一、部门预算编制的依据    

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕448号）编制。    

    二、部门预算编制的原则    

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。    

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。      

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                          

三、部门基本情况     

（一）部门主要职责（简单概述）    

一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。    

（二）负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报 批工作。    

（三）负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军 队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工 作。    

（四）组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款 物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用 情况，指导灾区开展生产自救；指导农村救灾合作保险，开展减灾活动。    

（五）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。    

（六）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。    

（七）拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。    

（八）负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。    

（九）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。    

（十）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。    

（十一）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。    

（十二）主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。    

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。    

   （二）人员及车辆情况    

编制2016年部门预算时，在职实有人数 117人，其中：行政 33人，事业79人，工勤 5 人；离退休人员  36人，其中：离休6   人，退休 30人；在编实有车辆 14 辆。    

四、2016年预算收支情况    

 2016年部门预算总收入   2122万元，其中：财政拨款 2122万元。2016年部门预算总支出3497万元，其中：基本支出 3425 万元，项目支出 72 万元。    

（一）基本支出情况        

2016年基本支出 3425万元，主要用于保障机构正常运    

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 97.94％。    

（二）项目支出情况       

2016年项目支出72万元，主要用于保障 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 2.06%。具体项目如下    

1.2016年民房灾害保险经费29万元；    

2. 第二次全国地名普查费10万元；    

3、基本公共卫生服务【结余】11万元    

4、医疗救助【结余】9万元     

5、伤残抚恤【结余】13万元    

五、“三公”经费预算情况    

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 78.6万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 32.6万元，公务接待费支出46万元。2016年“三公”经费预算数比2016年预算数增加10.2万元，增加的主要原因是：车辆增加，人员增加。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2016年因公出国（境） 0 次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费  0  万元，比2015年预算增加/减少 0  万元。具体出国开支及开展工作情况*****。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2016年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费   32.6 万元。其中：购置费  0  万元，比2015年预算增加3.6万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费  万元，比2016年预算增加/减少    万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

（三）公务接待费    

2016年公务接待费开支 46万元，主要用于日常业务开展所需的接待费用及上级相关部门对本系统的业务指导等费用 。比2016年预算增加/减少6.6万元，增加原因 主要是腾冲撤县设市后相关业务检查有所增加 。