监督索引号53052200531400400000

目录

第一部分 腾冲市敬老公寓2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市敬老公寓2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市敬老公寓2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市敬老公寓成立于2009年，属民政局下属全额拨款事业单位，分别施行敬老、养老及孤儿收养等政府职能。

（二）机构设置情况

腾冲市敬老公寓共设置5个内设机构，包括：办公室、医务室、护理部、餐饮部、安保部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

敬老公寓分别实施政府托底特困人员集中供养、有需求老人自费寄养服务。目前，共有入住人员141人。其中，敬老院现有特困集中供养人员105人，老年公寓现有自费养老人员36人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,191,076.21，其中：一般公共预算1,797,903.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入993,172.75元。上年结转结余0.00元，总收入与公开表01-1表中收入总计一致。

部门财务总收入比上年预算增加799,334.38元，同比增长33.42%，主要原因是2024年其他收入资金未纳入预算，今年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,797,903.46元，其中：本年收入1,797,903.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,797,903.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少223,838.37元，同比下降11.07%，主要原因是按财政要求长期聘用人员工资减少20%预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,191,076.21元。财政拨款安排支出1,797,903.46元，其中：基本支出1,797,903.46元，比上年预算减少223,838.37元，同比下降11.07%，主要原因是按财政要求长期聘用人员工资减少20%预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出97,476.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2081005社会福利—社会福利事业单位1,629,429.84主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、入住财政供养特困老人的生活费及护理补贴、公务用车支出、医疗费用等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42,934.79元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务医疗补助25,912.95元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,148.92元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额126,500.00元，其中：政府采购货物预算108,500.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市敬老公寓2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市敬老公寓2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化原因是:年内我单位无出国（境）公差业务计划，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市敬老公寓2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

公务接待费预算较上年无变化的原因是：单位发生接待次数无增减变化，故公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市敬老公寓2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的主要原因是:因我单位目前已保有1辆公务用车,无采购公车的计划，故公务用车购置费0.00元，与上年无变化。

公务用车运行维护费较上年无变化的主要原因是：单位1辆公务用车较上年无变化，费用支出较上年不会有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市敬老公寓2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：2025年敬老公寓事业收入资金项目经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标为用于支付长期聘用人员的住房公积金、办公费、差旅费、邮电费、公务车购置等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市敬老公寓属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，敬老公寓资产总额12,714,258.56元，其中，流动资产2,584,705.59元，固定资产12,646,686.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,142,000.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,436,386.25元，其中固定资产减少530.00元元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值14,200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200531400400111