腾冲市医疗保险管理局部门2018年度部门决算  

第一部分  腾冲市医疗保险管理局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市医疗保险管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市医疗保险管理局是腾冲市人力资源和社会保障局下二级部门，负责全市定点医疗机构和定点药店资格初审及服务协议执行情况的监督管理，承担着全市职工和居民社会保障卡的制作、台账的建立和管理、审核报销职工个人和医疗机构垫支的补偿费用、办理参保人员转诊审批、医疗保险基金的征缴、审核报销，定期向社会公布医疗保险基金收支情况。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、基金收支管理制度化。一是科学编制收支预算。在总额控制前提下，按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，根据缴费基数（标准）、缴费率、参保人数、医疗费用上涨幅度、费用控制目标、待遇调整等因素，全面、准确、完整的编制基本医疗保险收支预算。二是完成2018年度城乡居民基本医疗保险基金清算工作。三是强化财务业务审核，财务出纳每月定期开展对账审查，确保资金及时拨付。四是认真落实基金运行分析报告制度，为决策和加强基金管理提供数据支持。  

2、医保扩面征缴工作稳步推进。结合保山市下达征缴目标任务，制定扩面工作计划，足额征收保费。一是做好职工基本医疗保险缴费基数申报核定，重点抓好私营企业、非公有制经济组织，动员其从业人员参加职工医疗保险。二是开辟绿色通道，办理好新生儿和和错过缴费期退伍军人城乡居民医疗保险缴费工作。三是建档立卡贫困人口个人缴费部分由财政补贴180元，个人缴费40元，确保100%参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险。  

3、医保信息化建设有突破。加强医保信息系统建设，一是医保信息系统应用服务向基层延伸，村级使用手机APP结算，有效化解了多年来信息化建设资金瓶颈难题，彻底结束传统手工结算方式，让城乡居民参保人员通过社会保障卡就能享受到及时、便捷的就医信息服务，实现城乡管理一体化。二是实行定点医疗机构“一站式”即时结报。保山市统筹区范围内医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现基本医疗保险、大病补充保险，医疗救助、兜底保障等通过统一信息平台为建档立卡贫困人口住院实行“一站式”结算服务。三是维护好医保信息系统参保人员信息。对医保信息系统与保山市惠民人口数据库信息不匹配配45635人信息进行对比核查、修改完善。四是推行社会保障卡代替纸质合作医疗证工作。以制发金融社保卡为载体，紧紧围绕金融社保卡的发行和运用，建系统、联网络、采数据、制发卡有力地推进金融社保卡的发卡和运用，为参保人员提供了便捷的信息化服务。截至目前，全市通过网络上传金融社会保障卡24多万条制卡数据，成功制作近18 万张，发放10万张，为参保居民持卡就医创造了有利的条件和基础。  

4、就医结算工作专业化。一是落实健康扶贫政策倾斜。严格执行《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困人口实行医保政策倾斜，将门诊一般诊疗费个人自付部分全额报销、门诊最高支付限额提高5%、门诊特慢病和住院报销比例提高10—20%、住院实际报销比例达70%、取消乡镇卫生院起付线；大病补充保险降低起付线、提高报销比例和最高支付限额。二是加大跨省异地就医联网结算管理工作力度。做好网络数据日常维护，确保我市参保人员市外省内跨省异地就医即时结算。三是完善待遇支付政策。积极推进分级诊疗制度，完善参保人员在不同层次医疗机构就医的差别支付政策，充分发挥基本医疗保险支付政策的引导约束作用，合理拉开基层、县级和省级医疗机构政策范围内医疗费用报销比例，促进患者有序流动。四是推进医保支付方式改革。不断完善结算办法和支付方式，在付费总额控制的前提下，实施按病种付费、预付制、审核后付制等多种支付方式相结合的复合型付费方式。  

5、“两定机构”管理工作规范化。一是严把门诊特殊疾病慢性病“准入关”，抓好特、慢病申报鉴定及年检工作。制定完善特、慢病申报评审及年检工作流程，公平、公正、公开、有序地开展相关工作。二是全面完成了“两定机构”考核和《服务协议》签订工作。组织对全市36家定点医疗机构和156家定点零售药店履行服务协议情况进行了年终考核。考核评定为优秀29家，评定为良好6家，评定为合格1家；定点零售药店评定为合格156家。三是对27家新申请加入城镇职工定点零售药店进行核查，将符合条件的10家上报保山市医保局审批。四是认真贯彻落实《云南省医疗保险基金反欺诈管理办法》，在严格执行“三个目录”和定点“服务协议”的基础上，加大对“两定机构”申报医疗费用的审核力度，重点从合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费四个环节严把审核质量关，有效防范过度医疗和医保基金欺诈行为的发生。  

6、医保控费长效机制常态化。一是实施智能审核监控。对全市37家定点医疗机构和182家定点零售药店进行医保系统升级改造和“药品目录”对码，做到网上监控、网上跟踪、网上审核，发现问题，及时处理。建立网上预警稽核监测平台，设立不同等级医院的住院费用指针、用药指标等，及时跟踪监控异常医疗费用，有效遏制违规行为的发生。二是加大监督检查力度。为规范医疗服务行为，提高控费效果，市医保局加大监督检查力度，采取专项督查和常规检查相结合的方式，对两定机构采取突击检查、抽查、走访出院病人等方式进行监督检查。三是建立控费约谈制度。建立市乡定点医疗机构费用控制约谈制度，对定点医疗机构诊疗行为不规范、住院次均费用增长过快，问题突出的“两定机构”进行约谈，提出医疗管理方面存在的问题并分析原因，明确整改具体要求和时限，对约谈后改进工作效果进行评估。四是严格执行协议管理。通过对两定机构的监督检查，对违反医保政策和服务协议的医疗机构，严格按照医保服务协议的规定，采取及时通报批评、暂停医保服务协议、拒绝支付违规费用等方式来处理。通过严厉惩处，防范违规行为发生，确保医保基金安全，真正从源头上控制医保基金的不合理支出。  

7、经办机构管理制度化。重点梳理和规范医保局内控制度和工作流程，全面查找廉政风险点，加强工作岗位事前、重要部位、重点环节的监督，严格按照政策程序办理业务，从源头上、思想上防范利用职务之便谋取不正当利益的行为。  

8、社会监督有效落实。高度重视社会各界对医保工作的评议和监督，积极办理人大政协提案建议和群众投诉举报工作。  

　　二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市医疗保险管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市医疗保险管理局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市医疗保险管理局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市医疗保险管理局部门2018年度收入合计5,152,321.03元。其中：财政拨款收入5,152,321.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加503,366.10元，增加10.83%，主要原因主要是人员工资调整及2018年建档立卡兜底保障资金增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市医疗保险管理局部门2018年度支出合计3,836,142.92元。其中：基本支出3,836,142.92元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了3,460,587.85元,减少了47.43%，减少的主要原因是本年无降消项目支出。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,836,142.92元。与上年对比增加了705,639.26元,增加了22.55%，增加的主要原因是：  

1. 其他医疗救助资金，新增支出217,673.16元;  

2.工资福利支出资金，新增支出384,126.54元；  

3. 商品和服务支出资金，新增支出103,839.56元；  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12%,人均294,487.90元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.88%，人均25,190.67元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少了4,166,227.11元,减少100%，减少主要原因是上年有降消项目支出，因机构改革降消项目转移到卫健部门管理，所以本单位本年无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市医疗保险管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,836,142.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了3,460,587.85元,减少了47.43%，减少的主要原因是:  

1. 其他医疗救助资金，新增支出217,673.16元;  

2. 工资福利支出资金，新增支出384,126.54元；  

3. 商品和服务支出资金，新增支出103,839.56元；  

4. 降消项目支出资金，减少支出4,166,227.11元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,999,721.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%。主要用于行政运行资金1,817,481.83元、机关事业单位基本养老保险缴费及退休费支出资金182,239.20元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,836,421.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.87%。主要用于建档立卡贫困人口兜底保障医疗费补助支出；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市医疗保险管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为24,239.00元，完成预算的48.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24,239.00元，完成预算的48.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年4,431.00元，下降15.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少4,431.00元，下降15.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出24,239.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公车。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出24,239.00元。其中：  

国内接待费支出24,239.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市医疗保险管理局部门2018年机关运行经费支出302,361.61元，与上年对比增加103839.56元，增加52.30%,主要原因为：  

（1）办公费资金，减少5,795.86元；  

（2）印刷费资金，新增11,585.00元；  

（3）邮电费资金，减少489.90元；  

（4）差旅费资金，新增510.00元；  

（5）会议费资金，新增7,252.00元；  

（6）培训费资金，减少9,031.00元；  

（7）公务接待费资金，减少4,431.00元；  

（8）劳务费资金，减少2,000.00元；  

（9）工会经费资金，新增1,317.95元；；  

（10）其他交通费资金，新增82,800.00元；  

（11）办公设备购置资金，新增22,122.37元。  

　2.部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费资金，74,716.00元；  

（2）印刷费资金，11,585.00元；  

（3）邮电费资金，1,508.96元；  

（4）差旅费资金，19,033.00元；  

（5）会议费资金，7,252.00元；  

（6）公务接待费资金，24,239.00元；  

（7）工会经费资金，17,705.28元；  

（8）其他交通费资金，109,200.00元；  

（9）办公设备购置资金，37,122.37元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市医疗保险管理局部门资产总额3,001,398.44元，其中，流动资产2,846,038.44元，固定资产155,360.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,282,680.48元，其中;流动资产增加1,310,200.48元，固定资产减少27,520.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值65,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额38,100.00元,其中：政府采购货物支出38,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出概况  

　医保部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（二）项目支出绩效自评  

本单位无项目支出。  

（三）项目绩效目标管理  

　　本单位无项目支出。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

(1)部门概况  

①职责职能  

腾冲市医疗保险管理局是腾冲市人力资源和社会保障局下二级部门，负责全市定点医疗机构和定点药店资格初审及服务协议执行情况的监督管理，承担着全市职工和居民社会保障卡的制作、台账的建立和管理、审核报销职工个人和医疗机构垫支的补偿费用、办理参保人员转诊审批、医疗保险基金的征缴、审核报销，定期向社会公布医疗保险基金收支情况。  

②机构人员情况  

腾冲市医疗保险管理局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

腾冲市医疗保险管理局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。  

（3）部门预算管理制度建设情况  

腾冲市医疗保险管理局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:①按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;②按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。③在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;④严格控制“三公”经费;⑤严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

2.绩效自评工作情况  

(1)绩效自评目的  

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

(2)自评组织过程  

①前期准备  

第一确定绩效评价组成员。  

第二培训绩效评价组成员。  

②组织实施  

第一实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

第二收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

第三根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

第四根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

第五根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

第六在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

第七形成绩效评价工作底稿。  

第八形成评价结论并撰写评价报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在市委、市人民政府和上级主管部门的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。  

（1）基金收支管理制度化。一是科学编制收支预算。在总额控制前提下，按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，根据缴费基数（标准）、缴费率、参保人数、医疗费用上涨幅度、费用控制目标、待遇调整等因素，全面、准确、完整的编制基本医疗保险收支预算。二是完成2018年度城乡居民基本医疗保险基金清算工作。三是强化财务业务审核，财务出纳每月定期开展对账审查，确保资金及时拨付。四是认真落实基金运行分析报告制度，为决策和加强基金管理提供数据支持。  

（2）医保扩面征缴工作稳步推进。结合保山市下达征缴目标任务，制定扩面工作计划，足额征收保费。一是做好职工基本医疗保险缴费基数申报核定，重点抓好私营企业、非公有制经济组织，动员其从业人员参加职工医疗保险。二是开辟绿色通道，办理好新生儿和和错过缴费期退伍军人城乡居民医疗保险缴费工作。三是建档立卡贫困人口个人缴费部分由财政补贴180元，个人缴费40元，确保100%参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险。  

（3）医保信息化建设有突破。加强医保信息系统建设，一是医保信息系统应用服务向基层延伸，村级使用手机APP结算，有效化解了多年来信息化建设资金瓶颈难题，彻底结束传统手工结算方式，让城乡居民参保人员通过社会保障卡就能享受到及时、便捷的就医信息服务，实现城乡管理一体化。二是实行定点医疗机构“一站式”即时结报。保山市统筹区范围内医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现基本医疗保险、大病补充保险，医疗救助、兜底保障等通过统一信息平台为建档立卡贫困人口住院实行“一站式”结算服务。三是维护好医保信息系统参保人员信息。对医保信息系统与保山市惠民人口数据库信息不匹配45635人信息进行对比核查、修改完善。四是推行社会保障卡代替纸质合作医疗证工作。以制发金融社保卡为载体，紧紧围绕金融社保卡的发行和运用，建系统、联网络、采数据、制发卡有力地推进金融社保卡的发卡和运用，为参保人员提供了便捷的信息化服务。截至目前，全市通过网络上传金融社会保障卡24多万条制卡数据，成功制作近18 万张，发放10万张，为参保居民持卡就医创造了有利的条件和基础。  

（4）就医结算工作专业化。一是落实健康扶贫政策倾斜。严格执行《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困人口实行医保政策倾斜，将门诊一般诊疗费个人自付部分全额报销、门诊最高支付限额提高5%、门诊特慢病和住院报销比例提高10—20%、住院实际报销比例达70%、取消乡镇卫生院起付线；大病补充保险降低起付线、提高报销比例和最高支付限额。二是加大跨省异地就医联网结算管理工作力度。做好网络数据日常维护，确保我市参保人员市外省内跨省异地就医即时结算。三是完善待遇支付政策。积极推进分级诊疗制度，完善参保人员在不同层次医疗机构就医的差别支付政策，充分发挥基本医疗保险支付政策的引导约束作用，合理拉开基层、县级和省级医疗机构政策范围内医疗费用报销比例，促进患者有序流动。四是推进医保支付方式改革。不断完善结算办法和支付方式，在付费总额控制的前提下，实施按病种付费、预付制、审核后付制等多种支付方式相结合的复合型付费方式。  

（5）“两定机构”管理工作规范化。一是严把门诊特殊疾病慢性病“准入关”，抓好特、慢病申报鉴定及年检工作。制定完善特、慢病申报评审及年检工作流程，公平、公正、公开、有序的开展了相关工作。二是全面完成了“两定机构”考核和《服务协议》签订工作。组织对全市36家定点医疗机构和156家定点零售药店履行服务协议情况进行了年终考核。考核评定为优秀29家，评定为良好6家，评定为合格1家；定点零售药店评定为合格156家。三是对27家新申请加入城镇职工定点零售药店进行核查，将符合条件的10家上报保山市医保局审批。四是认真贯彻落实《云南省医疗保险基金反欺诈管理办法》，在严格执行“三个目录”和定点“服务协议”的基础上，加大对“两定机构”申报医疗费用的审核力度，重点从合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费四个环节严把审核质量关，有效防范过度医疗和医保基金欺诈行为的发生。  

（6）医保控费长效机制常态化。一是实施智能审核监控。对全市37家定点医疗机构和182家定点零售药店进行医保系统升级改造和“药品目录”对码，做到网上监控、网上跟踪、网上审核，发现问题，及时处理。建立网上预警稽核监测平台，设立不同等级医院的住院费用指针、用药指标等，及时跟踪监控异常医疗费用，有效遏制违规行为的发生。二是加大监督检查力度。为规范医疗服务行为，提高控费效果，市医保局加大监督检查力度，采取专项督查和常规检查相结合的方式，对两定机构采取突击检查、抽查、走访出院病人等方式进行监督检查。三是建立控费约谈制度。建立市乡定点医疗机构费用控制约谈制度，对定点医疗机构诊疗行为不规范、住院次均费用增长过快，问题突出的“两定机构”进行约谈，提出医疗管理方面存在的问题并分析原因，明确整改具体要求和时限，对约谈后改进工作效果进行评估。四是严格执行协议管理。通过对两定机构的监督检查，对违反医保政策和服务协议的医疗机构，严格按照医保服务协议的规定，采取及时通报批评、暂停医保服务协议、拒绝支付违规费用等方式来处理。通过严厉惩处，防范违规行为发生，确保医保基金安全，真正从源头上控制医保基金的不合理支出。  

（7）经办机构管理制度化。重点梳理和规范医保局内控制度和工作流程，全面查找廉政风险点，加强工作岗位事前、重要部位、重点环节的监督，严格按照政策程序办理业务，从源头上、思想上防范利用职务之便谋取不正当利益的行为。  

（8）社会监督有效落实。高度重视社会各界对医保工作的评议和监督，积极办理人大政协提案建议和群众投诉举报工作。  

4.存在的问题和整改情况  

存在问题：部分患者的医疗保障待遇不能及时拨付。  

整改措施:从乡镇报账源头抓起，层层缩减报账流程、缩短审核结算时间，在规定的时间内及时拨付资金。  

5.绩效自评结果应用  

2018年腾冲市医疗保险管理局绩效自评分94分，2019年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，坚持党管医保，解放思想、真抓实干，全力推进医保改革发展迈上新台阶。  

　6.主要经验及做法  

　　①我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我局各项业务的全过程；  

②实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；  

③按照国家统一的会计制度编制财务报告；  

④对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；  

⑤建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。  

    （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

　　　本单位说明里不涉及专用名词。