腾冲市医疗保险管理局2019年部门预算
编制说明

第一部分  目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
（三）国有资产占用情况
九、政府采购预算情况
十、名词解释
十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
　腾冲市医疗保险管理局是腾冲市人力资源和社会保障局下二级部门，负责全市定点医疗机构和定点药店资格初审及服务协议执行情况的监督管理，承担着全市职工和居民社会保障卡的制作、台账的建立和管理、审核报销职工个人和医疗机构垫支的补偿费用、办理参保人员转诊审批、医疗保险基金的征缴、审核报销，定期向社会公布医疗保险基金收支情况。
（二）机构设置情况
1、腾冲市医疗保险管理局是参照公务员管理的事业单位。内设综合管理股、医保财务管理股、医保征缴业务股、医保审核结算股、医保稽核监管股、医保信息统计股6个职能股室。
2、人员情况
腾冲市医疗保险管理局行政编制数24人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有22人，实有人数12人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有10人。
（三）重点工作概述
1、基金收支管理制度化。一是科学编制收支预算。在总额控制前提下，按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，根据缴费基数（标准）、缴费率、参保人数、医疗费用上涨幅度、费用控制目标、待遇调整等因素，全面、准确、完整的编制基本医疗保险收支预算。二是完成2018年度城乡居民基本医疗保险基金清算工作。三是强化财务业务审核，财务出纳每月定期开展对帐审查，确保资金及时拨付。四是认真落实基金运行分析报告制度，为决策和加强基金管理提供数据支持。
2、医保扩面征缴工作稳步推进。结合保山市下达征缴目标任务，制定扩面工作计划，足额征收保费。一是做好职工基本医疗保险缴费基数申报核定，重点抓好私营企业、非公有制经济组织，动员其从业人员参加职工医疗保险。二是开辟绿色通道，办理好新生儿和和错过缴费期退伍军人城乡居民医疗保险缴费工作。三是建档立卡贫困人口个人缴费部分由财政补贴180元，个人缴费40元，确保100%参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险。
3、医保信息化建设有突破。加强医保信息系统建设，一是医保信息系统应用服务向基层延伸，村级使用手机APP结算，有效化解了多年来信息化建设资金瓶颈难题，彻底结束传统手工结算方式，让城乡居民参保人员通过社会保障卡就能享受到及时、便捷的就医信息服务，实现城乡管理一体化。二是实行定点医疗机构“一站式”即时结报。保山市统筹区范围内医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现基本医疗保险、大病补充保险，医疗救助、兜底保障等通过统一信息平台为建档立卡贫困人口住院实行“一站式”结算服务。三是维护好医保信息系统参保人员信息。对医保信息系统与保山市惠民人口数据库信息不匹45635人信息进行对比核查、修改完善。四是推行社会保障卡代替纸质合作医疗证工作。以制发金融社保卡为载体，紧紧围绕金融社保卡的发行和运用，建系统、联网络、采数据、制发卡有力地推进金融社保卡的发卡和运用，为参保人员提供了便捷的信息化服务。截至目前，全市通过网络上传金融社会保障卡24多万条制卡数据，成功制作近18 万张，发放10万张，为参保居民持卡就医创造了有利的条件和基础。
4、就医结算工作专业化。一是落实健康扶贫政策倾斜。严格执行《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困人口实行医保政策倾斜，将门诊一般诊疗费个人自付部分全额报销、门诊最高支付限额提高5%、门诊特慢病和住院报销比例提高10—20%、住院实际报销比例达70%、取消乡镇卫生院起付线；大病补充保险降低起付线、提高报销比例和最高支付限额。二是加大跨省异地就医联网结算管理工作力度。做好网络数据日常维护，确保我市参保人员市外省内跨省异地就医即时结算。三是完善待遇支付政策。积极推进分级诊疗制度，完善参保人员在不同层次医疗机构就医的差别支付政策，充分发挥基本医疗保险支付政策的引导约束作用，合理拉开基层、县级和省级医疗机构政策范围内医疗费用报销比例，促进患者有序流动。四是推进医保支付方式改革。不断完善结算办法和支付方式，在付费总额控制的前提下，实施按病种付费、预付制、审核后付制等多种支付方式相结合的复合型付费方式。
5、“两定机构”管理工作规范化。一是严把门诊特殊疾病慢性病“准入关”，抓好特、慢病申报鉴定及年检工作。制定完善特、慢病申报评审及年检工作流程，公平、公正、公开、有序地开展了相关工作。二是全面完成了“两定机构”考核和《服务协议》签订工作。组织对全市36家定点医疗机构和156家定点零售药店履行服务协议情况进行了年终考核。考核评定为优秀29家，评定为良好6家，评定为合格1家；定点零售药店评定为合格156家。三是对27家新申请加入城镇职工定点零售药店进行核查，将符合条件的10家上报保山市医保局审批。四是认真贯彻落实《云南省医疗保险基金反欺诈管理办法》，在严格执行“三个目录”和定点“服务协议”的基础上，加大对“两定机构”申报医疗费用的审核力度，重点从合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费四个环节严把审核质量关，有效防范过度医疗和医保基金欺诈行为的发生。
6、医保控费长效机制常态化。一是实施智能审核监控。对全市37家定点医疗机构和182家定点零售药店进行医保系统升级改造和“药品目录”对码，做到网上监控、网上跟踪、网上审核，发现问题，及时处理。建立网上预警稽核监测平台，设立不同等级医院的住院费用指针、用药指标等，及时跟踪监控异常医疗费用，有效遏制违规行为的发生。二是加大监督检查力度。为规范医疗服务行为，提高控费效果，市医保局加大监督检查力度，采取专项督查和常规检查相结合的方式，对两定机构采取突击检查、抽查、走访出院病人等方式进行监督检查。三是建立控费约谈制度。建立市乡定点医疗机构费用控制约谈制度，对定点医疗机构诊疗行为不规范、住院次均费用增长过快，问题突出的“两定机构”进行约谈，提出医疗管理方面存在的问题并分析原因，明确整改具体要求和时限，对约谈后改进工作效果进行评估。四是严格执行协议管理。通过对两定机构的监督检查，对违反医保政策和服务协议的医疗机构，严格按照医保服务协议的规定，采取及时通报批评、暂停医保服务协议、拒绝支付违规费用等方式来处理。通过严厉惩处，防范违规行为发生，确保医保基金安全，真正从源头上控住医保基金的不合理支出。
7、经办机构管理制度化。重点梳理和规范医保局内控制度和工作流程，全面查找廉政风险点，加强工作岗位事前、重要部位、重点环节的监督，严格按照政策程序办理业务，从源头上、思想上防范利用职务之便谋取不正当利益的行为。
8、社会监督有效落实。高度重视社会各界对医保工作的评议和监督，积极办理人大、政协提案建议和群众投诉举报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是腾冲市医疗保险管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4823874.86元，其中：一般公共预算财政拨款2023940.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2799934.69元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4823874.86元，其中:本年收入2023940.17元，上年结转2799934.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2023940.17元（本级财力2023940.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 4823874.86元。财政拨款安排支出 4823874.86元，其中，基本支出4823874.86元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
1、2080101款，主要用于医疗保险管理局行政运行支出1727303.20元；
　　2、2080505款，主要用于机关事业养老保险缴费支出186847.60元；
3、2101101款，主要用于行政事业单位医疗补助72419.85元，2101103款，主要用于公务员医疗补助37369.52元；
4、2101399款，主要用于其他医疗救助—建档立卡贫困人口兜底保障支出2799934.69元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4823874.86元，项目支出0元）。其中:
1、工资福利支出1652711.69元；
2、商品和服务支出331228.48元；
3、对个人和家庭的补助支出2799934.69元；
4、资本性支出40000元。
五、“三公”经费预算情况
2019年医疗保险管理局“三公”经费财政拨款预算安排35000元，比上年预算减15000元，同比下降30%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。本单位无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费
安排公务接待费35000元，比上年预算减15000元，同比下降30%。主要是本单位上年预算数与实际支出数差异较大，本年预算数与实际支出数较接近。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是本单位无公车。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为2023940.17元，比上年预算增705861.29元，同比增长54%，主要是人员工资调增以及行政事业单位医疗补助上年不含在预算数中而2019年含在预算数中。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是本单位无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费265628.48元，比上年预算增152743.20元，同比增135%，占基本支出的100％，主要是本单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、办公设备购置费等机关运行经费预算数增加。
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年腾冲市医疗保险管理局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市医疗保险管理局采购预算总额99000元，其中：政府采购货物预算99000元，政府采购服务预算0元。
十、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十一、2019年预算公开表
   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
   02.部门一般公共预算支出情况表1-2
   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3
   04. 基金预算支出情况表 1-4
   05.部门收支总体情况表 1-5
   06.部门收入总体情况表 1-6
   07.部门支出总体情况表1-7
   08. 财政拨款支出明细表  1-8
   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
   11.部门整体支出绩效目标1-11
   12. 对下绩效目标表1-12
   13.政府采购预算表 1-13

附件：
2019年预算公开表（全套共13张）