| 索引号 | 01526020-0/20231019-00005 | 发布机构 | 腾冲市民政局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2023-10-19 17:45:16 |
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第一部分 腾冲市民政局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市民政局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规。根据国民经济组织实施，制定全市民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划、制定年度工作计划并组织实施
2. 负责全市社团的登记和年度检审，监督审查社团活动依法查处非法组织社团违法行为，负责社团行政复议工作。负责市民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。
3. 拟订社会救助相关政策、措施和救助标准，统筹社会救助体系建设，组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员,救助供养和临时救助，申报、拨发各类补助经费并监督使用；负责推进残疾人权益保护和职能职责内脱贫攻坚兜底保障工作。
4. 研究拟定全市行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责全市乡镇行政区域边界线勘定工作;参与乡镇行政区域边界线争议的调处工作；负责全市有关地名命名、更名的审核和申报，推行标准地名使用，协调指导和管理地名标志的设置工作。
5. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理相关政策和措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6. 贯彻执行《婚姻法》及组织实施婚姻登记的管理工作，推进婚俗改革。
7. 拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导全市公墓、骨灰寄存堂的运营、管理。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责组织实施养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;指导城乡集体、个体兴办养老机构。
9. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10. 组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
11. 负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
12. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。
2. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。
3. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。
4. 负责全市行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
5. 研究拟订社团管理法规并组织实施,负责全市社团组织和涉外社团的审批审核登记和管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室（政策法规股、市社会福利有奖募捐办公室）、规划财务股（项目办、人事股）、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、社会救助股、区划地名和基层政权建设社区治理股、殡葬监察大队、养老服务和儿童福利股。所属单位4个，分别是：
1. 腾冲市安定医院
2. 腾冲市殡仪馆
3. 腾冲市敬老公寓
4. 腾冲市救助管理站
（二）决算单位构成
纳入腾冲市民政局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 腾冲市民政局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市民政局（本级）2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员15人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
腾冲市民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市民政局（本级）部门2022年度收入合计169,685,258.45元。其中：财政拨款收入169,685,258.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,753,789.80元，增长2.26%。其中：财政拨款收入增加3,753,789.80元，增长2.26%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是调整在职人员津贴补贴，股工资福利支出增加449,778.59元；福利彩票大厅装修及设备购置支出增加、儿童福利院人员经费支出及办公设备购置增加3,304,011.21元。
二、支出决算情况说明
腾冲市民政局（本级）部门2022年度支出合计169,685,258.45元。其中：基本支出9,307,862.80元，占总支出的5.49%；项目支出160,377,395.65元，占总支出的94.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,103,074.66元，增长0.65%。其中：基本支出减少662,107.98元，下降6.64%；项目支出增加1,765,182.64元，增长1.11%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为福利彩票大厅装修及设备购置支出增加、儿童福利院人员经费支出及办公设备购置增加，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障腾冲市民政局（本级）机关正常运转的日常支出9,307,862.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,592,821.33元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,041.47元，占基本支出的7.68％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障腾冲市民政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,377,395.65元。其中：基本建设类项目支出97,333.33元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 民政局管理事务专项经费支出6,383,810.08元，主要工作：高龄、救助、殡改工作经费1,716,476.75元；春节慰问经费支出1,100,000.00元；国债还本付付息资金支出97,333.33元；社会救助协理员工资3,470,000.00元。
2. 社会福利项目支出16,163,621.00，包含儿童福利、老年福利、殡葬，2022腾冲市高龄补助共支出9,174,000.00元；2022年全年发放孤儿等特殊困难儿童补助金4,589,621.00元；殡葬火化补助2,400,000.00元,项目开展进度为100% 。
3. 残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放80元、70元的护理补贴；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放70元的困难残疾人生活补贴。2022年支出救助资金9,137,590.00元。
4. 城市低保支出救助资金4,906,267.00元。
5. 农村低保支出救助资金87,927,516.00元。
6. 城乡临时救助支出救助资金10,754,300.00元。
7. 特困人员供养：按同时具备“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的条件，支出救助资金21,920,902.00元。
8. 福利彩票发行机构业务费支出2,392,607.60元,分别为福利彩票大厅装修及设备购置费及机构日常办公费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市民政局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出166,901,868.88元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少465,136.91元，下降0.28%，主要原因为我单位根据上级要求，压减日常公用经费465,136.91元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出166,224,281.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%。主要用于人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入包含低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿补助、高龄补助等。
9. 卫生健康（类）支出677,587.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
1. 2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，较年初预算无增减变动。我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。
2. 2022年公务用车购置及运行费支出预算为57,000元，支出决算数为101,129.40元，完成预算数的177.42%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为57,000元，支出决算数为101,129.40元，完成预算数的177.42%。支出决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加.
3. 2022年公务接待经费支出预算为25,000元，支出决算为6,956元，完成预算的27.82%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,897.13元，下降1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加8,821.87元，增长9.56%；公务接待费支出决算减少10,719.00元，下降60.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：
1. 2022年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年支出增加0元，无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。
2. 2022年公务用车购置及运行费支出决算101,129.40元，较上年支出增加8,821.87元，增幅9.56%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平,本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为101,129.40元，较上年增加8,821.87元，增幅9.56%。公务用车运行经费支出增加的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。
3. 2022年公务接待支出决算6,956元,较上年减少10,719元，下降60.64%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市民政局（本级）部门2022年机关运行经费支出715,041.47元，比上年减少263,050.97元，下降26.89%,主要原因为我单位公务接待费用、办公费用减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市民政局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费305,772.40元；电费12,388.20元；邮电费25,000.00元；差旅费78,770.70元；会议费7,090.00元；公务接待费6,956.00元；工会经费194,570.82元；公务用车运行维护费101,129.40元；其他交通费用391,550.00元；其他商品和服务支出16,410.70元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，腾冲市民政局（本级）部门资产总额9,543,548.31元，其中，流动资产1,268,294.37元，固定资产原值8,275,252.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产1,033,553.13元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加253,613.27元，其中固定资产减少1,737元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47项，账面原值170,967.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额70,716.33元，其中：政府采购货物支出22,693.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,023.33元。授予中小企业合同金额70,716.33元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
2022年民政局共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排148,410,196.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排148,410,196.00元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
