监督索引号53052200531400100000

目录

第一部分 救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 救助管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市救助管理站主要负责全市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；负责生活无着的流浪未成年人的保护性救助及困难群众救助；负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；负责暂时无法查清地址的智障受助人员的短期留置救助服务工作；安置无法确定家庭住址的智障受助人员；负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合办公室、救助业务室、寻亲办公室、宣传教育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市救助管理站由原来的收容遣送改为救助管理站后，各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2024年1-4月共救助求助人员19人，（站内救助17人，站外救助2人）共累计救助26天，其中：省内11人，省外7人，危重病1人，外国籍人员0人，无法查实0人，（其中：未成年人2人、传染病人0人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定医院治疗0人）

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入542,456.45元，其中：一般公共预算542,456.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少123,411.63元，同比下降18.53%，原因是：人员减少，各项费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入542,456.45元，其中：本年收入542,456.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542,456.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少123,411.63元，同比下降18.53%，原因是：人员减少，各项费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出542,456.45元。财政拨款安排支出542,456.45元，其中：基本支出515,096.45元，与上年对比减少123,411.63元，同比下降19.33%，原因是：人员减少，各项费用减少；项目支出27,360.00元，与上年对比增加27,360.00元，同比增长100%，主要原因是办公费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55,905.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2082002临时救助—流浪乞讨人员救助支出423,129.19元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、公务用车支出、公用经费、工会经费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出25,756.72元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务医疗补助支出37,061.80元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出602.82元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,400.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算15,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,220.00元，较上年减少10元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化：共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近年来我单位不存在因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费

腾冲市救助管理站2024年公务接待费预算为4,470.00元，较上年减少10元，下降0.22 %，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

公务接待费预较上年减少的原因是：我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费23,750.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是:因我单位目前已保有1辆公务用车,无采购公车的计划，故公务用车购置费0元，与上年无变化。

公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年救助管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排27,360.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。重点项目具体如下：

重点项目一：本单位不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市救助管理站属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，救助管理站资产总额4,144,084.65元，其中，流动资产15,515.00元，固定资净值4,128,569.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,625,664.00元，其中：流动资产增加15,515.00元，固定资产增加4,128,569.65元。处置房屋建筑物634.14平方米，账面原值569,108.95元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产73项，账面原值78,149.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200531400100111