腾冲市救助管理站2020年部门预算编制说明 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、救助管理站2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市救助管理站是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。

（二）机构设置情况

我站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

人员情况：全站在职职工5人，其中：男职工4人，女职工1人。知识文化结构：大专文化2人，高中文化1人，中专文化1人，初中文化1人。职称结构：高级工2人，中级工2人，初级1人。退休职工8人。

（三）重点工作概述

救助管理站由原来的收容遣送改为救助管理站后，各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2019年全年共救助求助人员134人，共累计救助2508天，其中：省内68人，省外55人，无法查实5人，未成年人9人（其中：安置敬老院2人，精神病患者送往安定医院治疗3人）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 94.42万元，其中：一般公共预算财政拨款84.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10万元。

与上年对比总收入增加1.54万元，增0.02%，主要原因分析救助人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 94.42万元，其中:本年收入84.42万元，上年结转10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.42万元（本级财力84.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加1.54万元，增0.02%，主要原因分析救助人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 94.42万元。财政拨款安排支出 94.42万元，其中：基本支出94.42万元，与上年对比增加1.54万元，增0.02%，主要原因分析；项目支出0万元，与上年对比，主要原因分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.0万元，职工基本医疗保险缴费：4.06万元，公务员医疗补助缴费：3.62万元，流浪乞讨人员救助支出：69.73万元，上年结转10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出94.42万元，项目支出0万元）。

工资福利支出:基本工资：19.83万元，津贴补贴：11.44万元，奖金：16.53万元，绩效工资:28.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费：7.0万元，职工基本医疗保险缴费：4.06万元，公务员医疗补助缴费：3.62万元，其他社会保障缴费：0.35万元，商品和服务支出：办公费：0.72万元，水费：0.06万元，电费：0.19万元，公务接待费:0.45万元,工会经费：0.84万元，公务用车运行维护费2.38万元，其他商品和服务支出：0.27万元，救济费：2.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

救助管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.83万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

救助管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

救助管理站2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为4次，共计接待17人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

救助管理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 救助管理站2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表