目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规。根据国民经济组织实施，制定全市民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划、制定年度工作计划并组织实施

2. 负责全市社团的登记和年度检审，监督审查社团活动依法查处非法组织社团违法行为，负责社团行政复议工作。负责市民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

3. 拟订社会救助相关政策、措施和救助标准，统筹社会救助体系建设，组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员,救助供养和临时救助，申报、拨发各类补助经费并监督使用；负责推进残疾人权益保护和职能职责内脱贫攻坚兜底保障工作。

4. 研究拟定全市行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责全市乡镇行政区域边界线勘定工作;参与乡镇行政区域边界线争议的调处工作；负责全市有关地名命名、更名的审核和申报，推行标准地名使用，协调指导和管理地名标志的设置工作。

5. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理相关政策和措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6. 贯彻执行《婚姻法》及组织实施婚姻登记的管理工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导全市公墓、骨灰寄存堂的运营、管理。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责组织实施养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;指导城乡集体、个体兴办养老机构。

9. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

负责全市行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

研究拟订社团管理法规并组织实施,负责全市社团组织和涉外社团的审批审核登记和管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室（政策法规股、市社会福利有奖募捐办公室）、规划财务股（项目办、人事股）、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、社会救助股、区划地名和基层政权建设社区治理股、殡葬监察大队、养老服务和儿童福利股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市民政局（本级）作为二级预算单位纳入民政部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民政局（本级）2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市民政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民政局（本级）2023年度收入合计178,445,011.92元。其中：财政拨款收入178,445,011.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8,759,753.47元，增长5.16%。其中：财政拨款收入增加8,759,753.47元，增加5.16%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是调整在职人员津贴补贴，股工资福利支出增加770,032.67元；新增死亡抚恤费732,362.80元；2024年新增国债还本2,000,000.00元;临时救助人员增加，临时救助支出增加3,496,149.00元；特困人员增加，特困救助支出增加1,761,209.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市民政局（本级）2023年度支出合计178,445,011.92元。其中：基本支出9,414,114.32元，占总支出的5.28%；项目支出169,030,897.60元，占总支出的94.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,759,753.47元，增长5.16%。其中：基本支出增加106,251.52元，增长1.14%；项目支出增加8,653,501.95元，增长5.40%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是调整在职人员津贴补贴，股工资福利支出增加770,032.67元；新增死亡抚恤费732,362.80元；2024年新增国债还本2,000,000.00元;临时救助人员增加，临时救助支出增加3,496,149.00元；特困人员增加，特困救助支出增加1,761,209.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市民政局（本级）单位机构正常运转的日常支出9,414,114.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,713,900.44元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费700,213.88元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市民政局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,030,897.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民政局管理事务专项经费支出6,708,728.93元，主要工作：高龄、救助、殡改工作经费1,514,354.93元；春节慰问经费支出1,300,000.00元；社会救助协理员工资3,460,000.00元，死亡抚恤费用支出984.00元。孤儿助学经费433,390.00元。

2.2023腾冲市高龄补助共支出9,924,000.00元；用于发放高龄老人的生活补。

3.2023年全年发放孤儿等特殊困难儿童补助金4,354,150.00元；

4.殡葬火化补助1,000,000.00元,项目开展进度为100% 。

5.残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放护理补贴；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放困难残疾人生活补贴。2023年支出救助资金11,693,560.00元。

6.城乡特殊困难救助资金自出131,904,592.00,其中包括城市低保支出救助资金4,740,292.00元，农村低保支出救助资金89,231,740.00元。城乡临时救助支出救助资金14,250,449.00元;特困人员供养：按同时具备“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的条件，支出救助资金23,682,111.00元。

7.福利彩票发行机构业务费支出1,350,000.00元,分别为福利彩票大厅装修及设备购置费及机构日常办公费支出。

8.国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出2,095,866.67元，用于养老中心国债偿还本息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民政局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出174,565,755.25元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加7,663,886.37元，增长4.59%,主要原因是调整在职人员津贴补贴，工资福利支出增加770,032.67元；新增死亡抚恤费732,362.8元；2023年新增国债还本2,000,000.00元；临时救助人员增加，临时救助支出增加3,496,149.00元；特困人员增加，特困救助支出增加1,761,209.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出173,934,853.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。主要用于人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入包含低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿补助、高龄补助等。

9. 卫生健康（类）支出630,901.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，决算为76,029.79元，完成年初预算的92.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为60,940.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.15%，完成年初预算的106.91%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为15,089.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.85%，完成年初预算的60.36%，具体是国内接待费支出决算15,089.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民政局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，支出决算为76,029.79元，完成年初预算的92.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为60,940.79元，完成年初预算的106.91%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为15,089.00元，完成年初预算的60.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）

   1.2023年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

   2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为57,000.00元，支出决算数为60,940.79元，完成预算数的106.91%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0.00辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为57,000.00元，支出决算数为60,940.79元，完成预算数的106.91%。支出决算数大于预算数的主要原因：因车辆老化维修维护费支出增加.

   3.2023年公务接待经费支出预算为25,000.00元，支出决算为15,089.00元，完成预算的60.36%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,055.61元，下降29.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少40,188.61元，下降39.74%；公务接待费支出决算增加8,133.00元，增长116.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）

   1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年支出增加0元，无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

   2.2022年公务用车购置及运行费支出决算76,029.79元，较上年支出减少25,099.61元，增幅24.82%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平,本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为76,029.79元，较上年减少25,099.61元，增幅24.82%。公务用车运行经费支出减少的原因：车辆维修支出较上年减少，故决算数据较上年减少。

  3. 2022年公务接待支出决算15,089.00元,较上年增加8,133.00元，下降116.92%，公务接待支出增加的主要原因是：单位业务需要接待任务增加，接待费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民政局（本级）2023年机关运行经费支出700,213.88元，比上年减少14,827.59元，下降2.07%，主要原因是公务用车运行维护费减少。单位机关运行经费主要用于本单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费60,545.84元；电费15,174.02元；差旅费107,569.79元;培训费2,650.00元；公务接待费15,089.00元；工会经费66,449.16元；公务用车运行维护费56,685.86元；其他交通费用367,230.00元；其他商品和服务支出8,820.21元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市民政局（本级）资产总额6,346,119.59元，其中，流动资产791,805.29元，固定资产5,554,313.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少729,177.27元，其中固定资产减少252,688.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60,815.86元，其中：政府采购货物支出4,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,685.86元。授予中小企业合同金额60,815.86元，其中：授予小微企业合同金额60,815.86元。

四、单位绩效自评情况

2023年民政局共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排167,680,897.60元，编制绩效目标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排167,680,897.60元，编制绩效目标7个；纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排1,350,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个；部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。