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腾冲市人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。

3.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

4.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，拟定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

7.组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

8.负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。

9.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。

13.组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。

14.完成腾冲市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出严和实，建强班子带好队伍。一是加强思想建设。开展党组理论学习中心组学习13次；完成巡察整改专题民主生活会及重点工作民主生活会4次，党组书记结合学习党的二十大精神、廉政主题、家风家教等内容上党课5次。二是加强制度执行。坚持民主集中制、分工负责制和“一岗双责”制等，落实“第一议题”制度，用制度规范班子成员履职和局机关工作运行。三是加强作风建设。结合转作风重实干争一流，作风革命、效能革命，“清廉腾冲”建设等活动的开展，大力践行“三个工作法”，开展“局长走流程”活动，查找业务经办问题，以走促查、以查促改，进而简化办事流程、优化办事体验、提升服务水平。分管领导针对各自分管工作开展调研，深入基层，把脉问诊，确保工作落实落细。四是加强监督管理。全体干部职工梳理排查自身及工作业务存在的隐患问题，明确防控整改方向，制定个人“作风革命 效能革命”问题、风险、责任、整改四项清单90余份，提高风险防控能力。召开“基金和资金”风险防控警示教育大会，通报系统内违纪案例，签订“基金和资金廉洁使用承诺书”。召开节假日纪律作风工作会7次，敲警钟防范“节日病”。开展廉政提醒谈话4场次，班子成员、股所级负责人层层签订廉政承诺。将严管和厚爱的要求延伸到干部家属身上，与干部及其家属签订《腾冲市人社局廉政暨家庭家风家教廉洁承诺书》。

2.加大扶持力度，全力推进就业创业。一是就业形势持续稳定。开发就业岗位13972个，城镇新增就业7229人，其中：城镇失业人员再就业人数1312人，就业困难人员就业1106人。利用“腾冲市招聘网”微信公众号，推送就业岗位，搭建供求平台，发布招聘信息63期，提供就业岗位13826个；组织各类人才现场招聘会7场，进场招聘单位204家，提供就业岗位近9070个，进场求职人员近9537人次，达成初步面试意向1915人。网络招聘会2场，招聘单位122家，提供岗位数2163个，注册简历数5614人，直播带岗活动从报名参与的122家企业中遴选8家企业参与，在线收看直播累计10.07万人次。二是职业技能持续提升。开展农村劳动力培训4.21万人次，开展职业技能补贴性培训213期10064人次，其中农村劳动力补贴性培训8667人次（脱贫劳动力2361人次）；2022年发放职业培训补贴共计9357人，金额1236.258万元，其中发放2021年4668人，金额651.802万元；脱贫劳动力参加职业培训生活费、交通费补贴2542人，金额187.288万元，其中发放2021年1536人，金额2021年104.8万元。三是劳动力转移有成效。全市转移就业27.53万人（脱贫劳动力24427人），其中，省外就业4.19万人（脱贫劳动力4898人），市外省内2.96万人（脱贫劳动力3023人），市内就业20.38万人（脱贫劳动力16506人）。四是积极认定就业扶贫车间吸纳劳动力就地就近就业。认定就业扶贫车间11家（2022年新认定云南智德服装有限公司）吸纳就业1326人（脱贫劳动力169人），发放吸纳就业补助70.5326万元。五是加强创业平台管理，加大就业创业服务。2022年拨付腾冲启迪K栈众创空间扶持资金100万元，并及时到平台进行跟踪服务，掌握平台动向。六是积极开发就业见习岗位。六是积极开发就业见习岗位。认定就业见习基地24家，发放就业见习补贴161人次，金额81.85万元。七是大力开发公益性岗位。共计开发公益性岗位839人，发放公益性岗位补贴1100人次，金额922.7万元。八是社会保险补贴应享尽享。2022年共计发放社会保险补贴5472人次，金额1340.655万元。

3.及时兑现政策，助力企业纾困解难。一是稳岗保障服务有力。发放稳岗返还417家企业，返还金额460.57万元，惠及职工9779人；发放创业贷款833户金额14505万元。二是严格执行阶段性减免政策。继续执行阶段性减免政策，失业保险减免政策延期执行至2023年4月30日。共为参保单位减负3239.11万元，其中减少参保单位失业保险缴费3105.94万元，工伤保险减负133.17万元（执行至2022年4月30日）。三是严格落实缓缴政策。对餐饮、零售、旅游、民航、公路运输行业等阶段性实施缓缴养老、工伤、失业保险政策，符合条件的企业提出申请，经同级人民政府批准后予以缓缴。目前，82家企业申请缓缴养老保险，缓交养老保险金额2982.51万元；76户企业申请缓缴工伤保险，缓缴金额53.67万元；21家企业申请缓缴失业保险，缓缴金额48万元。四是严格落实一次性留工培训补助政策。对受疫情影响严重餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输五类行业企业实施一次性留工培训补助政策，对系统自动筛选的五类行业企业免申即享，其他属于五类行业企业的需承诺申请。目前，一次性留工培训补助发放126户企业，补助金额161.4万元，受益3228人。五是及时兑付职工技能提升补贴和一次性吸纳就业补贴。失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放41人，发放金额7.4万元。发放一次性吸纳就业补贴5户企业，申请补贴人数9人，补贴金额4.5万元。六是严格落实一次性扩岗补助政策。对企业招用2020年-2022年毕业未就业高校毕业生及失业登记的16-24岁青年，签订劳动合同并参加失业保险的，按1500元/人补助发放一次性扩岗补助，补助实施至2022年12月31日。12月止，发放一次性扩岗补助40户企业，发放补贴资金14.25万元，涉及人数95人。

4.扩面提质增效，构建更加完善的城乡社会保障体系。一是参保扩面成效明显。城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为36.24万人、5.14万人、1.95万人、5.4万人、3万人。被征地农民身份认定77397人，其中符合保障条件且符合参保条件的11090人，参加基本养老保险11090人，其中参加城乡居民基本养老保险8503人，参加城镇职工基本养老保险2587人。二是确保待遇按时足额发放。发放企业职工养老保险离退休金102864人次27103.93万元，办理企业退休死亡丧葬抚恤费217起，发放869.52万元；发放机关事业单位养老保险离退休金72415人次51846.01万元；发放城乡居民养老保险养老待遇122.56万人次15627.45万元；发放工伤保险待遇876.75万元；发放失业保险金1023.17万元；发放失业补助金160.95万元，发放失业人员医保补助金85.09万元。三是积极作为，扎实开展社保服务“康乃馨”行动。全市社保先锋队员人数166人，积极开展进企业、进社区、进家庭宣讲服务8361场次，服务群众40654人次。

5.积极招才引智，发挥人才支撑作用。一是顺利推进事业单位管理岗位职员等级晋升工作。对全市事业单位管理岗位人员进行全覆盖调研，按程序和要求制定《腾冲市县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作方案》报保山市级备案；并顺利完成39名管理岗位职员等级晋升工作。二是圆满完成2021年机关工勤人员和事业单位工作人员履职考核工作。2021年参加考核单位168个，参加考核人数11210人，其中：考核为优秀1659人（记功140人），合格9155人，不合格14人，不定等次382人。三是有效完成2022年事业单位工作人员招聘工作。全年共招聘、聘用87人。市直事业单位部分特殊岗位紧缺人才计划直招30人，实际招聘28人。计划公开招聘设置42个岗位、招聘40人，实际招聘40个岗位40人（含定向军人随军家属3人）。接收免费师范生21人，订单定向免费医学生1人。四是完成全市事业工作人员流动调配工作。2022年事业单位人员共调动158人。市内调动134人，其中，教体86人、卫键3人；市外调入24人，其中，检察院、法院公务员各1人，事业22人（含教体10人、军人家属3人）。

6.加大维权力度，促进社会和谐稳定。一是强化措施，全力推动农民工工资按月足额发放。严格落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、农民工工资保证金缴存等“六制一金”制度。截至10月底，全市43个在建项目全部纳入保山市监管平台，1.43万名工人进入平台监管；协调处理农民工工资拖欠案件563件，涉及农民工7311人次，为农民工追讨被拖欠工资9557万元。二是部门联动，加大对恶意欠薪违法行为查处力度。建立健全行政执法与刑事司法衔接机制和劳动保障诚信体系建设机制。向司法机关移送恶意欠薪违法案件3起；通过政府网站等新媒体公布重大劳动保障违法案件2期，将2家欠薪企业及5名自然人列入拖欠工资失信联合惩戒名单，形成了部门联动、齐抓共管的工作格局。三是妥善处理劳动争议、工伤事故调查及群众来信来访。扎实开展“和谐同行”三年行动和“保稳定 促和谐”预防化解劳动关系风险专项工作，加强劳动关系矛盾风险源头治理和用工指导，明确了18户企业作为监测对象，并按时在劳动用工管理备案系统上更新监测信息。全市累计网上用工登记户数1648户，签订劳动合同24411人，其中农民工7167人。累计审查集体合同45份，涉及企业106户，职工4623人。圆满完成企业薪酬调查工作，涉及企业118户，职工10101人。受理工伤认定申请125起，已上报审批118起。共收到劳动争议仲裁申请137件，其中，案前调解79件，立案受理58件（仲裁调解41件，仲裁裁决17件），仲裁调解裁决涉及金额446.4万元，受案率、结案率为100%，调解成功率87.59%。接待群众来信来访134件136人，按期答复率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室（人事股、信息网络管理股）、政策法规股（行政复议办公室）、规划财务股、基金监督股、人才开发管理办公室（流动调配股）、工资福利股（腾冲市工资制度改革领导小组办公室）、专业技术人员管理股（腾冲市职称改革工作办公室、事业单位人事管理股）、劳动保障监察股（腾冲市劳动保障监察大队）、职工养老保险股、工伤保险股、社会化管理办公室、被征地农民保险股、城乡居民养老保险股、职业能力建设股（腾冲市职业技能鉴定中心）、劳动力管理股、失业保险股、就业促进股、劳动关系股、劳动人事仲裁信访股。所属单位4个，分别是：

1.腾冲市社会保险中心

2.腾冲市公共就业和人才服务中心

3.腾冲市劳动人事争议仲裁院

4.腾冲市创业小额贷款担保中心

（二）决算单位构成

纳入腾冲市人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：腾冲市人力资源和社会保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员16人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计184,534,820.84元。其中：财政拨款收入184,454,996.67元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,824.17元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加20,590,160.56元，增长12.56%。其中：财政拨款收入增加20,510,336.39元，增长12.51%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加79,824.17元，增长100.00%。主要原因是退休人员死亡一次性丧抚费补助资金增加507,144.8元，机关事业单位统筹外养老金专项资金增加64,346,288.22元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计184,598,825.59元。其中：基本支出73,200,085.67元，占总支出的39.65%；项目支出111,398,739.92元，占总支出的60.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19,967,319.57元，增长12.13%。其中：基本支出减少59,301,815.96元，下降44.76%；项目支出增加79,269,135.53元，增长246.72%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是退休人员死亡一次性丧抚费补助资金增加507,144.8元，机关事业单位统筹外养老金专项资金增加64,346,288.22元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73,200,085.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,974,922.86元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,225,162.81元，占基本支出的1.67％。年人均支出11668.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,398,739.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.机关事业单位基本养老保险统筹外养老金支78,116,288.22元，主要用于机关事业单位退休人员增加的13生活补贴、8.13生活补贴、新增改革性补贴、独生子女奖励金、回补、荣誉津贴、残联津贴、生活补助等。

2.就业补助支出30,818,847.46元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴以及经省级人民政府批准的其他项目支出。

3.人力资源和社会保障事务支出901,095.59元，主要用于行政运行、劳动保障监察、社会保险经办机构、公共就业服务等运行支出。

4.其他社会保障和就业支出467,491.55元，主要用于社会保障和公共就业的工作经费。

5.卫生健康支出273,600.00元，主要用于高速路口疫情监测点的生活补助。

6.农林水支出821,417.10元，主要用于本单位及补助乡镇创业担保贷款工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出184,454,996.67元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加19,868,940.65元，增长12.07%，主要原因是退休人员死亡一次性丧抚费补助资金增加507144.8元，机关事业单位统筹外养老金专项资金增加64,346,288.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出182,260,508.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.81%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出资金13,313,128.30元、行政事业单位养老支出资金133,772,543.31元、就业补助资金30,818,847.46元、其他社会保障和就业支出4,355,989.16元。

9.卫生健康（类）支出1,373,071.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于突发公共卫生事件应急处理273,600元、行政事业单位医疗支出1,099,471.34元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出821,417.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于创业担保贷款贴息支出622,438元、 其他普惠金融发展支出198,979.1元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000元，支出决算为84,526.83元，完成年初预算的82.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算74,046.83元，占总支出决算的87.60%；公务接待费支出决算10,480.00元，占总支出决算的12.40%，具体是国内接待费支出决算10,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000元，支出决算为84,526.83元，完成年初预算的82.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为74,046.83元，完成年初预算的94.93%；公务接待费支出决算为10,480.00元，完成年初预算的41.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，上级检查次数减少，公务接待费减少；2022年较往年下乡次数减少，公务用车油费、维修费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,397.04元，下降4.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加4,364.96元，增长6.26%；公务接待费支出决算减少8,762.00元，下降45.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据实际情况，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。公车运行维护费增加的主要原因是公车购置时间长，行使里程多，维修费用增加，燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各个乡镇开展社会保险、就业帮扶等工作、到上级培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出1,092,391.89元，比上年减少487,221.89元，下降30.84%,主要原因为办公费减少263116.99元，其他商品和服务支出减少153268.26元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的办公费、电费、水费、电信费、差旅费、工会费、公务接待费、车辆运行维护费、交通费、办公设备购置等支出，其中办公费8200.18元，电费30000元，水费7296.4元，公务接待费10480元，工会经费297168.48元，公务用车运行维护费74046.83元，其他交通费用642700元，其他商品和服务支出22500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局部门资产总额14469581.3元，其中，流动资产374865.46元，固定资产7585499.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程5679272.96元，无形资产829943.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4739818.42元，其中流动资产增加2481.76元，固定资产减少4209312元，无形资产减少532988.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,500,284.83元，其中：政府采购货物支出18,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,481,494.83元。授予中小企业合同金额11,500,284.83元，占政府采购支出总额的100.00%。                                          

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531601111