腾冲市人力资源和社会保障局部门    

2018年度部门决算  

第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。  

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。  

（三）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。  

（五）负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

（六）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。  

(七)会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。  

（八）组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。  

（九）负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。  

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

（十一）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。  

（十二）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。  

（十三）承办县委、县人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

（一）积极落实就业创业政策，加大就业创业扶持力度。一是大力开发就业岗位，加强就业招聘工作。二是强化职业技能培训。三是加大农村劳动力转移就业工作力度。四是严格执行创业扶持政策。  

（二）完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。一是各项社会保险稳步推进。二是推进社保卡发放和代扣代缴工作，预计社会保卡持卡51.62万人。三是加强企业离退休人员社会化管理，做好企业退休人员调待工作。四是加强社会保险基金监管，利用数据比对技术开展待遇核查，扎实开展冒领养老金追回工作。五是做好社会保险费征管职责划转工作，完成社会保险各险种的参保登记信息、欠费信息及征管政策文件交接。  

（三）持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。一是以云南省“腾冲柔性引进高层次人才基地”为载体，围绕“大健康”、“大物流”等产业发展需求，积极开展柔性引才。二是扎实落实职务与职级并行制度，加强职称评审管理服务，筹备组建中小学教师中级职称评审委员会。三是做好机关事业单位人员招聘、考核、培训相关工作，完成补贴、津贴审核审批和机关事业单位正常增资工作。四是组织开展“永昌”、“云岭”系列人才评选、培养工作，2018年组织参加万名人才培训计划，杨树明获云南省首席技师称号，刘永周获云南省第七届技能名师称号，蒙特瑞英语培训学校获创意之星称号。  

（四）加大劳动维权力度，促进社会安定团结。一是严把执法年审关，启动劳动用工网上登记备案，加强劳动合同和集体合同管理工作，从源头上杜绝侵权行为。二是妥善处理劳动争议及群众来信来访。三是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资。四是切实抓好企业军转干部解困、思想稳定及军队干部安置和管理服务工作。  

（五）扎实开展行业扶贫，助力全市脱贫攻坚。一是建立建档立卡贫困劳动力实名制登记数据库，精准掌握劳动基础信息，有针对性地提供就业培训、自主创业、公岗安置、转移就业等服务，实现素质提升就业。二是及时核查比对建档立卡贫困人员参保情况和养老保险领取待遇情况，报请腾冲市人民政府同意由市财政按每人每年100元档次全额补贴符合参保条件建档立卡贫困人口参加基本养老保险个人缴费部分，做到符合参保条件建档立卡贫困人员100%参加城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险。三是按照脱贫不脱政策原则，积极落实门诊待遇倾斜、住院待遇倾斜、扩大保障范围等扶贫政策，构筑基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部职工联系挂钩曲石镇公平、佑土、双河、红木4个社区共173户贫困户，按照“挂包帮、转走访”工作要求，积极为帮扶对象带政策、带项目、带资金、带信息，切实把帮扶工作落到实处。  

（六）坚持加强党风廉政建设和党委意识形态工作，强化人社行风建设。一是采取党委理论中心组集中学习、党的十九大理论知识测试、党员活动知识抢答、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班等多种学习方式，借助党建知识小册子、微信公众平台、微信交流群、云岭先锋网上党支部等工具，不断强化党性。二是建立健全责任体系，加强监督管理，狠抓干部职工廉洁自律教育，开展各类反面警示教育活动，以关键时间点、节假日集中提醒的方式，坚持不懈纠正“四风”；做好各层级廉政风险点防控排查，加强人社业务关键环节和重点部位管控，设立反映扶贫领域涉嫌违纪问题信访举报箱，广泛接受社会公众的阳光监督。三是加强党委意识形态宣传和阵地监督管理，组织开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班、“七·一”系列活动、改革开放40周年纪念活动、“将改革进行到底”百姓宣讲等活动，大力开展社会主义核心价值观、党的十九大精神等宣传教育，构建积极向上的舆论氛围。四是抓好人社行业作风建设，围绕群众办事难点堵点和经办管理风险点开展排查整治。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.行政单位：腾冲市人力资源和社会保障局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制9人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员18人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计151,816,233.66元。其中：财政拨款收入151,816,233.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增49,492,506.35元，增长48.37%，主要原因为：  

1、机关事业单位退休人员增资，增加收入38,901,479.88元;  

2、2018年就业资金增加1,799,415.56元；  

3、2018年档案楼建设资金增加4,550,000元；  

4、2017年以前企业工伤保险欠费资金增加1,523,295.51元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计149,945,372.53元。其中：基本支出18,090,210.85元，占总支出的12.06%；项目支出131,855,161.68元，占总支出的87.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增48951833.79元，增长48.47%，主要原因为:  

1.基本支出增加550,652.15元;  

2.项目支出增加48,401,181.64元，主要包括机关事业单位退休人员生活补助支出、就业资金项目支出、档案楼建设项目支出。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,090,210.85元。与上年对比增550,652.15元,增长24.74%，主要原因为：  

1. 工资福利支出资金，新增支出2,014,264.38 元；  

2. 商品和服务支出资金，减少基本支出232,626.23 元；  

3、对个人和家庭的补助支出资金，减少支1,227,944.00元；  

4、办公设备购置支出资金，减少3,042.00 元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.05%，人均164,362.73元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.95%，人均43570.73元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,855,161.68元。与上年对比增48,401,181.64元,增长58%，主要原因为:  

 1、机关事业单位退休人员增资，2018年机关事业统筹外资金比2017年多拨付38,801,374.68元  

2、2018年就业资金比2017年多拨付1,368,598.95元；  

3、2018年拨付档案楼建设款4,550,000元，2017年以前企业工伤保险欠费1,523,295.51元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出149,945,372.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增48,951,833.79元，增长48.47%，主要原因为：  

1.工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出2,014,264.38 元；  

2. 商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出232,626.23元；  

3、对个人和家庭的补助支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1,227,944.00元；  

4、办公设备购置支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出3,042.00元。  

5.档案楼建设项目，新增一般公共预算财政拨款支出4,550,000元；  

6.其他行政事业单位离退休支出项目，新增一般公共预算财政拨款支出106,318,732.03元；  

7.就业补助支出项目，新增一般公共预算财政拨款支出1,368,598.95元；  

8.其他财政对社会保险基金的补助项目，新增一般公共预算财政拨款支出1,523,295.51元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出192,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于军队转业干部安置资金2000元、其他人力资源事务支出190,000元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出148,538,244.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.06%。主要用于行政运行资金19,169,584.34元、机关事业单位基本养老保险缴费及退休费支出资金107,760,010.63元、就业补助资金13,919,181.99元、财政对其他社会保险基金的补助1,523,295.51元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出1,215,128.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助915,128.22元、创业担保贷款贴息300,000.00元。                      

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为369,000.00元，支出决算为209,022.13元，完成预算的56.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80,232.13元，完成预算的74.98%；公务接待费支出决算为128,790.00元，完成预算的49.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格公车管理制度，减少公车运行维护支出；二是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少150,641.26元，下降41.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,627.76元，下降11.70%；公务接待费支出决算减少140,013.5元，下降52.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格公车管理制度，减少公车运行维护支出；二是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,232.13元，占38.38%；公务接待费支出128,790.00元，占61.62%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出80,232.13元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出80,232.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项保险业务、人事人才工作、工伤事故调查、劳动争议仲裁、农民工权益保障、小额担保贷款、贷免扶补、小微企业调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出128,790.00元。其中：  

国内接待费支出128,790.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出3,790,653.10元，与上年对比减235,668.23元，减5.85%，主要原因为：  

（1）办公费资金，新增121,150.12元；  

（2）印刷费资金，减少233,713.49元；  

（3）水费资金，新增4,390.60元；  

（4）电费资金，减少4,637.34元；  

（5）邮电费资金，新增3,988.94元；  

（6）差旅费资金，减少30,921.58元；  

（7）维护费资金，减少58,270.97元；  

（8）租赁费资金，新增6,000.00元；  

（9）会议费资金，减少51,225.00元；  

（10）培训费资金，新增8,818.00元；  

（11）公务接待费资金，减少140,013.50元；  

（12）劳务费资金，减少19,393.69元；  

（13）工会经费资金，新增3,099.75元；  

（14）公务用车运行维护费，减少10,627.76元；  

（15）其他交通费资金，减少45,450.00元；  

（16）其他商品和服务支出，新增206,679.69元；  

（17）办公设备购置资金，减少3,042.00元。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 （1）办公费资金，579,333.52元；  

（2）印刷费资金，183,389.51元；  

（3）水费资金，8,102.60元；  

（4）电费资金，15,501.91元；  

（5）邮电费资金，144,039.76元；  

（6）差旅费资金，333,853.30元；  

（7）维护费资金，165,473.53元；  

（8）租赁费资金，6,000.00元；  

（9）会议费资金，11,982.00元；  

（10）培训费资金，48,918.00元；  

（11）公务接待费资金，128,790.00元；  

（12）劳务费资金，429,518.31元；  

（13）工会经费资金，155,331.84元；  

（14）公务用车运行维护费，80,232.13元；  

（15）其他交通费资金，764,750.00元；  

（16）其他商品和服务支出，545,788.69元；  

（17）办公设备购置资金，171,648.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局部门资产总额18,371,151.82元，其中，流动资产8,234,662.09元，固定资产9,433,247.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产703,241.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,371,151.82元，其中;流动资产减少1,531,689.37元，固定资产减少1,210,135.23元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加703,241.88元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值159,534.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额7,029,040.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出1,539,040.00元;政府采购服务支出5,490,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

     （一）项目支出概况  

人社部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

     （二）项目支出绩效自评  

     （三）项目绩效目标管理  

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

(一)部门概况  

1.职责职能  

腾冲市人力资源和社会保障局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级。腾冲市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：  

（一）贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。  

（二）贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。  

（三）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。  

（四）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。  

（五）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

（六）统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，拟定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。  

（七）组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。  

（八）负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。  

（九）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

（十）负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。  

（十一）贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。  

（十二）负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。  

（十三）组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。  

（十四）完成腾冲市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。  

2.机构人员情况  

腾冲市人力资源和社会保障局为独立核算的行政单位。编制人数71人，其中：行政编制41人、工勤编制9人、事业编制21人（仲裁院4人、人才市场4人、老年活动中心3人、机关事业养老保险10人），2018年末实有在职人数102人，其中：行政 69人、工勤人员18人、事业人员15人，车辆编制2辆，年末实有使用车辆2辆。  

(二)部门绩效目标的设立情况  

腾冲市人力资源和社会保障局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。  

(三)部门预算管理制度建设情况  

腾冲市人力资源和社会保障局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况  

(一)绩效自评目的  

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

(二)自评组织过程  

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在市委、市人民政府和上级人社部门的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。  

（一）积极落实就业创业政策，加大就业创业扶持力度。一是大力开发就业岗位，加强就业招聘工作。二是强化职业技能培训。三是加大农村劳动力转移就业工作力度。四是严格执行创业扶持政策。  

（二）完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。一是各项社会保险稳步推进。二是推进社保卡发放和代扣代缴工作，预计社会保卡持卡51.62万人。三是加强企业离退休人员社会化管理，做好企业退休人员调待工作。四是加强社会保险基金监管，利用数据比对技术开展待遇核查，扎实开展冒领养老金追回工作。五是做好社会保险费征管职责划转工作，完成社会保险各险种的参保登记信息、欠费信息及征管政策文件交接。  

（三）持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。一是以云南省“腾冲柔性引进高层次人才基地”为载体，围绕“大健康”、“大物流”等产业发展需求，积极开展柔性引才。二是扎实落实职务与职级并行制度，加强职称评审管理服务，筹备组建中小学教师中级职称评审委员会。三是做好机关事业单位人员招聘、考核、培训相关工作，完成补贴、津贴审核审批和机关事业单位正常增资工作。四是组织开展“永昌”、“云岭”系列人才评选、培养工作，2018年组织参加万名人才培训计划，杨树明获云南省首席技师称号，刘永周获云南省第七届技能名师称号，蒙特瑞英语培训学校获创意之星称号。  

（四）加大劳动维权力度，促进社会安定团结。一是严把执法年审关，启动劳动用工网上登记备案，加强劳动合同和集体合同管理工作，从源头上杜绝侵权行为。二是妥善处理劳动争议及群众来信来访。三是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资。四是切实抓好企业军转干部解困、思想稳定及军队干部安置和管理服务工作。  

（五）扎实开展行业扶贫，助力全市脱贫攻坚。一是建立建档立卡贫困劳动力实名制登记数据库，精准掌握劳动基础信息，有针对性地提供就业培训、自主创业、公岗安置、转移就业等服务，实现素质提升就业。二是及时核查比对建档立卡贫困人员参保情况和养老保险领取待遇情况，报请腾冲市人民政府同意由市财政按每人每年100元档次全额补贴符合参保条件建档立卡贫困人口参加基本养老保险个人缴费部分，做到符合参保条件建档立卡贫困人员100%参加城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险。三是按照脱贫不脱政策原则，积极落实门诊待遇倾斜、住院待遇倾斜、扩大保障范围等扶贫政策，构筑基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部职工联系挂钩曲石镇公平、佑土、双河、红木4个社区共173户贫困户，按照“挂包帮、转走访”工作要求，积极为帮扶对象带政策、带项目、带资金、带信息，切实把帮扶工作落到实处。  

（六）坚持加强党风廉政建设和党委意识形态工作，强化人社行风建设。一是采取党委理论中心组集中学习、党的十九大理论知识测试、党员活动知识抢答、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班等多种学习方式，借助党建知识小册子、微信公众平台、微信交流群、云岭先锋网上党支部等工具，不断强化党性。二是建立健全责任体系，加强监督管理，狠抓干部职工廉洁自律教育，开展各类反面警示教育活动，以关键时间点、节假日集中提醒的方式，坚持不懈纠正“四风”；做好各层级廉政风险点防控排查，加强人社业务关键环节和重点部位管控，设立反映扶贫领域涉嫌违纪问题信访举报箱，广泛接受社会公众的阳光监督。三是加强党委意识形态宣传和阵地监督管理，组织开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班、“七·一”系列活动、改革开放40周年纪念活动、“将改革进行到底”百姓宣讲等活动，大力开展社会主义核心价值观、党的十九大精神等宣传教育，构建积极向上的舆论氛围。四是抓好人社行业作风建设，围绕群众办事难点堵点和经办管理风险点开展排查整治。  

四、存在的问题和整改情况  

存在问题：资产管理工作存在不完善的地方。一是对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、轻监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。  

整改措施:按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。  

五、绩效自评结果应用  

2018年腾冲市人力资源和社会保障局绩效自评分93.36分，2019年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，坚持党管人社，解放思想、真抓实干，全力推进人社改革发展迈上新台阶。  

六、主要经验及做法  

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我局各项业务的全过程；  

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；  

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；  

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；  

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。  

        （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。