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腾冲市人力资源和社会保障局
2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市人力资源和社会保障局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表

第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。
2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。
3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
7、会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。
10、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
11、承办市委、市人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2022年部门预算编制机构1个，为腾冲市人力资源和社会保障局，属行政单位，设20个内设机构：
1.基层党建办公室。负责机关党风廉政建设、意识形态、党务政务公开；负责本单位党组织的建设工作和干部工作，制定年度工作计划、方案或意见，并认真抓好落实；负责抓好本单位党员的发展、教育培训、管理服务工作；负责做好本单位的党费收缴、党组织关系转接、党员档案管理等工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；负责抓好“互联网＋党建”工作；完成上级及领导交办的其他工作。
2.办公室（人事股、信息网络管理股）。协助局领导对政务等有关工作进行综合协调和督促检查；拟定内部管理制度、年度工作计划和总结；审核以局机关名义发出的规范性文件；负责重点工作和重要事项的协调工作；督办有关工作的执行情况；负责文电、会务、机要、档案、政务公开、宣传、安全、保密、综治、接待、车辆管理等各项工作；承担各项综合协调、政务运转、督促检查和后勤服务保障工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事工作；负责局机关干部职工的考勤、考核、工资福利等工作；承担局机关和直属单位工作人员的流动调配、职务任免、奖惩、因公出国（境）审查等工作；负责离退休人员管理和服务等工作，承担自身能力建设工作；负责全市人力资源和社会保障信息化发展规划编制和建设工作；负责全市业务专网的建设、管理、维护和网络安全保密工作；承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护工作；协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作；完成领导交办的各项工作。
3.政策法规股（行政复议办公室）。组织实施人力资源和社会保障相关法律、法规和政策，并对实施情况进行监督检查；承担规范性文件的合法性审核工作；承担重要文稿起草工作；承担行政审批事项审核工作；配合做好有关法律事务工作；负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作；负责有关单位和个人行政复议方面的工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作；负责政务信息的咨询、解答工作。
4.规划财务股。组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；汇总审核社会保险基金预决算工作；贯彻执行社会保障资金（基金）财务管理制度；负责各项保险基金的核算工作，科学真实地反映和监督各项保险基金运营情况，确保各项基金安全完整；对各项基金的业务、财务进行基金监督，保障资金安全运作；每年对会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计资料等进行相应的分类管理；负责本局各项非税收入的管理核算工作；负责管理人力资源和社会保障事业经费；负责局机关财务管理和使用的国有资产账务管理工作。
5.基金监督股。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督制度；拟定和督促落实社会保险基金管理办法，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处违法、违纪案件；负责检查就业资金管理使用情况；负责社会保险基金及机关和所属单位的内部审计稽核工作；负责全市各项社会保险参保单位的外部稽核工作；参与落实社会保障基金投资政策；负责全市人力资源和社会保障服务平台规划建设；承办市社会保险基金监督委员会办公室的日常工作。
6.人才开发管理办公室（流动调配股）。配合有关部门研究拟定流动调配政策、方案并组织实施；负责事业单位人员调配工作；负责事业单位调入和调出人员的审批工作；承办我市特殊需要人才的调配工作。指导事业单位人事管理工作；组织实施事业单位工作人员管理政策；指导和管理事业单位公开招聘人员工作；负责全市事业单位招录（招聘）大中专毕业生相关工作；负责完善事业单位人员培训制度，组织、指导、监督事业单位的有关培训工作；负责“三支一扶”人员的录用管理工作；研究拟订人才发展规划、人才培养、人才引进、人才招聘政策，负责人才管理制度、服务体系建设工作；贯彻落实国家、省、市人事考试工作的政策和规定；发布各类人事人才考试信息。
7.工资福利股（腾冲市工资制度改革领导小组办公室）。贯彻执行机关、事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策；贯彻执行地方性津贴和补贴政策并组织实施；负责工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责机关、事业单位工作人员岗位调整变动、工资审核工作；负责机关事业单位工资日常管理工作；贯彻落实国家、省表彰奖励政策相关工作。
8.专业技术人员管理股（腾冲市职称改革工作办公室、事业单位人事管理股）。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；负责专业技术人员职称综合管理工作，承办深化职称制度改革有关工作；负责推荐、选拔有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才；研究制定专业技术职务结构比例实施意见；负责事业单位岗位设置管理工作；负责初级评审委员会的组建、管理和评审工作，核准初级评审委员会的评审结果，统筹协调各类专业技术资格考试工作；推行职业资格制度；核发并管理初级专业技术职务资格证书；按照政策规定指导和监督检查职称工作的各个环节；负责组织和实施与全市事业单位年终考核相关工作；承办市职称改革领导小组办公室的日常工作；组织实施事业单位人事制度改革，指导事业单位人事管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责事业单位岗位设置管理工作；负责完善事业单位人员培训制度，做好事业单位工作人员考核工作。
9.劳动保障监察股（腾冲市劳动保障监察大队）。制定全市劳动保障工作长期发展规划和年度计划；开展劳动保障监察，督促和检查用人单位贯彻执行劳动保障法律法规和规章；依法维护劳动者合法权益，依法查处和督办重大劳动保障违法案件，行使行政处罚权；协调有关单位开展劳动者维权工作，指导乡镇劳动保障监察工作；对全市劳动保障监察员进行管理和培训；维护农民工合法权益；督促检查农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；牵头组织处理有关突发事件；监督执行省劳动标准、企业职工工作时间和休息休假制度；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作。
10.职工养老保险股。贯彻实施国家、省、市有关企业职工基本养老保险业务经办的政策和法规；办理本级用人单位和个人参加职工养老保险的社保登记、参保申报、信息录入、缴费申报、基数核定，办理人员增减和扩面，个人账户的建立与管理，参保档案归档等业务经办工作；办理军转干部退休人员生活补助费发放；负责养老保险系统特权信息维护，养老保险基金收支统计预测、统计报表工作；参加职工基本养老保险稽核；负责职工养老保险政策宣传，相关业务经办文件起草、转发、上报及信访、咨询等工作。
11.工伤保险股。贯彻执行国家、省、市有关工伤保险业务经办的法规和政策；办理本级用人单位参加工伤保险的参保管理、缴费申报、基数核定、编制征收计划、人员增减和扩面，缴费记录的等级管理工作，工伤保险关系建立、中断和终止工作；办理工伤生育保险待遇的审核，核算工伤保险待遇和支付，执行待遇调整政策；负责本级工伤保险长期待遇资格认证、遗属抚恤金发放工作；负责参保人员数据资料的维护和管理，归档有关业务资料；负责工伤保险政策宣传，相关业务经办文件起草、转发、上报及信访、咨询等工作。
12.社会化管理办公室。按照企业离、退休人员社会化管理的政策和法规，组织实施本级企业退休人员社会化管理服务相关工作；确保本级企业退休人员基本养老金及其他统筹外养老金的社会化发放和按时足额发放；建立养老金领取资格认证体系，负责企业退休人员养老金领取资格的定期查验，跟踪了解企业退休人员生存状况工作，及时掌握退休人员生存状况，建立退休人员健康档案；帮助死亡退休人员家属领取丧葬补助费和抚恤费；为退休人员提供社会保障政策咨询和各项查询服务，形式多样的开展政策宣传、文化、健康等服务；审核计算、支付养老待遇和负责待遇调整；负责退休人员数据资料维护管理和有关业务资料的归档。
13.被征地农民保险股。宣传、贯彻执行被征地农民养老保险的政策法规；负责做好被征地农民养老保险的参保和待遇审核发放工作；做好被征地农民养老保险参保人员的变更登记工作；负责做好被征地农民生活补助金审核兑付工作；负责被征地农民社会保障措施实施方案审核工作；做好被征地农民养老保险的数据库审核、录入及个人账户管理、信息化管理工作；做好被征地农民参保人员台账资料的收集、分类、存档和缴费手册、退休证的填制、发放工作。
14.城乡居民养老保险股。贯彻执行城乡居民养老保险的政策，管理维护城乡居民基本养老保险系统数据库，审核参保人员基础数据工作，负责信息系统汇总、复核、变更、转移、准确录入；负责待遇审核工作；负责死亡、退保审核工作；负责审核参保人员基础数据工作；负责档案装订工作；监督、督促好乡镇、村社区业务人员的基础数据管理工作；审查征地方案中有关被征地农民社会保障措施落实情况并提出意见。
15.职业能力建设股（腾冲市职业技能鉴定中心）。贯彻执行城乡劳动者职业培训技能鉴定政策和规划、高技能人才和农村实用人才培养、激励政策；在国家教育方针政策指导下，落实技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导技工学校招生工作、师资队伍和教材建设；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；做好工人技术等级岗位考试的考务工作；指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核（鉴定）评审工作；承担技师聘用管理工作。
16.劳动力管理股。拟定全市城乡就业和职业技能培训规划措施并组织实施；拟定企业改革中有关劳动用工制度的配套政策并组织实施；拟定失业人员再就业规划和措施，组织实施再就业工程；拟定全市区域性劳动力流动、农村剩余劳动力进城务工管理办法并组织实施；综合管理全市职业分类、职业技能鉴定和机关、企事业单位工人晋升技术等级考核发证工作，做好高技能人才推荐考核工作；组织实施劳动预备培训制度；贯彻执行农民工工作综合性政策规划，维护农民工合法权益；推动农民工有关政策落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；承办农民工工作联席会议办公室和劳务输出领导小组办公室日常工作；组织实施技工学校招生和职业技能大赛；组织实施劳动力密集型企业、职业介绍机构和职业培训机构审批管理工作。
17.失业保险股。贯彻落实党和国家有关失业保险的各项方针政策，拟定全市失业保险工作发展规划和措施，并组织实施；负责办理全市机关、企业事业单位及职工、社会团体及其专职人员、民办非企业单位及职工和有雇工的城镇个体工商户及雇工的失业保险参保工作；根据省、市有关规定，搞好失业保险扩大覆盖和基金征缴工作；组织实施失业人员死亡的丧葬补助金和亲属抚恤金；组织实施自谋职业人员的职业培训补贴、职业介绍补贴、创业补助；组织实施失业调控的就业补助；组织实施其他规定失业保险基金有关支出；严格按照省、市有关规定要求，结合本地实际，负责就业创业登记证和境外边民入境务工登记证管理工作；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施；组织实施腾冲市微型企业创业扶持工作。
18.就业促进股。组织实施就业规划和年度计划；指导公共就业服务体系建设和制度建设；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行高校毕业生就业政策、就业援助和特殊群体就业实施办法；负责国（境）外人员（不含专家）入境就业管理工作；组织实施人力资源市场发展规划和政策；负责执行腾冲市实施云岭大学生引领计划，组织实施高校毕业生创业扶持工作；承办就业和再就业工作领导小组办公室的日常工作。
19.劳动关系股。贯彻执行劳动关系、劳动合同、集体合同、劳动用工登记有关法律法规和政策规定；负责劳动用工登记、劳动合同备案工作、劳务派遣经营许可行政审批及设立分公司备案。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控办法；依法建立完善最低工资标准制度；指导企业劳动者定员定额工作；组织实施薪酬调查分析工作；工伤认定的材料收集、调查核实上报和工伤伤残等级鉴定的材料组织上报工作；特殊工种提前退休的初审，整理材料上报审批工作；参保职工因病丧失劳动能力提前退休组织体检、整理材料上报审批工作；自收自支事业单位的工资和企业军转干工资管理；相关劳动保障法律、法规的宣传贯彻执行工作。
20.劳动人事仲裁信访股。认真执行劳动人事争议仲裁委员会办公室、仲裁院办公室的业务工作；劳动人事争议仲裁的受理、处理工作；劳动信访工作；相关劳动人事法律、法规的宣传贯彻执行工作；相关统计报表工作。

（三）重点工作概述
（1）积极落实就业创业政策，加大就业创业扶持力度。一是积极开发就业岗位，搭建就业平台。全市共开发就业岗位9808个，实现城镇新增就业和再就业7103人，登记失业率3.95%；继续保持了“零就业家庭”动态清零。充分利用“腾冲市招聘网”微信公众号，发布招聘信息131条涉及284家企业。举办各类人才招聘会6场，进场招聘单位347家，提供就业岗位7302个。举办网络招聘会2场，招聘单位120家，提供岗位989个；创新招聘方式组织直播带岗，共186家企业参加，67978人次在线观看；2021年推荐腾冲启迪K栈众创空间为省级众创空间，为创业人员提供创业服务平台。二是强化职业技能培训促就业。2021年通过政府采购确定10家职业培训机构开展职业技能提升培训，对市内符合培训条件、有培训需求、就业意愿的劳动力，利用职业技能提升行动资金开展订单、定岗、定向职业培训。组织培训194期9016人次，其中脱贫劳动力2731人次；兑付培训补贴759.01万元，发放脱贫劳动力生活费、交通费补助273.38万元。三是扎实开展农村劳动力转移就业工作。全市农村劳动力转移就业27.12万人（脱贫劳动力2.4万人），其中省外转移就业3.03万人（脱贫劳动力0.43万人）；“点对点、一站式”组织化输出1337人。四是积极开展“红色劳务”试点工作，建立长效联动机制。以“基层党组织+人力资源公司+村集体经济组织+劳务经纪人”的市场化“红色劳务”模式，在全市选取20个行政村承担试点任务，积极和省外企业联系，构建东西部劳务协作纽带，宣传推荐就业岗位，通过示范带动作用，不断提升组织化输出规模。2021年累计输送290人赴省外务工。五是严格执行就业创业扶持政策。扶持发放贷款1197户21277万元，带动就业人数4189人。主动作为，梳理出符合享受稳岗返还条件的企业334户，发放金额118.95万元，受益8684人。充分发挥创业扶持资金促进大学生就业创业的作用，切实加大对大学生创业扶持力度，审核发放大学生创业补贴33万元，涉及创业大学生11人；审核发放高校毕业生求职创业补贴60万，涉及珠宝学院、腾冲一职校应届毕业生600人；对企业新招用毕业年度内大学生给予就业补贴12万元，涉及9家企业24人；兑付企业新招用腾冲籍人员就业奖励，符合企业有32家，补贴人数513人，补贴金额约25.65万元。
（2）完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。一是强化参保缴费及待遇发放工作。城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为36.14万人、4.56万人、1.96万人、4.96万人、2.93万人。被征地农民基本养老保障参保10595人，其中参加城乡居民基本养老保险8000人，企业职工养老保险2595人。二是加强社会保险基金监管，强化违规领取待遇追缴。追回死亡冒领14人2.77万元，重复领取131人33.69万元，服刑人员违规领取85人51.61万元，失业保险违规领取92人30.71万元。三是加强离退休人员社会化管理服务。截至2021年11月底，企业职工养老保险退休人员共9155人，累计发放100264人次27533.11万元；及时完成8993名企业退休人员2021年的调待补发工作，补发1-6月养老金807.12万元。通过人脸识别认证、窗口认证、上门认证、视频认证等方式强化养老保险待遇领取资格认证工作，全市应认证113402人，实际认证113402人，认证率100%。四是落实社保代缴政策。对低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人员等困难群体按最低档次代缴全部或部分保费，做到代缴对象精准，不漏一人，目前已代缴低保对象8412人、特困人员139人、一二级重度残疾人员4208人，共计代缴保费169.67万元。五是继续执行阶段性降低社会保险费率的政策。严格执行阶段性降低失业保险、工伤保险费率至2022年4月30日的政策，失业保险减免3055.11万元，工伤保险减免461.91万元，社保降费为企业纾困减负成效明显。
（3）持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。一是抓好事业人员招聘工作。2021年1月办理2020年招聘事业单位工作人员聘用手续52人（公开招聘38人，村官兜底安置14人）；2021年针对特殊岗位紧缺人才进行校园直招，引进人才10人（教育系统7人，其他市直部门事业单位3人），其中硕士研究生学历5人；招聘事业单位工作人员83人，其中公开招聘22人，特岗教师40人，免师生安置21人。二是扎实开展初聘培训。共组织400名2020年新进事业单位人员参加培训，帮助新进人员熟悉事业单位工作的程序和规范，了解工作职责，提高工作能力，尽快完成角色转变，更好地适应岗位要求。三是认真做好政府口事业单位工作人员调配工作。2021年共办理事业单位人员市外调入13人（其中：卫健系统6人，教育系统7人），调出腾冲市外16人，调出腾冲市外19人（含考取公务员调出2人），腾冲市内调动119人。四是圆满完成2021年度教育系统履职考核工作。2021年参加考核单位37个，应参加考核人数6912人，实际参加考核人数6911人；其中考核优秀1017人、合格5641人、不合格6人，不定等次247人。五是认真做好评先推优工作。2021年6月，推荐上报了2名云南省政府特殊津贴人员；完成张颢专家基层科研工作站的挂牌。
（4）加大劳动维权力度，促进社会和谐稳定。一是严格监管，确保农民工工资按月足额发放。腾冲市劳动保障监察大队接到投诉案件1022起，涉及农民工8773人次，为农民工追讨被拖欠工资1.13亿元；处理突发事件35起，涉及1970人次；对7起恶意欠薪案件立案查处，移送公安、检察院4起；将9名自然人和2个用工单位列入拖欠工资“黑名单”实施联合惩戒，对35个用人单位下发责令整改通知书，约谈19家施工企业。二是开展根治欠薪专项行动。开展根治欠薪夏季、冬季专项行动，联合公安、住建、工会等部门对在建项目进行联合检查；开展12次根治欠薪集中联合接访活动，共处理50起拖欠工资信访案件，涉及拖欠农民工工资670万元。三是做好用工登记，妥善处理劳动争议、工伤事故调查及群众来信来访。在18个乡镇建立调解中心，强化基层劳动人事争议调解能力；充分发挥劳动关系三方联席办公室机构职能，为企业、职工排忧解难。全市累计用工登记1420户，签订劳动合同23065人；签订集体合同36份，涉及企业82家，职工4628人。准予4家企业经营劳务派遣业务（其中延续1家，新办3家）。共收到劳动争议仲裁申请94件，案前调解65件，立案受理29件（仲裁调解15件，仲裁裁决14件），仲裁调解裁决涉及金额199.39万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制30人，事业编制21人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中： 离休 0人，退休 41人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 128275774.54元，其中：一般公共预算123235774.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5040000元，上年结转结余0元。
与上年对比增加74931661.68元，增长140.47%，主要原因一是增加全市性预算项目和财政代管专项资金，主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77460000元；被征地农民6.8政策补助资金25060000元；财政代管专项资金5040000元；二是减少上年结转结余32106167.51元。其中：一般公共预算增加101997829.19元，增长480%，主要原因是增加全市性预算项目,主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77460000元；被征地农民6.8政策补助资金25060000元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加5040000元，纯增，主要原因是单位收到的职业培训学校的保证金及退回多拨就业补贴、食堂饭卡收入、出差缴纳伙食费等往来款纳入2022年预算；上年结转结余0.00元，减少32106167.51元，下降100%，主要原因是上年有项目经费结转结余32106167.51元,本年无上年结转结余。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 123235774.54元，其中:本年收入123235774.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123235774.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加101997829.19元，增长480%，主要原因是增加全市性预算项目,主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77460000元；被征地农民6.8政策补助资金25060000元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加101997829.19元，增长480%，主要原因是主要原因是增加全市性预算项目,主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金77460000元；被征地农民6.8政策补助资金25060000元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 128275774.54元，与上年对比增加74931661.68元，增长140.47%，主要原因是增加全市性预算项目支出,主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金支出600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金支出77460000元；被征地农民6.8政策补助资金支出25060000元。财政拨款安排支出 123235774.54元，与上年对比增加101997829.19元，增长480%，主要原因是主要原因是增加全市性预算项目支出,主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金支出600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金支出77460000元；被征地农民6.8政策补助资金支出25060000元，其中：基本支出17785774.54元，与上年对比增加1399229.19元，增长8.50%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出105450000元，与上年对比增加100598600元，增长2073.60%，主要原因是增加全市性预算项目支出,主要包括：国有企业职教幼教退休教师生活补助资金支出600000元；机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金支出77460000元；被征地农民6.8政策补助资金支出25060000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080101行政运行12025488.33元。主要用于我局的人员经费及机关运行公用经费的支出。
2.2080105劳动保障监察50000元。主要用于劳动保障监察大队开展工作支出。
3.2080109社会保险经办机构360000元。主要用于社会保险经办机构开展工作支出。
4.2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构40000元。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构开展工作支出。
5.2080112劳动人事争议调解仲裁10000元。主要用于劳动人事争议调解仲裁院开展工作支出。
6.2080116引进人才费用70000元。主要用于引进人才开展工作支出。
7.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出190000元。主要用于事业单位人员的招聘、培训工作支出。
8.2080501行政单位离退休292142.4元。主要用于退休死亡人员的丧抚费支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1388466.26元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出50000元。主要用于机关事业单位退休人员的职业年金缴费。
11.2080599其他行政事业单位养老支出77460000元。主要用于机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助支出。
12.2080799其他就业补助支出450000元。主要用于就业工作的开展支出。
13.2089999其他社会保障和就业支出4594693元。主要用于其他社会保障和就业工作的开展支出。
14.2101101行政单位医疗563773.89元。主要用于行政人员医疗保险缴费。
15.2101102事业单位医疗140155.43元。主要用于事业人员医疗保险缴费。
16.2101103公务员医疗补助411055.23元。主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费。
17.2129999其他城乡社区支出25060000元。主要用于被征地农民6.8政策补助资金。
18.2130804 创业担保贷款贴息及奖补80000元。主要用于创业担保贷款项目的开展支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.基本支出17785774.54元。
（1）工资福利支出14,657,410.65元，其中：30101基本工资3578912.4元；30102津贴补贴5175312元；30103奖金238128.5元；30107绩效工资822803.64元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1388466.26元；30109职业年金缴费50000元；30110职工基本医疗缴费703929.32元；30111公务员医疗补助缴费411055.23元；30112其他社会保障缴费27100.86元；30114医疗费70000元。
（2）商品和服务支出1276371.33元，其中：30201办公费69400元；30205水费10000元；30206电费30000元；30217公务接待费40000元；30226劳务费60000元；30228工会经费309626.33元；30231公车运行维护费86825元；30239其他交通费用656460元；30299其他商品和服务支出14060元。
（3）对个人和家庭的补助支出4,148,612.00元，其中：30302退休费4,800.00元；30305生活补助4038895元。
2.项目支出105450000元。
（1）商品和服务支出1410000元，其中：30201办公费400000元；30202印刷费90000元；30207邮电费100000元；30211差旅费10000元；30213维修（护）费230000元；30215会议费40000元；30216培训费60000元；30218专用材料费300000元；30226劳务费180000元。
（2）对个人和家庭的补助支出103190000元，其中：30305生活补助103190000元。
（3）资本性支出850000元，其中：31001房屋建筑物购建600000元；31002办公设备购置250000元。
市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1446000元，其中：政府采购货物预算1446000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126825元，较上年减少99175元，下降43.88%，减少的主要原因是由于疫情原因公车出行次数少，故公车燃油费及维修费减少，因此今年安排减少。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平的原因是近年来无此项目预算支出。
（二）公务接待费
腾冲市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为40000元，较上年增加10000元，增长33.33%，国内公务接待批次为150次，共计接待500人次。
增加的原因是2021年一部分公务接待费从业务工作经费中预算，没有反应在年初部门预算数字里面，导致2021年的预算数比实际数小，2022年的预算数比2021年大。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为86825元，较上年减少109175元，下降50.77%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费86825元，较上年减少109175元，下降50.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是由于疫情原因公车出行次数少，故公车燃油费及维修费减少，因此今年安排减少。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是近年来无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费上年减少的原因是由于疫情原因公车出行次数少，故公车燃油费及维修费减少，因此今年安排减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标
（二）预算重点领域财政项目文本公开
具体详见附件2：腾冲市人力资源和社会保障局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排1276371.33元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少910561.35元，下降41.64%。减少的原因是：办公费预算较上年减少96100元，减少的原因是厉行节约压减办公经费支出；印刷费预算较上年减少80000元，减少的原因是多数宣传以公众号的形式，减少纸质宣传材料，故印刷费减少；水费预算较上年减少8000元，减少的原因是2021年我局档案建设项目基本完工，工程用水减少；电费预算较上年减少43071.36元，减少的原因是2021年我局档案楼建设项目基本完工，工程用电减少；邮电费预算较上年减少50000元，减少的原因是邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少100000元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算较上年减少10000元；会议费预算较上年减少5000元，减少的原因是会议以视频会议为主，会议相关支出减少；培训费预算较上年减少50000元，减少的原因是培训次数，培训相关支出减少；公务接待费预算较上年增加10000元，增加的原因是2021年一部分公务接待费从业务工作经费中预算，没有反应在年初部门预算数字里面，导致2021年的预算数比实际数小，2022年的预算数比2021年大；工会经费预算较上年增加106950.01元，增加的原因是增加行政补助工会经费支出；劳务费预算较上年减少48000元，减少的原因是减少临时聘用人员；公务用车运行维护费预算较上年减少109175元，减少的原因是严格厉行节约，严格公车审批制度，减少公车运行成本；其他交通费用预算较上年减少37200元，减少原因是在职人员退休2人，公务交通补贴减少；其他商品和服务支出预算较上年减少107365元，减少的原因是厉行节约，压缩经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局资产总额15129943.29元，其中，流动资产372383.7元，固定资产11794811.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程5679272.96元，无形资产1362931.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33319581.02元，其中固定资产增加1494501.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

第二部分 腾冲市人力资源和社会保障局   2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200531600111