监督索引号53052200531601000

腾冲市人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。

3.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

4.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，拟定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

7.组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

8.负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。

9.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。

13.组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。

14.完成腾冲市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以“十条措施”为抓手，以“稳就业”为主线，坚持稳岗拓岗为基调。一是大力开发就业岗位，抓实转移就业。1-10月新开发就业岗位10667个，新增城镇就业4730人，城镇登记失业率3.95%；转移农村劳动力26.9286万人，新增转移就业1.6238万人，转移率达79.3%；有序组织转移就业11.1173万人，兑付5959人外出务工奖补资金306.77万元；二是强化能力素质提升，抓牢职业培训。组织职业技能培训206期9717人（全市共组织就业培训3.32万人次）；完成职业技能鉴定7381人；三是加大援企稳岗力度，助力复工复产。严格落实疫情期间“降、免、减、缓”等政策，落实普惠制稳岗返还258户，返还资金363.91万元；落实困难企业稳岗返还28户，返还资金1359.22万元；对24户企业给予工业企业结构性调整专项奖补49万元；受理创业担保贷款申请520户，贷款扶持243户，扶持贷款3325万元，带动就业人数607人（全市受理创业担保贷款申请1803户，贷款扶持760户，扶持贷款10483万元，带动就业人数1898人）；四是紧盯就业重点对象，精准实施帮扶。加强高校毕业生就业见习基地建设，全市共26家高校毕业生就业见习基地，到岗就业见习142人；及时为有求职意愿的未就业高校毕业生提供就业信息，为就业困难的高校毕业生提供职业指导，将零就业家庭、困难家庭毕业生列为重点工作对象，提供“一对一”个性化就业帮扶，尽早尽快实现就业；五是优化就业服务指导，提升帮扶质量。依托“腾冲市招聘网”微信公号、网站发布招聘信息32期，为514家企业推送招聘岗位3245个，拟招聘24584人，点击浏览13万次，企业会员注册487家；召开现场招聘会2场，117家用人单位提供招聘岗位694个，计划招聘3740人。

2、社会保障体系不断完善

持续挖掘社会保险扩面征缴潜力，进一步加大社会保险稽核工作力度，强化部门联动，切实做好企业欠缴保费的清理和追缴工作，确保社会保险费应收尽收。一是强化参保缴费及待遇发放工作。1-10月城乡居民养老保险、机关事业养老保险、企业职工养老保险、失业保险、工伤保险分别参保358300人、19477人、39456人、26488人、37572人，基金收入分别为17376.32万元、38013.197万元、25556.56万元、2493.33万元、766.33万元，支出分别为11365.37万元、36791.66万元、44217.32万元、2625.89万元、817.48万元；被征地农民养老保障9548人（其中：6915人的个人账户成功并入城居保系统），基金收入2876.62万元，支出487.48万元，累计结余91347.96万元；二是加强社会保险基金监管。组织实施社保基金安全评估工作，定期开展社会保险基金日常检查，做实社会保险待遇人员信息核查比对，强化违规领取待遇清理和社保欠费追缴，年内追回违规领取基金21.31万元（追回服刑人员社保基金16.15万元），追缴社保欠费78万元；三是优化社保服务。大力开展云南人社12333人脸识别待遇资格确认工作，目前已完成2908人人脸识别认证；完善并下发《腾冲市改革完善被征地农民基本养老保障实施办法》，收回被征地农民养老保障金历年欠费192.48万元；四是主动发挥社会“减震器”作用。执行阶段性减免政策，养老、工伤、失业保险疫情期间共为参保单位减负9244.27万元。（养老6367.42万元，失业保险减征2325.25+免缴304.75，工伤保险减负246.85万元）

3、人事人才工作激发新活力

强化“人才优先”战略，坚持引进来和本土培养相结合，大力释放人才活力。一是抓好事业单位人员招聘工作。先后组织教体、卫健等事业单位专项招聘179人（教育系统149人，卫健系统30人），校园直招31人，卫健系统总量控制管理人员招聘51人，免师生安置1人，订单定向医学生安置2人，特岗教师招聘60人；计划公开招聘及村官兜底安置54人；办理调动131人；二是强化职称评审和考核工作。截止2019年底事业单位人员10187人（其中：专业技术人才9982人），高职2243人、中职3900人，初职3770人，在岗未聘274人；2020年现有事业单位人员10586人，办理晋升专业技术职务资格审查972人（其中：高级311人，中级498人，初级163人）；组织86名机关工勤人员参加晋升培训，完成2019年事业单位机关工勤和事业单位工作人员年终考核；三是做好推先评优工作。2020年推荐上报国务院特殊津贴人员1名、云南省政府特殊津贴人员3名、云南省有突出贡献奖人员3名、云南省科技兴乡贡献奖4名、“首席技师”专项申报7名；荣获“保山市2019年度有突出贡献的优秀专业技术人才”2人，入选首席技师2人；截至目前，“国贴”3人，“省突”6人，“省贴”6人，云南省科技兴乡贡献奖14人，“市突”55人，首席技师7人；15户创新创业企业参加中国创翼创新大赛，获保山选拔赛2金1铜；四是做好工资收入分配工作。完成2020年度上半年乡镇岗位补贴审核审批工作，涉及7984人2368.55万元；完成事业单位2019年度奖励绩效核定审核工作，涉及10598人1.9亿元；大力开展薪酬制度调查，落实集体协商机制，督促用人单位履行最低工资标准制度，有效维护劳动者和用人单位合法权益。

4、和谐劳动关系持续巩固

一是加强源头监管。深入宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，完成劳动保障执法年审1092户，开具工资支付信用记录736份；对21个用人单位开展“双随机、一公开”执法检查，开展日常巡查326户，责令16个用人单位对违规行为做出整改；完成用工登记1182户，合同签订2.86万人，劳动合同签订率93%，集体合同签订率100%；严格落实农民工工资保证金制度，专户结余23074.82万元；二是强化劳动维权。妥善处理劳动争议、工伤事故及群众来信来访，收到劳动争议仲裁案件申请63件，案前调解15件，立案受理48件，审结48件（仲裁调解31件，仲裁裁决17件），涉案金额为177.01万元；接待群众来信来访306件次，涉及364人次；受理工伤申请117起，已调查上报105起，工伤伤残鉴定15人；协调处理劳动纠纷案件530件，追讨拖欠农民工工资9742.16万元，涉及7798人，参与并妥善处理突发事件23起，涉及农民工546人；三是加大惩处力度。对2起“恶意欠薪”案件进行立案调查，将2名恶意拖欠农民工工资的自然人列入“黑名单”管理。

5、党风廉政和行风建设常抓不懈

一是扎实开展习近平考察云南重要讲话精神学习讨论活动。开展党组理论中心组学习研讨5次，专题学习2次，体验式教学1次；深入开展就业、行业扶贫、构建和谐劳动关系主题调查研究，为挂钩户、企业、服务群体“加餐”“送学”1400余人次；二是启动民族团结进步创建“进机关”活动和创建“模范机关”工作。强化党建引领，以提升组织力为重点，以“比学赶超”为主题，建设好效能机关、服务机关、和谐机关，并把推动民族团结进步工作全面融入人社工作；三是扎实履行网格单位职责，践行“到支部·在一起”。结合人社工作为社区居民开展服务，有效开展党组织活动。第一书记上党课2次，入户宣传5次，协助社区排查4次，主题党日活动3次，支持工作经费3万元，有效实现共治共建；四是强化纪律监管。按规定做好提醒谈话及廉政谈话，强化党内监督，开展“人社风险大排查”，查找廉政风险点，做好风险防范，打好廉政安全运行基础，营造人社系统风清气正良好氛围；五是大力推进“互联网+人社”工作，疫情期间广泛开展“掌上办”“不见面服务”等活动，让群众办事少跑腿，数据多跑路。

6、决战决胜脱贫攻坚

一是抓实就业扶贫。完善全市乡村劳动力、用工需求、乡村服务公益岗位“三个清单”，加强数据动态管理，多层次、多形式组织开展用工信息进村入户，确保有就业意愿的建档立卡贫困劳动力100%推荐就业岗位；转移建档立卡劳动力2.3762万人，转移率达82%；组织建档立卡劳动力培训3110人次；新开发乡村服务公益性岗位3041个；新认定就业扶贫车间2家（截至目前共9家），带动就业929人，在“易迁点”设立就业创业服务站4个，完成40个集中安置点后续帮扶验收，确保有劳动能力和就业意愿的“零就业家庭”全部清零；二是强化社保扶贫。紧盯“三个100%”任务，建档立卡人员参保3.7838万人，代缴29673人，享受待遇8821人；三是实施精准帮扶。严格落实入户走访工作制度，认真开展大排查大清零、“六看六帮六达标”和“六个转移”等工作，及时整改上级检查反馈和走访中发现的问题，认真补齐短板弱项。坚持扶智与扶志相结合，积极开展春节慰问、暖心行动、支农采摘万寿菊、卫生厕所帮建等工作，落实驻村工作经费8万元、给予佑土社区种植万寿菊补助3万元、协调企业帮扶公平社区5万元、干部职工累计投入11万余元。

7、疫情防控扎实有力

一是抓实自身防控。制定下发《腾冲市人力资源和社会保障局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《腾冲市人力资源和社会保障局防控工作方案》；对全体干部职工进行全面排查，做到不留死角，不漏一人；二是强化职责担当。起草《关于应对新型冠状病毒感染疫情进一步稳定和扩大就业助力脱贫攻坚的通知》，进一步加大政府援企稳岗支持力度；制定《关于做好农民工群体新型冠状病毒感染疫情防控工作的紧急通知》《关于推迟春节后相关人员返腾时间的通知》《关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控暨促进农村劳动力返岗就业的应急预案》，发布《致全市农民工的一封信》，采取一车一方案“点对点”输送省外转移就业19个批次910人，疫情防控下的稳就业工作成效明显；三是优化服务。积极推行“网上办理”“不见面办公”方式，引导广大群众在APP、微信公号和业务网站咨询办理公共就业、社会保险、社会保障卡等业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位编制人数51人，其中：行政编制30人、事业编制21人，年末实有在职人数93人，其中：行政 58人、工勤人员16人、事业人员19人，车辆编制2辆，年末实有使用车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局2020年度收入合计161082387.17元。其中：财政拨款收入161082387.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6119551.60元，减少36.60%，主要原因分析：

1、人力资源和社会保障管理事务资金减少2190481.70元，主要因为2019年进行机构改革，部分人员分离出去，导致工资减少。

2、就业补助资金增加56376.00元，主要原因为外出务工劳动力增多，外出务工奖补增加。

3、行政事业单位离退休生活补助减少4361069.14元,主要原因为2020年未安排职业年金缴费支出。

4、创业担保贷款贴息资金减少84000.00元，主要原因为完成创业担保贷款人数比去年减少，对应贴息资金减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局2020年度支出合计153181213.33元。其中：基本支出16646228.41元，占总支出的10.87％；项目支出136534984.92元，占总支出的89.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加6873532.53元，增长46.98%，主要原因分析：

1、人力资源和社会保障管理事务资金增加211040.94元，主要原因为档案楼建设项目资金增加。

2、就业补助资金增加9191297.48元，主要原因为外出务工劳动力增多，外出务工奖补增加。

3、行政事业单位离退休生活补助减少4361069.14元，主要原因为2020年未安排职业年金缴费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出16646228.41元。与上年对比减少7037734.06元，下降30%，主要原因为：

1、工资福利支出资金，减少支出7431003.01 元，主要原因为2019年进行机构改革，人员减少，故2020年工资福利支出比2019年减少。

2、商品和服务支出资金，新增支出450527.50元，主要为配置统一工作服增加支出。

3、对个人和家庭的补助支出资金，减少支出227290.55元，主要原因为2020年就业补助资金对个人和家庭的补助减少。

4、资本性支出资金，新增支出170038.00元，主要原因为购置电脑增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13322319.86元，占基本支出的80.03％，人均143250.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3323908.55元，占基本支出的19.97％，人均35740.95元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136534984.92元。与上年对比增加13911266.59元，增长11.34%，主要原因为：

1、就业补助资金增加9358435.48元，主要原因一是公益性岗位补贴增加，二是贫困劳动力就业奖补增加；

2、行政事业单位离退休生活补助增加2883962.01元，主要原因为行政事业单位离退休人员数增加；

3、人力资源事务增加630000.00元，主要原因为档案楼建设项目增加资金。

具体项目开支及开展工作情况：

1、城乡居民基本养老保险各村人社金融服务经费264000.00元，主要用于全市18个乡镇220个村社区、2668个村民小组、16万户家庭、参保人员35万多人的城乡居民基本养老保险的宣传征收工作。

2、档案楼档案整理装档资金项目支出630,000.00元，主要用于对全市事业人员干部人事档案进行数字化管理，干部人事档案专审、整理扫描及每年干部人事档案的散件进行整理、分类、查缺、年度划分、保管期限及数字化管理服务。

3、机关事业单位基本养老保险统筹外养老金支出111581727.76元，主要用于机关事业单位退休人员增加的13生活补贴、8.13生活补贴、新增改革性补贴、独生子女奖励金、回补、荣誉津贴、残联津贴、生活补助等。

4、就业补助支出19329271.51元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴以及经省级人民政府批准的其他项目支出。

5、企业退休人员独生子女费2962197.00元，主要用于企业退休人员独生子女费财政配套支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出153181213.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6873532.53元，增长46.98%，主要原因为：

1、人力资源和社会保障管理事务资金增加211040.94元，主要原因为档案楼建设项目资金增加。

2、就业补助资金增加9191297.48元，主要原因为外出务工劳动力增多，外出务工奖补增加。

3、行政事业单位离退休生活补助减少4361069.14元，主要原因为2020年未安排职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出710616.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于发展与改革事务80616.48元，其他人力资源事务支出630,000.00元。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业（类）支出149975631.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出资金13937783.08元、行政事业单位养老支出资金112792088.4元、就业补助资金19742051.51元、其他社会保障和就业支出3503709元。

9、卫生健康（类）支出1094964.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政事业单位医疗支出1089964.86元。

10、节能环保（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于其他节能环保支出600000.00元。

11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于 创业担保贷款贴息支出800000.00元。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94000.00元，支出决算为122479.00元，完成预算的130.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为87800.00元，完成预算的111.14%；公务接待费支出决算为34679.00元，完成预算的231.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公车老旧，修理费增加，预算的修理费较少，实际支出较大而导致超预算；二是疫情期间，我单位被抽调到机场进行检查，每日往返机场次数多，导致油费增加，比预算数增多。三是部分公务接待费预算在业务工作经费里面，在年初预算数里面没有反应出来，导致预算数较小，决算数较大。按项目具体分析：

1、2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2、公务用车购置及运行费支出预算为79000.00元，支出决算数为87800.00元，完成预算的111.14%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为79000.00元，支出决算为87800.00元，完成预算的111.14%。支出决算数大于预算数的主要原因：一是公车老旧，修理费增加，预算的修理费较少，实际支出较大；二是疫情期间，我单位被抽调到机场进行检查，每日往返机场次数多，导致油费增加，比预算数增多。

3、2020年公务接待经费支出预算为15000.00元，支出决算为34679元，完成预算的231.20%。支出决算数大于预算数的主要原因：部分公务接待费预算在业务工作经费里面，在年初预算数里面没有反应出来，导致预算数较小，决算数较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8316.67元，增长7.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8661.67元，增长10.94%；公务接待费支出决算减少345.00元，下降0.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是公车老旧，修理费增加；二是疫情期间，我单位被抽调到机场进行检查，每日往返机场次数多，导致油费增加。导致三公经费超上年。按项目具体分析：

1、2020年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2、2020年公务用车购置及运行费支出决算87800.00元，较上年支出增加8661.67元，增幅11%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为87800.00元较上年增加8661.67元，增长11%。公务用车运行经费支出增加主要原因：一是公车老旧，修理费增加；二是疫情期间，我单位被抽调到机场进行检查，每日往返机场次数多，导致油费增加。

3、2020年公务接待支出决算34679.00元，较上年支出减少345.00元，下降0.99%，公务接待支出减少主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87800.00元，占71.68%；公务接待费支出34679.00元，占28.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出87800.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出87800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项保险业务、人事人才工作、工伤事故调查、劳动争议仲裁、农民工权益保障、小额担保贷款、贷免扶补、小微企业调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出34679.00元。其中：

国内接待费支出34679.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出3323908.55元，与上年对比增加620565.50元，增长22.95%。支出增加的主要原因为：一是办公大楼老旧，维护费增加；二是办公需要增加办公用品购置；三是配备统一工作服一批，导致支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的办公费、电费、水费、电信费、差旅费、工会费、公务接待费、车辆运行维护费、交通费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局资产总额48449524.31元，其中，流动资产33075237.68元，固定资产10300310.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程7066464.29元，无形资产1362931.23元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8445905.29元，其中固定资产增加648547.65元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13324993.65元，其中：政府采购货物支出630305.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12694688.65元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市人力资源和社会保障局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排22717100.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排22717100.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明                                       

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200531601111