监督索引号53052200531400101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市救助管理站是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。主要负责全市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；负责生活无着的流浪未成年人的保护性救助及困难群众救助；负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；负责暂时无法查清地址的智障受助人员的短期留置救助服务工作；安置无法确定家庭住址的智障受助人员；负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1. 聚焦站内照料服务，提升救助管理水平。强化站内管理，做好分类救助服务。严格落实24小时服务接待制，畅通24小时求助热线，坚持“自愿救助、无偿救助”的原则确保“求助有门、受助及时”。实行分类救助，制定完善站内及托养机构突发事件应急救助预案，切实保障受助人员的人身安全。做好站内生活照料、寻亲发布、护送返乡、站外托养等救助服务，对危重病人、精神病人、流浪未成年人等特殊救助对象，及时护送其到相关医疗机构进行救治。

2. 突出救助工作重点，多措并举拓宽“寻亲”渠道。；一是救助管理站充分开发利用头条寻人、微信公众号、寻亲热线等职能化寻亲手段，深化与社会力量的合作，向群众解读救助管理工作法规政策，借助6.19“开放日”让更多的群众了解救助工作，同时为寻亲服务工作打下良好基础。拓展寻亲渠道。二是救助管理站对受助人员无法提供个人信息的在入站后24小内通过广播、电视、报纸、全国救助管理信息系统、全国救助寻亲网等适当形式发布寻亲公告，公布受助人员照片等基本信息。并在其入站后7个工作日内报请公安机关采集DNA数据。三是对滞留3个月的做到100%落户安置。对站内求助滞留人员坚决做到100%人脸识别，100%DNA比对、，100%寻亲网救助，100%今日头条录入甄别寻亲，提升甄别能力和效率。四是安置养人员继续开展寻亲工作。

3. 部门联动常态化、推进街面主动救助工作。建立以公安部门为主、城管部门协作、民政部门配合的街面协调巡查机制，发现流浪乞讨人员，及时告知、引导或护送至救助管理机构、定点医疗机构接受救助救治。在极端天气、重大活动等时间节点，增配街面巡查力量、加大巡查力度，增加街面救助引导牌，确保流浪乞讨人员安全及时得到救助。

4. 建立并落实长期滞留人员落户安置政策、切实保障流浪乞讨人员合法权益。2023年为长期在安定医院住院治疗的2名精神病流浪乞讨人员达到出院标准后送回原籍安置。

5. 强化源头治理、落实工作责任、推进回归稳固机制。建立流浪乞讨人员源头治理和回归稳固机制，对返乡的受助人员第一时间开展综合评估，帮助返乡受助人员解决生活来源、住房、医疗、生产等方面的困难，教育、督促其亲属或其他监护人履行扶养（抚养、赡养）义务。

6. 全面排查站内安全隐患。腾冲市救助管理站以“不留盲区、不留死角”的工作态度，制定了详细的安全隐患排查方案，对站内电路、消防设施、食品安全等开展全面隐患排査工作，明确各项排查工作的具体责任人，列出安全隐患排清单，发现隐患及时处理。2023年对消防设施、消防器材进行了维护，维护18个摄像头，完善了监控系统。

7. 加大安全生产工作宣传培训力度。根据站内《安全生产宣传教育培训制度》，6月19日邀请专业人士对全体干部职工进行安全生产培训，内容包括火灾危险性和防火措施，报火警、扑救初起火灾以及自逃生的知识和技能，集中组织开展消防演练。培训结束后，以座谈会、问答等形式对全体职工进行测试，确保培训取得有效成果。没有发生重大安全责任事故，受助人员人身安全有效保障。

8. 突出文明服务建设。救助站实行24小时值班制，严格工作程序，实行文明工作用语，对求助人员做到微笑接待，有求必应，细心服务，提供食宿、购票自返，对老弱病残的实行专人护送返乡，对精神障碍、生病的送定点医院救治。2023年以来共救助流浪乞讨人员危重精神病人2人。

9. 突出主动救助工作。救助站不间断地在城区中的重要场所、人员集中、人流密集、商业闹市、客运站、路口要道、桥洞涵洞、废弃房屋等流浪乞讨人员集中活动和露宿区进行“主动救助”、“现场救助”、“流动救助”、“重点救助”，等多种救助方式。有效的保障各类困境人员得到有效救助。

我站于2023年7月下旬安装新一期“金民工程”救助管理信息系统并对职工多次进行业务培训现已熟练运用。目前信息系统运行安全稳定，数据导入更新及时、准确全面。

我站已建立了易流浪走失人员信息库，做到应统尽统。包括历年来送返本市的精神障碍患者、肢体和智力残疾人4人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、救助业务室、寻亲办公室、宣传教育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

人员情况：全站在职职工4人，其中：男职工3人，女职工1人。知识文化结构：大专文化2人，高中文化1人，中专文化1人。职称结构：高级工1人，中级工1人，管理岗2人。退休职工9人。

（二）决算单位构成

腾冲市救助管理站作为二级预算单位纳入腾冲市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市救助管理站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市救助管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市救助管理站2023年度收入合计1,454,683.30元。其中：财政拨款收入800,850.30元，占总收入的55.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入653,833.00元，占总收入的44.95%。与上年相比，收入合计增加471,144.37元，增长47.90%。其中：财政拨款收入减少182,624.04元，下降18.57%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加653,768.41元，增长1,012,182.09%。财政拨款收入减少182,624.04元，减少原因是退休1人，减少工资和保险。其他收入增加653,833.00元，增加原因是腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款项目资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市救助管理站2023年度支出合计1,439,168.30元。其中：基本支出612,935.80元，占总支出的42.59%；项目支出826,232.50元，占总支出的57.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加455,204.84元，增长46.26%。其中：基本支出减少40,005.00元，下降6.13%；项目支出增加495,209.84元，增长149.60%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动；基本支出减少原因是退休1人，减少工资和保险；项目支出增加原因是腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市救助管理站单位机构正常运转的日常支出612,935.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出571,874.83元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,060.97元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市救助管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826,232.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 土地征收补偿项目支出638,318.00元，腾财社（2023）118号年终土地征收补偿款项目资金；

2. 流浪乞讨人员救助项目支出140,217.50元，主要用于医疗救助：60,598.18元，生活救助：45,457.32元，接护送返乡10,760.00元，自主返乡：6,258.00元；救济费办公费：17,144.00元。救助管理站2023年全年共救助求助人员68人，共累计救助295天，其中：省内31人，省外36人，外国籍人员1人，无法查实0人，未成年人6人（其中：危重病1人、传染病人0人、安置在敬老院0人，精神病患者送往安定医院治疗2人）。

3. 福利彩票公益金项目支出47,697.00元，主要用于办公设备购置：21,370.00元,维修维护：26,327.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出753,153.30元,占本年支出合计的52.33%。与上年相比减少180,321.04元，下降19.32%，原因是2023年我单位减少事业人员1人，人员支出减少35,645.31元，其中：9月退休1人,原因是退休1人，减少工资和保险。公用支出减少4,359.69元，项目支出减少140,805.16元，主要是求助人员减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出689,176.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。主要用于人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助包含临时救助、未成年人、困难群众的救助。

9. 卫生健康（类）支出63,976.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10. 节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,230.00元，决算为26,776.03元，完成年初预算的94.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为23,622.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.22%，完成年初预算的99.46%；公务接待费支出年初预算为4,480.00元，决算为3,154.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.78%，完成年初预算的70.40%，具体是国内接待费支出决算3,154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,230.00元，支出决算为26,776.03元，完成年初预算的94.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,622.03元，完成年初预算的99.46%；公务接待费支出年初预算为4,480.00元，决算为3,154.00元，完成年初预算的70.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按具体项目分析如下：

1. 2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算增0.00变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,622.03元，完成预算的99.46%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车,与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,622.03元，完成预算的99.46%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3. 2023年公务接待经费支出预算为4,480.00元，支出决算为3,154.00元，完成预算的70.40%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少924.23元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加411.77元，增长1.77%；公务接待费支出决算减少1,336.00元，下降29.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按具体项目分析如下：

1. 2023年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年支出增加0元，无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出决算23,622.03元，较上年支出增加411.77元，增幅1.77%；其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平。原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为23,622.03元，较上年增加411.77元，增幅1.77%；公务用车运行经费支出增加的原因：车辆老化使用时间较长，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3. 2023年公务接待支出决算3,154.00元较上年减少1,336.00元，下降29.76%，公务接待支出减少的主要原因是：严格过紧日子，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流浪乞讨人员的救助和接护送求助人员，生活无着的流浪未成年人的保护性救助、残疾人、或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于求助人员护送、上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出等工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市救助管理站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市救助管理站属于财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市救助管理站资产总额4,144,084.65元，其中，流动资产15,515.00元，固定资产4,128,568.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,667,546.14元，其中固定资产增加4,745,695.14                                                     元。处置房屋建筑物1841.24平方米，账面原值569,109.95元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产73项，账面原值78,149.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38,642.03元，其中：政府采购货物支出21,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,272.03元。授予中小企业合同金额38,642.03元，其中：授予小微企业合同金额10,558.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531400101111