监督索引号53052200531400000

目录

第一部分 腾冲市民政局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民政局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民政局（汇总）2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构:分别为办公室、社会事务综合股、基层党建办公室、儿童福利和慈善事业股、老龄工作和养老服务股、社会救助股。

所属单位5个，分别是：

1. 腾冲市民政局（本级）

2. 腾冲市安定医院

3. 腾冲市殡仪馆

4. 腾冲市救助管理站

5. 腾冲市敬老公寓

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

2. 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

3. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

4. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

5. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

6. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

7. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

8. 主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障99人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,254,867.79元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入22,400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,508,687.75元，上年结转结余0.00元，总收入与公开表01—1表中收入总计一致。

部门财务总收入比上年预算减少4,646,062.86元，同比下降9.91%，主要原因是：2025年预算减少敬老院消防改造项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,346,180.04元，其中：本年收入18,346,180.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,346,180.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少6,184,750.61元，同比下降25.21%，主要原因为：2025年预算减少敬老院消防改造项目资金、人员减少相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,254,867.79元。财政拨款安排支出18,346,180.04元，其中：基本支出16,116,408.04元，比上年预算减少681,622.61元，同比下降4.06%，主要原因：人员减少，相关人员经费减少；项目支出2,229,772.00元，比上年预算减少3,536,662.73元，同比下降61.33%，主要原因：2025年预算减少敬老院消防改造项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行4,907,217.52元主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、单位运转办公费用支出；

2080203社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务支出1,740,389.64元，主要用于局属事业人员工资津补贴、单位运转办公费用支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出7,200.00元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出1,667,216.32元，主要用于单位人员养老保险和职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出95,172.00元，主要用死亡抚恤补助资金；

2081001社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出1,150,493.79元,主要用于殡仪馆人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利单位支出1,629,429.84元，主要用于敬老公寓在职人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出490,000.00元，主要用于60年代精简人员生活补助和参照城市低保人员生活补助支出；

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出332,091.02元，主要 用于救助站在职人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出；

2100205卫生健康支出-公立医院-精神病医院支出5,041,567.12元，主要用于安定医院在职人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出；

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗260,249.09元,主要用于单位行政在职人员的医疗保险、工伤保险、生育保险等补助支出。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗475,978.16元，主要用于单位事业在职人员的医疗保险、工伤保险、生育保险等补助支出。

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助522,065.19元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出27,110.35元，主要用于单位在职人员的工伤保险等补助支出。

  五、市对下专项转移支付情况

2025年我部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额6,228,825.00元，其中：政府采购货物预算4,456,675.00元、政府采购服务预算1,772,150.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民政局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272,470.00元，较上年增加8,750.00减少元，增长3.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民政局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：我单位不涉及因公出国（境）事项，不需安排相关支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市民政局（汇总）2025年公务接待费预算为25,470.00元，较上年减少15,000.00元，下降37.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待195人次。

公务接待费预算较上年降低的原因为：我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民政局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为247,000.00元，较上年增加23,750.00元，增长10.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费247,000.00元，较上年增加23,750.00元，增长10.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是：殡仪馆2024年新购入一辆公务用车预算费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市民政局（汇总）2025年共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，财政预算安排1,790,000.00元。重点项目具体如下：

（一）重点项目一：参照低保补助资金，财政预算安排390,000.00元。项目绩效目标为：按照文件相关要求2025年城市低保保障标准每人每月700.00元，全年共需发放参照城市低保人员46人，保障参照低保人员生活补助按时发放到位。

（二）重点项目二：2025年敬老公寓事业收入资金项目经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标为：用于支付长期聘用人员的住房公积金、办公费、差旅费、邮电费、公务车购置等。

（三）重点项目三：住院贫困重性精神患者医疗费及伙食费救助资金项目经费，财政预算安排1,000,000.00元。

项目绩效目标为：实现对110.00个住院重性贫困精神障碍患者生活费及医疗费用救助，使患者安心住院治疗，早日康复投入生产生活，让精神障碍患者肇事率不断下降，保社会平安及稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民政部门2025年机关运行经费安排681,104.52元，较上年减少45,066.28元,下降6.21%，主要原因是：本单位严格按照相关规定节约开支，杜绝铺张浪费，减少相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市民政部门资产总额65,096,419.37元，其中，流动资产18,000,672.11元，固定资产43,163,015.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2142,000.00元，无形资产1,211,127.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,604,457.25元，其中固定资产增加496,325.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值1,061,168.00元，实现资产处置收入7,432.14元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200531400111