监督索引号53052200531401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规。根据国民经济组织实施，制定全市民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划、制定年度工作计划并组织实施

2. 负责全市社团的登记和年度检审，监督审查社团活动依法查处非法组织社团违法行为，负责社团行政复议工作。负责市民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

3. 拟订社会救助相关政策、措施和救助标准，统筹社会救助体系建设，组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员,救助供养和临时救助，申报、拨发各类补助经费并监督使用；负责推进残疾人权益保护和职能职责内脱贫攻坚兜底保障工作。

4. 研究拟定全市行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责全市乡镇行政区域边界线勘定工作;参与乡镇行政区域边界线争议的调处工作；负责全市有关地名命名、更名的审核和申报，推行标准地名使用，协调指导和管理地名标志的设置工作。

5. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理相关政策和措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6. 贯彻执行《婚姻法》及组织实施婚姻登记的管理工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导全市公墓、骨灰寄存堂的运营、管理。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责组织实施养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;指导城乡集体、个体兴办养老机构。

9. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。

2. 负责社会救济工作，制定城乡特困人员供养和城乡社会困难户定期救济、临时救助以及其他特殊救助对象的救助政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救助工作；负责符合社会救助条件的失业救助期满尚未再就业职工的救助工作。

3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

4. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

5. 负责全市行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

6. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全市性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

7. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。

8. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

9. 负责遗体火化、接运遗体、骨灰寄存等。

10. 施行敬老、养老，实施五保老人的政府托底供养、有需求老人自费寄养服务。

11. 负责“优抚”、“特困”、“三无”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责全市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作及向社会提供心理卫生服务。

12. 主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室（政策法规股、市社会福利有奖募捐办公室）、规划财务股（项目办、人事股）、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、社会救助股、区划地名和基层政权建设社区治理股、殡葬监察大队、养老服务和儿童福利股。所属单位5个，分别是：

腾冲市安定医院

腾冲市殡仪馆

腾冲市敬老公寓

腾冲市救助管理站

腾冲民政局（本级）

（二）决算单位构成

纳入腾冲市民政局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

腾冲市安定医院

腾冲市殡仪馆

腾冲市敬老公寓

腾冲市救助管理站

腾冲市民政局（本级）

纳入腾冲市民政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民政局部门2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员125人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员125人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市民政部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民政局部门2023年度收入合计207,819,331.81元。其中：财政拨款收入207,164,597.64元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入654,734.17元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加16,723,638.15元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加16,069,076.79元，增长8.41%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入减少0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加654,561.36元，增长378,775.16%。主要原因是调整在职人员津贴补贴，工资福利支出增加770,032.67元；新增死亡抚恤费732,362.80元；2024年新增国债还本2,000,000.00元;临时救助人员增加，临时救助支出增加3,496,149.00元；特困人员增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，腾冲市救助管理站整体搬迁，财政下拨搬迁工作经费腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款653,768.41元；其他收入增加的原因为腾冲市救助管理站整体搬迁，财政下拨搬迁工作经费土地征收补偿款653,768.41元列入其他收入。财政拨款收入增加的主要原因为：腾冲市殡仪馆新增在职人员1人，人员支出增，新购殡仪车一台支出增加；安定医院增加事业人员3人，减少事业人员1人,其中：7月退休1人。8月从北海卫生院调入1人，曲石卫生院调入1人，蒲川卫生院调入1人，当年新增福利彩票资金用于医疗专用设备采购项目，故财政补助收入增加；安定医院住院精神障碍患者较上增加，社区维持治疗工作任务加大，导致医院各项费用成本支出加大，故财政补助收入中非税返还成本补助增加；腾冲市敬老公寓正在建设养老服务中心一个，2023增加了养老服务中心建设所支付的工程款和设备购置等相关费用，2023年长期聘用人员各项保险标准提高导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市民政局部门2023年度支出合计20,793,4921.01元。其中：基本支出22,278,472.36元，占总支出的10.71%；项目支出185,656,448.65元，占总支出的89.29%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16,280,172.70元，增长8.49%。其中：基本支出减少3,937,487.21元，下降15.02%；项目支出增加20,217,659.91元，增长12.22%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是调整在职人员津贴补贴，工资福利支出增加770,032.67元；新增死亡抚恤费732,362.80元；2024年新增国债还本2,000,000.00元;临时救助人员增加，临时救助支出增加3,496,149.00元；特困人员增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，腾冲市救助管理站整体搬迁，财政下拨搬迁工作经费腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款653,768.41元；腾冲市殡仪馆新增在职人员1人，人员支出增，新购殡仪车一台支出增加；安定医院增加事业人员3人，减少事业人员1人,其中：7月退休1人。8月从北海卫生院调入1人，曲石卫生院调入1人，蒲川卫生院调入1人，当年新增福利彩票资金用于医疗专用设备采购项目，故财政补助支出增加；安定医院住院精神障碍患者较上增加，社区维持治疗工作任务加大，导致医院各项费用成本支出加大，导致非税返还成本支出增加；腾冲市敬老公寓正在建设养老服务中心一个，2023增加了养老服务中心建设所支付的工程款和设备购置等相关费用，2023年长期聘用人员各项保险标准提高导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,278,472.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,437,559.16元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费840,913.20元，占基本支出的3.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,656,448.65元。其中：基本建设类项目支出320,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 民政局管理事务专项经费支出6,708,728.93元，主要工作：高龄、救助、殡改工作经费1,514,354.93元；春节慰问经费支出1,300,000.00元；社会救助协理员工资3,460,000.00元，死亡抚恤费用支出984.00元。孤儿助学经费433,390.00元

2. 2023腾冲市高龄补助共支出9,924,000.00元；用于发放高龄老人的生活补。

3. 2023年全年发放孤儿等特殊困难儿童补助金4,354,150.00元；

4. 殡葬火化补助1000,000.00元,项目开展进度为100% 。

5. 残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放护理补贴；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放困难残疾人生活补贴。2023年支出救助资金11,693,560.00元。

6. 城乡特殊困难救助资金自出131,904,592.00,其中包括城市低保支出救助资金4,740,292.00元，农村低保支出救助资金89,231,740.00元。城乡临时救助支出救助资金14,250,449.00元;特困人员供养：按同时具备“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的条件，支出救助资金23,682,111.00元。

7. 福利彩票发行机构业务费支出1,350,000.00元，分别为福利彩票大厅装修及设备购置费及机构日常办公费支出。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出2,095,866.67 元，用于养老中心国债偿还本息。

9. 救助站机构土地征收补偿项目支出638,318.00元，具体项目开支及开展工作情况：腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款项目资金：

10. 流浪乞讨人员救助项目支出140,217.50元，具体项目开支及开展工作情况：医疗救助：60,598.18元，生活救助：45,457.32元，接护送返乡10,760.00元，自主返乡：6,258.00元。

11. 福彩公益金办公设备购置：47,697.00元，救济费办公费：17,144.00元。救助管理站2023年全年共救助求助人员68人，共累计救助295天，其中：省内31人，省外36人，外国籍人员1人，无法查实0人，未成年人6人（其中：危重病1人、传染病人0人、安置在敬老院0人，精神病患者送往安定医院治疗2人）。福利彩票公益金项目支出47,697.00元，具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置：21,370.00元,维修维护：26,327.00元。

12. 火化费非税返还成本支出37,152.40元。主要用于办公费支出，保证殡仪馆按时按质完成各项工作目标；

13. 福利彩票公益金补助维修火化炉支出500,000.00元，保证殡仪馆火化工作正常开展；

14. 基本建设类项目支出320,000.00元。主要用于购置殡葬专用车一辆经费支出220,000.00元；消毒柜两台经费支出100，000.00元，保证殡仪馆各项工作正常运行。

15. 对全市280余人A类精神障碍患者收治生活费及医疗费救助经费支出1,816,596.00元；

16. 重大公共卫生工作项目经费支出91,066.69元，主要用于开展精神障碍患者社区维持治疗服务费用支出，全年开展社区维特治疗采购药品免费发放药品8,000余人次。

17. 基本公共卫生工作支出307,121.54元，主要用于开展精神障碍患者社区维持治疗基本卫生工作经费支出，包括下乡入户开展回访诊查工作人员的差旅费、办公费、电费等支出。

18. 非税返还成本保单位各项成本项目支出8,344,232.84元，主要用于单位各项成本支出。

19. 专用设备购置项目支出1,905,000.00元。通过增设医疗设备，解决单位医疗硬件设备不足的问题。

20. 遗属人员生活补助项目支出7,668.00元。

21. 其他民政事务管理专项经费支出1,500,238.77元，主要工作：支付我单位养老服务中心建设所产生的工程款和设备购置等相关费用、支付购买护理床费用、购买电梯尾款等;

22. 社会福利事业单位相关支出738,192.11元，主要用于养老机构提升改造、聘用人员住房公积金、支付我单位电费、电话费、办公费、印刷费、员工培训费、特困供养人员的生活费及护理补贴支出（伙食费支出、购买特困老人的衣服及生活用品、药品、看病支出、节日慰问、电费等）；

23. 社会福利彩票公益金支出115,614.00元，主要工作：用于养老院无障碍设施改造。

24. 腾财预（2023）45号财政代管资金116,436.20元,为财政代管特困供养人员经费，用于特困人员生活开支。（单位资金项目不需要做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民政局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出200,717,029.97元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比增加12,754,898.69元，增长6.79%,主要原因是调整在职人员津贴补贴，股工资福利支出增加770,032.67元；新增死亡抚恤费732,362.8元；2024年新增国债还本2,000,000.00元;临时救助人员增加，临时救助支出增加3,496,149.00元；特困人员增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，腾冲市救助管理站整体搬迁，财政下拨搬迁工作经费腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款653,768.41元；腾冲市殡仪馆新增在职人员1人，人员支出增，新购殡仪车一台支出增加；安定医院增加事业人员3人，减少事业人员1人，其中：7月退休1人。8月从北海卫生院调入1人，曲石卫生院调入1人，蒲川卫生院调入1人，当年新增福利彩票资金用于医疗专用设备采购项目，故财政补助收入增加；安定医院住院精神障碍患者较上增加，社区维持治疗工作任务加大，导致医院各项费用成本支出加大，故财政补助支出中非税返还成本支出增加；腾冲市敬老公寓正在建设养老服务中心一个，2023增加了养老服务中心建设所支付的工程款和设备购置等相关费用，2023年长期聘用人员各项保险标准提高导致财政拨款支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出183,090,637.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。主要用于本部门人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入包含低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿补助、高龄补助等。

9. 卫生健康（类）支出17,626,392.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于本部门在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,730.00元，决算为355,248.12元，完成年初预算的129.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为220,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.93%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为199,500.00元，决算为115,078.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.39%，完成年初预算的57.68%；公务接待费支出年初预算为51,480.00元，决算为20,170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.68%，完成年初预算的39.18%，具体是国内接待费支出决算20,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民政局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,730.00元，支出决算为355,248.12元，完成年初预算的129.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为220,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为223,250.00元，决算为115,078.12元，完成年初预算的51.55%；公务接待费支出年初预算为51,480.00元，决算为20,170.00元，完成年初预算的39.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因如下：

“三公”经费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）

2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。

2023年公务用车购置及运行费支出预算为223,250.00元，支出决算数为335,078.12元，完成预算的150.09%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为220,000.00元，与年初预算增加220,000.00公务用车运行维护费支出年初预算数为223,250.00元，支出决算数为115,078.12元，完成预算的51.55%,支出决算数大于预算数的主要原因：我部门腾冲市殡仪馆购置殡葬公务用车一辆，以保证殡仪馆正常工作运转。

2023年公务接待经费支出预算为514,80.00元，支出决算为20,170.00元，完成预算的39.18%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少,加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加158,005.41元，增长80.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加220,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少70718.59元，下降38.06%；公务接待费支出决算增加8,724.00元，增长76.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出决算335,078.12元，较上年支出增加149,281.41元，增幅80.35%。其中:公务用购置费决算支出220,000.00元，较上年增加220,000.00元,原因是我部门殡仪馆今年购置公务用车1辆，主要用于开展殡葬遗体运送工作；公务用车运行维护费支出决算为115,078.12元，较上年减少70,718.59元，降幅38.06%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费修理费支出减少。

3. 2032年公务接待支出决算20,170.00元较上年增加8,724.00元，增加76.22%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 购置车辆1辆。腾冲市殡仪馆由于车辆老化，新购置车辆1辆，主要用于开展殡葬遗体运送工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于本部门日常办公支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民政部门2023年机关运行经费支出700,213.88元，比上年减少14,827.59元，下降2.07%，主要原因是公务用车运行维护费减少。单位机关运行经费主要用于本单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费60,545.84元；电费15,174.02元；差旅费107,569.79元;培训费2,650.00元；公务接待费15,089.00元；工会经费66,449.16元；公务用车运行维护费56,685.86元；其他交通费用367,230.00元；其他商品和服务支出8,820.21元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市民政局部门资产总额60,491,962.72元，其中，流动资产14,598,245.42元，固定资产43,922,208.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程727,850.00元，无形资产1,243,658.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,530,270.97元，其中固定资产增加10,268,182.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产113项，账面原值215,267.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,401,472.50元，其中：政府采购货物支出2,228,145.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出173,327.50元。授予中小企业合同金额2,100,654.76元，其中：授予小微企业合同金额2,072,570.73元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531401111