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目录

第一部分 腾冲市安定医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市安定医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市安定医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。其职能是负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括综合科、财务科、后勤科、医务科、医保科、医技科、化验室 、信息科、住院部、门诊室等。

（三）重点工作概述

2024年在市民政局的正确领导下，依据制定重点工作目标，日常工作:完成院内集中收治精神障碍患者应收尽收，全年预计实现医疗收入1，700余万元，院外维持治疗免费发药8，000人次，积极推广长效治疗针剂，协助公安完成命案防控管理，做好精神患者家庭回访工作。做好民政局下达的中心工作。项目工作方面:多方协调资金,完成医院污水排放工程项目，项目总计划投资300万元，预计分两年实施。年内完成“双重”预防机制的编审工作，依据“双重”预防机制的规划，完善各项安全工作机制及住院大楼的维护修缮项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,038,649.70元，其中：一般公共预算7,038,649.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入22,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入与上年对比增加2,366,934.44元，同比增长8.87%，增长原因是：单位业务项目增加，收治患者增多，本年医疗收入增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,038,649.70元，其中：本年收入7,038,649.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,038,649.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比减少19,633,065.56元，同比下降73.61%，原因是：本年内财政拨款收入只包含在职人员经费及公务用车费、退休人员经费、精神障碍患者救助金、遗属人员生活补助，与上年相比减少原因是精神障碍患者救助对象减少，故财政拨款收入相对减少，另一方面单位医疗纳入本单位事业收入预算管理，不再上缴非税，故非税收入返还成本财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,038,649.70元。财政拨款安排支出7,038,649.70元，其中：基本支出5,030,597.70元，与上年对比减少4,831,601.56元，同比下降48.99%，原因是：减少用非税返还成本补助支付风险岗位津贴工资，减少用非税返还成本补助支付的合同人员工资及上缴各项社会保险缴费，以上两项资金支出本年纳入单位资金支出，故财政拨款安排基本支出减少；项目支出2,008,052元，与上年对比减少14,801,464.00元，同比下降88.05%，原因是：减少用非税返还成本列支的保运转项目、减少用非税返还成本列支污水项目、减少用非税返还成本列支重性精神患者救助项目。以上几项资金支出本年内纳入单位资金项目支出，故财政拨款安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出584,083.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,052元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院事业单位补助支出6,020,485.92元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、公务用车支出、住院重性精神障碍患者生活、医疗补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出257,430.27元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务医疗补助支出162,160.78元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,437.05元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额2,441,800元，其中：政府采购货物预算2,295,000元、政府采购服务预算146,800元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市安定医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500元，较上年减少10,000元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市安定医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的主要原因是:我单位近几年都没有安排出国，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市安定医院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年对比减少10,000元，同比下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年预算减少的原因是：因工作的特殊性，实施封闭管理，单位发生接待次数在减少，本年无预算安排，将资金安排在急需支付的事项上。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市安定医院2024年公务用车购置及运行维护费为47，500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费47,500元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的主要原因是:因我单位目前已保有2辆公务用车,无采购公车的计划，故公务用车购置费0.00元，较上年无变化。公务用车运行维护费较上年无变化的主要原因是：单位2辆公务用车前几年进行了大维修，年内大维修的次数减少，费用支出较上年不会有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市安定医院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,008,052.00元，其中重点项目1个，财政预算安排2,000,000元。重点项目具体如下：

重点项目一：住院贫困重性精神患者医疗费及伙食费救助资金，财政预算安排2,000,000元

项目绩效目标:年内实现280人重性精神障碍患者住院期间的伙食费及医疗费救助,保障患者在院期间生活费及医疗费,让患者安心住院治疗,早日康复回归社会，投入生产生活,保社会和谐稳定,让精神患者的命案防控工作有效推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市安定医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市安定医院资产总额37,219,266.54元，其中，流动资产11,669,726.48元，固定资产24,305,885.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,243,654.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,199,311.57元，其中：流动资产增加5,481,455.71元，固定资产增加3,061,483.78元，在建工程减少150,000元，无形资产减少193,627.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200531400300111