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腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

10.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11.承办市委、市人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：

1.基层党建办公室。负责机关党风廉政建设、意识形态、党务政务公开；负责本单位党组织的建设工作和干部工作，制定年度工作计划、方案或意见，并认真抓好落实；负责抓好本单位党员的发展、教育培训、管理服务工作；负责做好本单位的党费收缴、党组织关系转接、党员档案管理等工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；负责抓好“互联网＋党建”工作；完成上级及领导交办的其他工作。

2.办公室（人事股、信息网络管理股）。协助局领导对政务等有关工作进行综合协调和督促检查；拟定内部管理制度、年度工作计划和总结；审核以局机关名义发出的规范性文件；负责重点工作和重要事项的协调工作；督办有关工作的执行情况；负责文电、会务、机要、档案、政务公开、宣传、安全、保密、综治、接待、车辆管理等各项工作；承担各项综合协调、政务运转、督促检查和后勤服务保障工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事工作；负责局机关干部职工的考勤、考核、工资福利等工作；承担局机关和直属单位工作人员的流动调配、职务任免、奖惩、因公出国（境）审查等工作；负责离退休人员管理和服务等工作，承担自身能力建设工作；负责全市人力资源和社会保障信息化发展规划编制和建设工作；负责全市业务专网的建设、管理、维护和网络安全保密工作；承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护工作；协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作；完成领导交办的各项工作。

3.政策法规股（行政复议办公室）。组织实施人力资源和社会保障相关法律、法规和政策，并对实施情况进行监督检查；承担规范性文件的合法性审核工作；承担重要文稿起草工作；承担行政审批事项审核工作；配合做好有关法律事务工作；负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作；负责有关单位和个人行政复议方面的工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作；负责政务信息的咨询、解答工作。

4.规划财务股。组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；汇总审核社会保险基金预决算工作；贯彻执行社会保障资金（基金）财务管理制度；负责各项保险基金的核算工作，科学真实地反映和监督各项保险基金运营情况，确保各项基金安全完整；对各项基金的业务、财务进行基金监督，保障资金安全运作；每年对会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计资料等进行相应的分类管理；负责本局各项非税收入的管理核算工作；负责管理人力资源和社会保障事业经费；负责局机关财务管理和使用的国有资产账务管理工作。

5.基金监督股。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督制度；拟定和督促落实社会保险基金管理办法，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处违法、违纪案件；负责检查就业资金管理使用情况；负责社会保险基金及机关和所属单位的内部审计稽核工作；负责全市各项社会保险参保单位的外部稽核工作；参与落实社会保障基金投资政策；负责全市人力资源和社会保障服务平台规划建设；承办市社会保险基金监督委员会办公室的日常工作。

6.人才开发管理办公室（流动调配股）。配合有关部门研究拟定流动调配政策、方案并组织实施；负责事业单位人员调配工作；负责事业单位调入和调出人员的审批工作；承办我市特殊需要人才的调配工作。指导事业单位人事管理工作；组织实施事业单位工作人员管理政策；指导和管理事业单位公开招聘人员工作；负责全市事业单位招录（招聘）大中专毕业生相关工作；负责完善事业单位人员培训制度，组织、指导、监督事业单位的有关培训工作；负责“三支一扶”人员的录用管理工作；研究拟订人才发展规划、人才培养、人才引进、人才招聘政策，负责人才管理制度、服务体系建设工作；贯彻落实国家、省、市人事考试工作的政策和规定；发布各类人事人才考试信息。

7.工资福利股（腾冲市工资制度改革领导小组办公室）。贯彻执行机关、事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策；贯彻执行地方性津贴和补贴政策并组织实施；负责工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责机关、事业单位工作人员岗位调整变动、工资审核工作；负责机关事业单位工资日常管理工作；贯彻落实国家、省表彰奖励政策相关工作。

8.专业技术人员管理股（腾冲市职称改革工作办公室、事业单位人事管理股）。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；负责专业技术人员职称综合管理工作，承办深化职称制度改革有关工作；负责推荐、选拔有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才；研究制定专业技术职务结构比例实施意见；负责事业单位岗位设置管理工作；负责初级评审委员会的组建、管理和评审工作，核准初级评审委员会的评审结果，统筹协调各类专业技术资格考试工作；推行职业资格制度；核发并管理初级专业技术职务资格证书；按照政策规定指导和监督检查职称工作的各个环节；负责组织和实施与全市事业单位年终考核相关工作；承办市职称改革领导小组办公室的日常工作；组织实施事业单位人事制度改革，指导事业单位人事管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责事业单位岗位设置管理工作；负责完善事业单位人员培训制度，做好事业单位工作人员考核工作。

9.劳动保障监察股（腾冲市劳动保障监察大队）。制定全市劳动保障工作长期发展规划和年度计划；开展劳动保障监察，督促和检查用人单位贯彻执行劳动保障法律法规和规章；依法维护劳动者合法权益，依法查处和督办重大劳动保障违法案件，行使行政处罚权；协调有关单位开展劳动者维权工作，指导乡镇劳动保障监察工作；对全市劳动保障监察员进行管理和培训；维护农民工合法权益；督促检查农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；牵头组织处理有关突发事件；监督执行省劳动标准、企业职工工作时间和休息休假制度；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作。

10.职工养老保险股。贯彻实施国家、省、市有关企业职工基本养老保险业务经办的政策和法规；办理本级用人单位和个人参加职工养老保险的社保登记、参保申报、信息录入、缴费申报、基数核定，办理人员增减和扩面，个人账户的建立与管理，参保档案归档等业务经办工作；办理军转干部退休人员生活补助费发放；负责养老保险系统特权信息维护，养老保险基金收支统计预测、统计报表工作；参加职工基本养老保险稽核；负责职工养老保险政策宣传，相关业务经办文件起草、转发、上报及信访、咨询等工作。

11.工伤保险股。贯彻执行国家、省、市有关工伤保险业务经办的法规和政策；办理本级用人单位参加工伤保险的参保管理、缴费申报、基数核定、编制征收计划、人员增减和扩面，缴费记录的等级管理工作，工伤保险关系建立、中断和终止工作；办理工伤生育保险待遇的审核，核算工伤保险待遇和支付，执行待遇调整政策；负责本级工伤保险长期待遇资格认证、遗属抚恤金发放工作；负责参保人员数据资料的维护和管理，归档有关业务资料；负责工伤保险政策宣传，相关业务经办文件起草、转发、上报及信访、咨询等工作。

12.社会化管理办公室。按照企业离、退休人员社会化管理的政策和法规，组织实施本级企业退休人员社会化管理服务相关工作；确保本级企业退休人员基本养老金及其他统筹外养老金的社会化发放和按时足额发放；建立养老金领取资格认证体系，负责企业退休人员养老金领取资格的定期查验，跟踪了解企业退休人员生存状况工作，及时掌握退休人员生存状况，建立退休人员健康档案；帮助死亡退休人员家属领取丧葬补助费和抚恤费；为退休人员提供社会保障政策咨询和各项查询服务，形式多样的开展政策宣传、文化、健康等服务；审核计算、支付养老待遇和负责待遇调整；负责退休人员数据资料维护管理和有关业务资料的归档。

13.被征地农民保险股。宣传、贯彻执行被征地农民养老保险的政策法规；负责做好被征地农民养老保险的参保和待遇审核发放工作；做好被征地农民养老保险参保人员的变更登记工作；负责做好被征地农民生活补助金审核兑付工作；负责被征地农民社会保障措施实施方案审核工作；做好被征地农民养老保险的数据库审核、录入及个人账户管理、信息化管理工作；做好被征地农民参保人员台账资料的收集、分类、存档和缴费手册、退休证的填制、发放工作。

14.城乡居民养老保险股。贯彻执行城乡居民养老保险的政策，管理维护城乡居民基本养老保险系统数据库，审核参保人员基础数据工作，负责信息系统汇总、复核、变更、转移、准确录入；负责待遇审核工作；负责死亡、退保审核工作；负责审核参保人员基础数据工作；负责档案装订工作；监督、督促好乡镇、村社区业务人员的基础数据管理工作；审查征地方案中有关被征地农民社会保障措施落实情况并提出意见。

15.职业能力建设股（腾冲市职业技能鉴定中心）。贯彻执行城乡劳动者职业培训技能鉴定政策和规划、高技能人才和农村实用人才培养、激励政策；在国家教育方针政策指导下，落实技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导技工学校招生工作、师资队伍和教材建设；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；做好工人技术等级岗位考试的考务工作；指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核（鉴定）评审工作；承担技师聘用管理工作。

16.劳动力管理股。拟定全市城乡就业和职业技能培训规划措施并组织实施；拟定企业改革中有关劳动用工制度的配套政策并组织实施；拟定失业人员再就业规划和措施，组织实施再就业工程；拟定全市区域性劳动力流动、农村剩余劳动力进城务工管理办法并组织实施；综合管理全市职业分类、职业技能鉴定和机关、企事业单位工人晋升技术等级考核发证工作，做好高技能人才推荐考核工作；组织实施劳动预备培训制度；贯彻执行农民工工作综合性政策规划，维护农民工合法权益；推动农民工有关政策落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；承办农民工工作联席会议办公室和劳务输出领导小组办公室日常工作；组织实施技工学校招生和职业技能大赛；组织实施劳动力密集型企业、职业介绍机构和职业培训机构审批管理工作。

17.失业保险股。贯彻落实党和国家有关失业保险的各项方针政策，拟定全市失业保险工作发展规划和措施，并组织实施；负责办理全市机关、企业事业单位及职工、社会团体及其专职人员、民办非企业单位及职工和有雇工的城镇个体工商户及雇工的失业保险参保工作；根据省、市有关规定，搞好失业保险扩大覆盖和基金征缴工作；组织实施失业人员死亡的丧葬补助金和亲属抚恤金；组织实施自谋职业人员的职业培训补贴、职业介绍补贴、创业补助；组织实施失业调控的就业补助；组织实施其他规定失业保险基金有关支出；严格按照省、市有关规定要求，结合本地实际，负责就业创业登记证和境外边民入境务工登记证管理工作；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施；组织实施腾冲市微型企业创业扶持工作。

18.就业促进股。组织实施就业规划和年度计划；指导公共就业服务体系建设和制度建设；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行高校毕业生就业政策、就业援助和特殊群体就业实施办法；负责国（境）外人员（不含专家）入境就业管理工作；组织实施人力资源市场发展规划和政策；负责执行腾冲市实施云岭大学生引领计划，组织实施高校毕业生创业扶持工作；承办就业和再就业工作领导小组办公室的日常工作。

19.劳动关系股。贯彻执行劳动关系、劳动合同、集体合同、劳动用工登记有关法律法规和政策规定；负责劳动用工登记、劳动合同备案工作、劳务派遣经营许可行政审批及设立分公司备案。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控办法；依法建立完善最低工资标准制度；指导企业劳动者定员定额工作；组织实施薪酬调查分析工作；工伤认定的材料收集、调查核实上报和工伤伤残等级鉴定的材料组织上报工作；特殊工种提前退休的初审，整理材料上报审批工作；参保职工因病丧失劳动能力提前退休组织体检、整理材料上报审批工作；自收自支事业单位的工资和企业军转干工资管理；相关劳动保障法律、法规的宣传贯彻执行工作。

20.劳动人事仲裁信访股。认真执行劳动人事争议仲裁委员会办公室、仲裁院办公室的业务工作；劳动人事争议仲裁的受理、处理工作；劳动信访工作；相关劳动人事法律、法规的宣传贯彻执行工作；相关统计报表工作。

所属单位4个，分别是：

1.腾冲市社会保险中心

2.腾冲市公共就业和人才服务中心

3.腾冲市劳动人事争议仲裁院

4.腾冲市创业小额贷款担保中心

（三）重点工作概述

1.突出严和实，建强班子带好队伍。一是加强思想建设。开展党组理论学习中心组学习13次；完成巡察整改专题会议4次，党组书记结合学习“党的二十大精神”、廉政主题、家风家教等内容上党课5次。二是加强制度执行。坚持民主集中制、分工负责制和“一岗双责”制等，落实“第一议题”制度，用制度规范班子成员履职和局机关工作运行。三是加强作风建设。结合转作风重实干争一流，作风革命、效能革命，“清廉腾冲”建设等活动的开展，大力践行“三个工作法”，开展“局长走流程”活动，查找业务经办问题，以走促查、以查促改，进而简化办事流程、优化办事体验、提升服务水平。分管领导针对各自分管工作开展调研，深入基层，把脉问诊，确保工作落实落细。四是加强监督管理。全体干部职工梳理排查自身及工作业务存在的隐患问题，明确防控整改方向，制定个人“作风革命 效能革命”问题、风险、责任、整改四项清单90余份，提高风险防控能力。召开“基金和资金”风险防控警示教育大会，通报系统内违纪案例，签订“基金和资金廉洁使用承诺书”。召开节假日纪律作风工作会7次，敲警钟防范“节日病”。开展廉政提醒谈话4场次，班子成员、股所级负责人层层签订廉政承诺。将严管和厚爱的要求延伸到干部家属身上，与干部及其家属签订《腾冲市人社局廉政暨家庭家风家教廉洁承诺书》。

2.加大扶持力度，全力推进就业创业。一是就业形势持续稳定。开发就业岗位13972个，城镇新增就业7229人，其中：城镇失业人员再就业人数1312人，就业困难人员就业1106人。利用“腾冲市招聘网”微信公众号，推送就业岗位，搭建供求平台，发布招聘信息63期，提供就业岗位13826个；组织各类人才现场招聘会7场，进场招聘单位204家，提供就业岗位近9070个，进场求职人员近9537人次，达成初步面试意向1915人。网络招聘会2场，招聘单位122家，提供岗位数2163个，注册简历数5614人，直播带岗活动从报名参与的122家企业中遴选8家企业参与，在线收看直播累计10.07万人次。二是职业技能持续提升。开展农村劳动力培训4.21万人次，开展职业技能补贴性培训213期10064人次，其中农村劳动力补贴性培训8667人次（脱贫劳动力2361人次）；2022年发放职业培训补贴共计9357人，金额1236.258万元，其中发放2021年4668人，金额651.802万元；脱贫劳动力参加职业培训生活费、交通费补贴2542人，金额187.288万元，其中发放2021年1536人，金额2021年104.8万元。三是劳动力转移有成效。全市转移就业27.53万人（脱贫劳动力24427人），其中，省外就业4.19万人（脱贫劳动力4898人），市外省内2.96万人（脱贫劳动力3023人），市内就业20.38万人（脱贫劳动力16506人）。四是积极认定就业扶贫车间吸纳劳动力就地就近就业。认定就业扶贫车间11家（2022年新认定云南智德服装有限公司）吸纳就业1326人（脱贫劳动力169人），发放吸纳就业补助70.5326万元。五是加强创业平台管理，加大就业创业服务。2022年拨付腾冲启迪K栈众创空间扶持资金100万元，并及时到平台进行跟踪服务，掌握平台动向。六是积极开发就业见习岗位。六是积极开发就业见习岗位。认定就业见习基地24家，发放就业见习补贴161人次，金额81.85万元。七是大力开发公益性岗位。共计开发公益性岗位839人，发放公益性岗位补贴1100人次，金额922.7万元。八是社会保险补贴应享尽享。2022年共计发放社会保险补贴5472人次，金额1340.655万元。

3.及时兑现政策，助力企业纾困解难。一是稳岗保障服务有力。发放稳岗返还417家企业，返还金额460.57万元，惠及职工9779人；发放创业贷款833户金额14505万元。二是严格执行阶段性减免政策。继续执行阶段性减免政策，失业保险减免政策延期执行至2023年4月30日。共为参保单位减负3239.11万元，其中减少参保单位失业保险缴费3105.94万元，工伤保险减负133.17万元（执行至2022年4月30日）。三是严格落实缓缴政策。对餐饮、零售、旅游、民航、公路运输行业等阶段性实施缓缴养老、工伤、失业保险政策，符合条件的企业提出申请，经同级人民政府批准后予以缓缴。目前，82家企业申请缓缴养老保险，缓交养老保险金额2982.51万元；76户企业申请缓缴工伤保险，缓缴金额53.67万元；21家企业申请缓缴失业保险，缓缴金额48万元。四是严格落实一次性留工培训补助政策。对受疫情影响严重餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输五类行业企业实施一次性留工培训补助政策，对系统自动筛选的五类行业企业免申即享，其他属于五类行业企业的需承诺申请。目前，一次性留工培训补助发放126户企业，补助金额161.4万元，受益3228人。五是及时兑付职工技能提升补贴和一次性吸纳就业补贴。失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放41人，发放金额7.4万元。发放一次性吸纳就业补贴5户企业，申请补贴人数9人，补贴金额4.5万元。六是严格落实一次性扩岗补助政策。对企业招用2020年-2022年毕业未就业高校毕业生及失业登记的16-24岁青年，签订劳动合同并参加失业保险的，按1500元/人补助发放一次性扩岗补助，补助实施至2022年12月31日。12月止，发放一次性扩岗补助40户企业，发放补贴资金14.25万元，涉及人数95人。

4.扩面提质增效，构建更加完善的城乡社会保障体系。一是参保扩面成效明显。城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为36.24万人、5.14万人、1.95万人、5.4万人、3万人。被征地农民身份认定77397人，其中符合保障条件且符合参保条件的11090人，参加基本养老保险11090人，其中参加城乡居民基本养老保险8503人，参加城镇职工基本养老保险2587人。二是确保待遇按时足额发放。发放企业职工养老保险离退休金102864人次27103.93万元，办理企业退休死亡丧葬抚恤费217起，发放869.52万元；发放机关事业单位养老保险离退休金72415人次51846.01万元；发放城乡居民养老保险养老待遇122.56万人次15627.45万元；发放工伤保险待遇876.75万元；发放失业保险金1023.17万元；发放失业补助金160.95万元，发放失业人员医保补助金85.09万元。三是积极作为，扎实开展社保服务“康乃馨”行动。全市社保先锋队员人数166人，积极开展进企业、进社区、进家庭宣讲服务8361场次，服务群众40654人次。

5.积极招才引智，发挥人才支撑作用。一是顺利推进事业单位管理岗位职员等级晋升工作。对全市事业单位管理岗位人员进行全覆盖调研，按程序和要求制定《腾冲市县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作方案》报保山市级备案；并顺利完成39名管理岗位职员等级晋升工作。二是圆满完成2021年机关工勤人员和事业单位工作人员履职考核工作。2021年参加考核单位168个，参加考核人数11210人，其中：考核为优秀1659人（记功140人），合格9155人，不合格14人，不定等次382人。三是有效完成2022年事业单位工作人员招聘工作。全年共招聘、聘用87人。市直事业单位部分特殊岗位紧缺人才计划直招30人，实际招聘28人。计划公开招聘设置42个岗位、招聘40人，实际招聘40个岗位40人（含定向军人随军家属3人）。接收免费师范生21人，订单定向免费医学生1人。四是完成全市事业工作人员流动调配工作。2022年事业单位人员共调动158人。市内调动134人，其中，教体86人、卫键3人；市外调入24人，其中，检察院、法院公务员各1人，事业22人（含教体10人、军人家属3人）。

6.加大维权力度，促进社会和谐稳定。一是强化措施，全力推动农民工工资按月足额发放。严格落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、农民工工资保证金缴存等“六制一金”制度。截至10月底，全市43个在建项目全部纳入保山市监管平台，1.43万名工人进入平台监管；协调处理农民工工资拖欠案件563件，涉及农民工7311人次，为农民工追讨被拖欠工资9557万元。二是部门联动，加大对恶意欠薪违法行为查处力度。建立健全行政执法与刑事司法衔接机制和劳动保障诚信体系建设机制。向司法机关移送恶意欠薪违法案件3起；通过政府网站等新媒体公布重大劳动保障违法案件2期，将2家欠薪企业及5名自然人列入拖欠工资失信联合惩戒名单，形成了部门联动、齐抓共管的工作格局。三是妥善处理劳动争议、工伤事故调查及群众来信来访。扎实开展“和谐同行”三年行动和“保稳定 促和谐”预防化解劳动关系风险专项工作，加强劳动关系矛盾风险源头治理和用工指导，明确了18户企业作为监测对象，并按时在劳动用工管理备案系统上更新监测信息。全市累计网上用工登记户数1648户，签订劳动合同24411人，其中农民工7167人。累计审查集体合同45份，涉及企业106户，职工4623人。圆满完成企业薪酬调查工作，涉及企业118户，职工10101人。受理工伤认定申请125起，已上报审批118起。共收到劳动争议仲裁申请137件，其中，案前调解79件，立案受理58件（仲裁调解41件，仲裁裁决17件），仲裁调解裁决涉及金额446.4万元，受案率、结案率为100%，调解成功率87.59%。接待群众来信来访134件136人，按期答复率为100%。

二、预算单位基本情况

我单位2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 19,227,498.81元，其中：一般公共预算16,887,498.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,340,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减109,048,275.73元，同比下降85.01%，主要原因一是本级工作经费和项目经费减少，二是2023年全市性项目由财政局编报，我局减少预算，主要包括国有企业职教幼教退休教师生活补助资金、机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金、被征地农民6.8政策补助资金；三是其他收入减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减106,348,275.73元，同比下降86.30%，主要原因一是本级工作经费和项目经费减少1,000,000.00元，二是2023年全市性项目由财政局编报，我局减少预算105,340,000.00元，主要包括国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600,000.00元、机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77,460,000.00元、被征地农民6.8政策补助资金25,060,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减2,700,000.00元，同比下降53.57%，主要原因是减少单位收到的职业培训学校的保证金及退回多拨就业补贴，此部分资金属于往来款，不属于其他收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,887,498.81元，其中:本年收入16,887,498.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,887,498.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减106,348,275.73元，同比下降86.30%，主要原因一是本级工作经费和项目经费减少1,000,000.00元，二是2023年全市性项目由财政局编报，我局减少预算105,340,000.00元，主要包括国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600,000.00元、机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77,460,000.00元、被征地农民6.8政策补助资金25,060,000.00元。政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,340,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,340,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少2,700,000.00元，同比下降53.57%，主要原因是减少单位收到的职业培训学校的保证金及退回多拨就业补贴，此部分资金属于往来款，不属于其他收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少2,700,000.00元，同比下降53.57%，主要原因是减少单位收到的职业培训学校的保证金及退回多拨就业补贴，此部分资金属于往来款，不属于其他收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19,227,498.81元，与上年对比，比上年预算减109,048,275.73元，同比下降85.01%，主要原因一是本级工作经费和项目经费减少1,000,000.00元，二是2023年全市性项目由财政局编报，我局减少预算105,340,000.00元，三是其他收入减少2,700,000.00元。财政拨款安排支出16,887,498.81元，与上年对比，比上年预算减106,348,275.73元，同比下降86.30%，主要原因一是本级工作经费和项目经费减少1,000,000.00元，二是2023年全市性项目由财政局编报，我局减少预算105,340,000.00元，主要包括国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600,000.00元、机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77,460,000.00元、被征地农民6.8政策补助资金25,060,000.00元；其中：基本支出16,387,498.81元，与上年对比，比上年预算减1,398,275.73元，同比下降7.86%，主要原因一是人员经费增加203,017.27元，二是企业退休人员统筹资金减少1,601,293.00元；项目支出500,000.00元，与上年对比，比上年预算减104,950,000.00元，同比下降99.53%，主要原因一是本级工作经费和项目经费减少1,000,000.00元，二是2023年全市性项目由财政局编报，我局减少预算105,340,000.00元，主要包括国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600,000.00元、机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77,460,000.00元、被征地农民6.8政策补助资金25,060,000.00元。非财政拨款安排支出2,340,000.00元，与上年对比，比上年预算减少2,700,000.00元，同比下降53.57%，主要原因是减少单位收到的职业培训学校的保证金及退回多拨就业补贴，此部分资金属于往来款，不属于其他收入；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出 2,340,000.00元，与上年对比，比上年预算减少2,700,000.00元，同比下降53.57%，主要原因是减少单位收到的职业培训学校的保证金及退回多拨就业补贴，此部分资金属于往来款，不属于其他收入。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排16,387,498.81元，其中：人员经费15,167,845.29元（工资福利支出经费12,577,153.29元，对个人和家庭补助经费2,590,692.00元）；公用经费1,219,653.52元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计500,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101行政运行11,323,445.43元，主要用于职工工资及保险支出。

2080109社会保险经办机构315,200.00元，主要用于社会保险经办机构日常经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元，主要用于文书档案整理和人事干部档案数字化管理经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,442,553.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080799其他就业补助支出200,000.00元，主要用于就业工作经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出2,393,400.00元，主要用于企业退休人员统筹外养老金支出。

2101101行政单位医疗510,520.62元，主要用于行政在职人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗151,907.44元，主要用于事业在职人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助434,690.83元，主要用于公务员在职人员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出15,780.73元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出16,387,498.81元，具体用于：

工资福利支出12,577,153.29元，其中：30101基本工资3,647,820.00元、30102津贴补贴3,848,160.00元、30103奖金1,091,196.00元、30107绩效工资1,197,385.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,442,553.76元、30110职工基本医疗保险缴费662,428.06元、30111公务员医疗补助缴费434,690.83元、30112其他社会保障缴费58,294.64元、30307医疗费补助79,425.00元、30199其他工资福利支出115,200.00元。

商品和服务支出1,219,653.52元，其中：30205水费9,500.00元、30206电费47,000.00元、30207邮电费6,000.00元、30226劳务费50,000.00元、30228工会经费339,113.52元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用637,560.00元、30299其他商品和服务支出73,480.00元。

对个人和家庭补助支出2,590,692.00元，其中：30305生活补助2,590,692.00元。

（2）项目支出500,000.00元，具体用于：

商品和服务支出455,000.00元，其中：30201办公费154,000.00元、30207邮电费35,000.00元、30215会议费15,000.00元、30216培训费25,000元、30217公务接待费25,000.00元、30226劳务费160,000.00元、30231公务用车运行维护费21,000.00元、30299其他商品和服务支出20,000.00元。

对个人和家庭补助支出45,000.00元，其中：30305生活补助45,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,340,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计2,340,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额122,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算122,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,000.00元，较上年减少23,825.00元，下降18.78%，减少的主要原因一是由于业务工作多数在网络办公，公车出行次数少，故公车燃油费及维修费减少；二是上级下来检查次数减少，接待费减少，因此今年安排减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来无此项预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为60次，共计接待313人次。

减少的原因是上级下来检查次数减少，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为78,000.00元，较上年减少8,825.00元，下降10.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费78,000.00元，较上年减少8,825.00元，下降10.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是：近年来无公务用车购置计划，本年、上年公务用车购置经费预算均为0元；由于业务工作多数在网络办公，公车出行次数少，故公车燃油费及维修费减少。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费上年减少的原因是由于业务工作多数在网络办公，公车出行次数少，故公车燃油费及维修费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,219,653.52元，比上年预算增减56,717.81元，同比减4.44%，占基本支出的7.44％，减少的原因是：办公费预算较上年减少69,400.00元，减少的原因是厉行节约压减办公经费支出；水费预算较上年减少500.00元，减少的原因是我局档案建设项目基本完工，工程用水减少；电费预算较上年增加17,000.00元，增加的原因是厨房用电增加；邮电费预算较上年增加6,000.00元，增加的原因是提档案人员增加，邮寄费增加；公务接待费预算较上年减少40,000.00元，减少的原因是今年公务接待费从业务工作经费中预算，导致在机关运行经费小；公务用车运行维护费预算较上年减少28,925.00元，减少的原因是严格厉行节约，严格公车审批制度，减少公车运行成本；其他交通费用预算较上年减少18,900.00元，减少原因是在职人员退休1人，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局资产总额14,469,581.30元，其中，流动资产374,865.46元，固定资产7,585,499.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,679,272.96元，无形资产829,943.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少660,361.99元，其中：固定资产减少626,517.43元，无形资产减少36,326.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200531600111