腾冲市安定医院2016年度部门决算

腾冲市安定医院2016年度部门决算

第一部分腾冲市安定医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担收治“三无、特困、优怃”；精神病患者的收治任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点是：精神病患者的收治、重点学科建设、卫生人员培训、社区发药、医务人员规范化培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安定医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安定医院2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人，事业编制35人；在职在编实有行政人员0人，事业人员35人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休5人工资12月起转社保基金发放，人员由社保报。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安定医院2016年度收入合计13463803.66元。其中：财政拨款收入13463803.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少21%，其主要原因是纳入预算管理的医疗收入结余不再返还单位50%原因。

二、支出决算情况说明

安定医院2016年度支出合计13353803.66元。其中：基本支出10363803.66元，占总支出的78％；项目支出2990000元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少0.06%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障安定医院正常运转的日常支出10363803.66元。与上年对比11079778.41减少0.06%，主要原因主要是维修维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障安定医院事业机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2990000元。与上年对比减少45%,主要原因是纳入预算管理的医疗收入结余不再返还单位50%自筹基建款的减少。当年专项业务工作的经费支出2990000元指的是上级补助给安定医院旧房改造的彩票公益金。（后改新建门诊楼）现正在筹建中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安定医院2016年度一般公共预算财政拨款支出10564803.66元,占本年支出合计的80%。与上年对比减少36%,主要原因是纳入预算管理的医疗收入结余不再返还给单位50%用于安定医院附属工程款的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10564803.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于208类社会保障和就业支出411516.07元，210类医疗卫生与计划生育支出10153287.59元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安定医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为79862.56元，支出决算为79862.56元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57582.96元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22279.6元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2015年年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加66276.4元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57582.96元，占72%；公务接待费支出22279.6元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57582.96元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出57582.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本单位正常业务（下村、出差等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22279.6元。其中：

国内接待费支出22279.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  名词解释