一、基本职能及主要工作

部门职能: 按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面管理军队离退休干部管理所行政工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们生活丰富多彩，愉快安度晚年。

二、部门预算编制情况

腾冲市军队离退休干部管理所2017年部门预算按照上级财政的相关精神及要求，严格按照预算的相关规定以及军休工作的相关规定，人员工资及经费按照相关政策纳入预算。

三、部门基本情况

本单位纳入2017年部门预算编报，属于财政全额拨款的事业单位，截至2016年年末，单位在职实有人数7人，全部属于财政全供人员。离退休人员32人，其中：军队离休6人，军队退休23人，军干所退休人员3人，军干所退休的3人于2016年12月由社保发放工资，有军队离退休干部服务用车1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年本级财政总收入49.05万元，完全属于一般公共预算，即收入为49.05万元，

 2017年部门财政拨款收入377.18万元，其中，本年财政收入49.05万元，上年结转收入328.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.05万元，全部属于本级财政49.08万元。

2017年部门预算总支出377.18万元，其中：基本支出216.44万元，占总支出的57％，项目支出160.74万元，占总支出的43％。按支出功能科目分类，基本支出2080903为41.46万元全部为在职人员工资支出及公用经费；2080902款165.84万元为军队离退休干部工资；2080505支出9.13万元为机关事业单位基本养老保险财政配套部分。项目支出共160.74万元，其中2080902为140万元，主要用于军队离退休干部多功能门球场及离退休干部健身器材的购买，军休干部荣誉室的布置等。2080903为20.74万元，主要用于办公楼、安置房的维护维修。

（一）   基本支出情况

军干所属于为军队离退休干部服务的机构，在2017年及以往年度的预算中，县级财政仅预算在职人员工资的津贴补贴部分，军工工资的津贴补贴及84年以前移交地方的军队退休干部的工资。单位的日常公用经费，在职人员基本工资、军工基本退休费及84年以后移交政府的军队离退休干部的工资全部由中央及省级财政负担。

（二）   项目支出情况

2017项目支出共160.74万元，为2016年年底结余资金，其中2080902为140万元，主要用于军队离退休干部多功能门球场及离退休干部健身器材的购买，军休干部荣誉室的布置等。以上部分项目为2016年开工建设，但该工程未完工，待2017年该工程竣工后决算，2080903为20.74万元，主要用于办公楼、安置房的维护维修。

五、“三公”经费预算情况

本单位的“三公”经费不纳入县级预算。

六、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。