付的各项资金年底未能收回，也不能形成支出，故形成结转；项目资金结转5826.95万元主要是本单位组织开展的土地整治、地质灾害治理项目、城乡增减挂钩工作、第三次全国土地调查等阶段性项目及土地变更调查和遥感监测、卫片执法等经常性项目正在实施中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.82万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出55.73万元，主要用于行政人员医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出22.02万元，主要用于事业人员医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗”支出43.58万元，主要用于行政事业人员医疗补助。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-行政运行支出1345.74万元，主要用于行政人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-自然资源规划及管理”支出510.60万元，主要用于腾冲市国土空间规划工作200万元、腾冲市老城区控制性详细规划工作200万元、古茶园村庄规划编制工作15万元、大青山片区控制性详细规划工作55万元、核桃园松园安置地规划工作23.6万元、曲马片区地形图测绘工作17万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-自然资源利用与保护支出20万元，主要用于腾冲市生态保护红线评估调整工作。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-自然资源调查与确权登记”支出255万元，主要用于腾冲市不动产登记数据整合技术服务项目250万元，土地年度变更调查与遥感监测工作5万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-地质勘查与矿产资源管理支出50万元，主要用于采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测工作。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-事业运行支出356.10万元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-其他自然资源事务支出188万元，主要用于城市管理服务人员经费173万元、普法宣传工作5万元、执法工作10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资379.28万元（其中：基本支出379.28万元）。

津贴补贴485.32万元（其中：基本支出485.32万元）。

奖金316.56万元（其中：基本支出316.56万元）。

绩效工资151.70万元（其中：基本支出151.70万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费137.82万元（其中：基本支出137.82万元）。

职工基本医疗保险缴费77.74万元（其中：基本支出77.74万元）。

公务员医疗补助缴费43.59万元（其中：基本支出43.59万元）。

其他社会保障缴费3万元（其中：基本支出3万元）。

其他工资福利支出173万元（其中：项目支出173万元）。

办公费82.91万元（其中：基本支出69.95万元，项目支出12.96万元）。

印刷费15万元（其中：基本支出10万元，项目支出5万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元）。

电费3万元（其中：基本支出3万元）。

邮电费4万元（其中：基本支出4万元）。

差旅费40万元（其中：基本支出40万元）。

维修（护）费 2万元（其中：基本支出2万元）。

培训费4万元（其中：基本支出4万元）。

公务接待费6万元（其中：基本支出6万元）。

劳务费10万元（其中：基本支出10万元）。

委托业务费881.90万元（其中：基本支出49.26万元，项目支出832.64万元）。

工会经费60.09万元（其中：基本支出60.09万元）。

公务用车运行维护费10.7万元（其中：基本支出10.7万元）。

其他交通费用69.87万元（其中：基本支出69.87万元）。

生活补助3.11元（其中：基本支出3.11万元）。

办公设备购置23万元（其中：基本支出23万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金919.13万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.7万元，较上年减少3.3万元，下降16.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市自然资源2020年公务接待费预算为6万元，较上年减少3万元，下降33.34%，国内公务接待预算批次为25次，预算接待750人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市自然资源2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费10.7万元，较上年减少0.3万元，下降2.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排1263.60万元元，编制绩效指标14个，其中：

1.城市管理服务人员经费173万元，根据腾冲市人民政府第55期会议纪要其中第三条同意自然资源局新增土地辅助执法非编人员。人员的增加充实了本单位执法队伍，有效解决了在执法过程中人员不足，执法力度不够的问题。

2.采矿权出让收益评估和矿山储量动态监测经费50万元，根据《保山市国土资源局关于进一步做好各年度矿山储量动态测量工作的通知》的要求预算项目资金，该项目的开展有效防止矿山超层越界、超模开采等违法行为的发生，有利于全面掌握本市矿山储量动态情况，有利于征收矿产资源补费、填报矿山开发利用统计数据库、开展矿业经济形式分析等工作。

3.执法经费10万元，根据新修改的《土地管理法》、《矿产资源法》及相关法律法规的要求预算安排项目资金。该项工作的开展有利于减少违法开采地热水封堵、井架拆除及违法违规建筑物构筑物拆除、清理、复耕。

4.土地年度变更调查与遥感监测专项资金5万元，根据国土资发〔2011〕180号关于印发《全国土地变更调查工作规则（试行）》的通知要求预算安排项目资金。该项目的开展旨在及时更新土地调查数据库，保持土地调查数据的现势性，深化“一张图”和综合监管平台建设和应用，支撑国土资源局监管，实现变更调查成果在建设用地批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地，减少违法违规用地，促进我市经济社会全面协调发展。

5.生态保护红线评估调整专项经费20万元，根据《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（自然资办函﹝2019﹞1125号）预算安排项目资金，该项目工作是根据腾冲市自然保护地、风景名胜区、公益林等生态功能区情况结合腾冲市社会经济发展需要、矿业权、人工商品林、基本农田、城填，提出调出、调入、保留建议，编制划定方案、自查报报、图件和数据库。该项工作的开展有利于生态敏感脆弱区、各类自然保护地、重要生态功能区得到更好的保护和利用，同时也为我市经济的发展提供了有效的保障。

6.大青山片区控制性详细规划经费55万元，根据《中华人民共和国城乡规划法》城市规划区需有控制性详细规划指导建设，以及市委市政府安排部署（腾自然资报2019（326号）的要求预算安排项目资金，该项目的开展旨在全面提升城市形象与品质，确保城市片区控制性详细规划全覆盖。充分发挥规划在城市空间、建设用地、人口规模、项目建设方面的引导调控作用，全面提升城市形象与品质，确保城市片区控制性详细规划全覆盖。充分发挥规划在城市空间、建设用地、人口规模、项目建设方面的引导调控作用，促进腾冲市政治、经济的发展。

7.核桃园、松园安置地规划经费23.6万元，根据市委市政府安排部署预算项目资金，该项工作按照“统一规划，严控风貌”的原则进行，有利于加快我市城市规划建设，改善人居环境需求，促进腾冲市政治、经济的发展。

8.曲马片区地形图测绘经费17万元，根据市委市政府安排部署预算项目资金，该项目工作的开展有利于我市经济社会快速发展及城市建设步伐不断加快，城市定位发生根本改变，城市规模也不断扩大，有利于进一步完善“旅游副城”城市功能，提升“副城”城市品质，增强“副城”综合竞争力，同时促进我市政治、经济的发展。

9.古茶园村庄规划编制经费15万元，根据《云南省自然资源厅关于第一批古茶山周边村庄规划试点工作的通知》要求预算项目资金，该项目的开展旨在全面推进古茶树资源保护，进一步保护好云南古茶资源，着力解决古茶山周边村庄规划缺失、无序建房等问题。

10.腾冲市老城区控制性详细规划经费200万元，根据《腾冲县城市总体规划2006-2025》依法编制腾冲市城区控制性详细规划。完成《腾冲市5.3平方公里外控制性详细规划》编制后，实现我市老城区控制性详细规划全覆盖，有效指导城市建设，为经济社会的发展奠定基础。

11.腾冲市不动产登记数据整合技术服务项目经费250万元，依据国土资源部《不动产登记数据库标准（试行）》和《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》要求预算项目资金，该项目是为了全面清理整合土地、房屋、林地、草原、海域等不动产登记存量数据，通过抽取、转换、挂接、补录、融合等方法，建立标准统一、时序清晰、关联准确、信息完整的不动产登记数据库，为不动产登记信息基础管理平台，有利于在办理不动产登记过程，有效提供各项数据，减少办证环节，减少矛盾，提高办证效率。

12.普法经费5万，根据切实做好新《土地管理法》的学习宣传和培训工作的要求预算项目资金。该项工作的开展加大了向全社会的宣传力度，使亿万农民了解新法的主要内容，学会用法律保护自己的土地权益。

13.国土空间规划专项经费200万元，根据自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发﹝2019﹞87号）的要求预算项目资金，该项工作的开展旨在落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，实行最严格的生态环境保护制度、耕地保护制度和节约用地制度，实现“多规合一”、一张蓝图管地，为我市政府、经济的发展提供有力的保障。

14.非税执收成本240万元，根据《腾冲县非税收入执收成本核定管理暂行规定》（腾财发2014〔509〕号）的通知要求预算项目资金。该项目有利于保证机构的正常运转，为本单位在向上级部门协调争取项目资金、用地指标，保证全县重点项目用地提供资金保障。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2020年机关运行经费安排615.27万元，与上年对比增加11.05万元，增幅1.83%，主要原因：因2019年机构改革，腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市水资源管理中心、腾冲市林权管理服务中心划归我局，人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市自然资源局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200732400111