监督索引号53052200531600000

腾冲市人力资源和社会保障局
2019年部门预算编制说明

第一部分  目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
   （二）重点项目预算绩效目标编制情况
（三）国有资产占用情况
九、政府采购预算情况
十、名词解释
十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。
2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。
3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
7、会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
10、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。
12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
13、承办市委、市人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、2019年部门预算编制机构2个，分别是腾冲市人力资源和社会保障局、腾冲市医疗保险管理局，腾冲市人力资源和社会保障局属行政单位，腾冲市医疗保险管理局属参公管理事业单位。腾冲市人力资源和社会保障局内设15个股室，腾冲市医疗保险管理局内设6个股室。
2、人员情况
中编办下达腾冲市人力资源和社会保障局编制人数71人，其中：行政编制41人、工勤编制9人、事业编制21人（仲裁院4人、人才市场4人、老年活动中心3人、机关事业养老保险10人），年末实有在职人数102人，其中：行政 69人、工勤人员18人、事业人员15人，车辆编制2辆，年末实有使用车辆2辆。
腾冲市医疗保险管理局行政编制数24人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有22人，实有人数12人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有10人。
（三）重点工作概述
1.积极落实就业创业政策，加大就业创业扶持力度。一是大力开发就业岗位，加强就业招聘工作。二是强化职业技能培训。三是加大农村劳动力转移就业工作力度。四是严格执行创业扶持政策。
2.完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。一是各项社会保险稳步推进。二是推进社保卡发放和代扣代缴工作，预计社会保卡持卡51.62万人。三是加强企业离退休人员社会化管理，做好企业退休人员调待工作。四是加强社会保险基金监管，利用数据比对技术开展待遇核查，扎实开展冒领养老金追回工作。五是做好社会保险费征管职责划转工作，完成社会保险各险种的参保登记信息、欠费信息及征管政策文件交接。
3.持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。一是以云南省“腾冲柔性引进高层次人才基地”为载体，围绕“大健康”、“大物流”等产业发展需求，积极开展柔性引才。二是扎实落实职务与职级并行制度，加强职称评审管理服务，筹备组建中小学教师中级职称评审委员会。三是做好机关事业单位人员招聘、考核、培训相关工作，完成补贴、津贴审核审批和机关事业单位正常增资工作。四是组织开展“永昌”、“云岭”系列人才评选、培养工作，2018年组织参加万名人才培训计划，杨树明获云南省首席技师称号，刘永周获云南省第七届技能名师称号，蒙特瑞英语培训学校获创意之星称号。
4.加大劳动维权力度，促进社会安定团结。一是严把执法年审关，启动劳动用工网上登记备案，加强劳动合同和集体合同管理工作，从源头上杜绝侵权行为。二是妥善处理劳动争议及群众来信来访。三是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资。四是切实抓好企业军转干部解困、思想稳定及军队干部安置和管理服务工作。
5.扎实开展行业扶贫，助力全市脱贫攻坚。一是建立建档立卡贫困劳动力实名制登记数据库，精准掌握劳动基础信息，有针对性地提供就业培训、自主创业、公岗安置、转移就业等服务，实现素质提升就业。二是及时核查比对建档立卡贫困人员参保情况和养老保险领取待遇情况，报请腾冲市人民政府同意由市财政按每人每年100元档次全额补贴符合参保条件建档立卡贫困人口参加基本养老保险个人缴费部分，做到符合参保条件建档立卡贫困人员100%参加城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险。三是按照脱贫不脱政策原则，积极落实门诊待遇倾斜、住院待遇倾斜、扩大保障范围等扶贫政策，构筑基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部职工联系挂钩曲石镇公平、佑土、双河、红木4个社区共173户贫困户，按照“挂包帮、转走访”工作要求，积极为帮扶对象带政策、带项目、带资金、带信息，切实把帮扶工作落到实处。
6.坚持加强党风廉政建设和党委意识形态工作，强化人社行风建设。一是采取党委理论中心组集中学习、党的十九大理论知识测试、党员活动知识抢答、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班等多种学习方式，借助党建知识小册子、微信公众平台、微信交流群、云岭先锋网上党支部等工具，不断强化党性。二是建立健全责任体系，加强监督管理，狠抓干部职工廉洁自律教育，开展各类反面警示教育活动，以关键时间点、节假日集中提醒的方式，坚持不懈纠正“四风”；做好各层级廉政风险点防控排查，加强人社业务关键环节和重点部位管控，设立反映扶贫领域涉嫌违纪问题信访举报箱，广泛接受社会公众的阳光监督。三是加强党委意识形态宣传和阵地监督管理，组织开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班、“七·一”系列活动、改革开放40周年纪念活动、“将改革进行到底”百姓宣讲等活动，大力开展社会主义核心价值观、党的十九大精神等宣传教育，构建积极向上的舆论氛围。四是抓好人社行业作风建设，围绕群众办事难点堵点和经办管理风险点开展排查整治。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个, 分别为腾冲市人力资源和社会保障局、腾冲市医疗保险管理局。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有114人，其中：财政全供养114人，非财政供养0人。离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年人力资源和社会保障局财政总收入27,317,104.78元，其中：一般公共预算财政拨款21,206,434.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转6,110,670.39元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入27,317,104.78元，其中，本年收入21,206,434.39元，上年结转收入6,110,670.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,206,434.39元（本级财力20,811,434.39元，专项收入395,000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 27,317,104.78元。财政拨款安排支出27,317,104.78元，其中，基本支出22,992,329.08元，项目支出4,324,775.70元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，其中:
1、2011099款，主要用于人力资源、公务员管理、外传等方面的支出190,000元；
2、2080101款，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出14,589,594.46元；
3、2080109款，主要用于社会保险经办机构支出963,200.00元；
4、2080199款，主要用于其他人力资源和社会保障局管理事务支出1,000,000.00元；
5、2080505款，主要用于机关事业养老保险缴费支出1,738,066.62元；
6、2080905款，主要用于军队转业干部安置支出9,900元；
7、2080711款，主要用于就业见习补贴支出9,120,000元；
8、2080799款，主要用于其他就业补助支出1,794,179.41元；
9、2089901款，主要用于军转、社会化管理、企业离休生活补助支出1,610,529.00元；
10、2101101款，主要用于行政单位医疗支出600,645.38元；
11、2101102款，主要用于事业单位医疗支出80,529.61元；
12、2101103款，主要用于公务员医疗补助支出433,869.32元；
13、2130152款，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出18,696.29元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出22,992,329.08元，项目支出4,324,775.70元）。其中:
1、工资福利支出16,110,411.19元；
2、商品和服务支出3,116550.18元；
3、对个人和家庭的补助支出799473.02元；
4、资本性支出1,180,000元；
5、就业补助等项目支出4,324,775.70元。
五、“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算 “三公”经费预算总额252,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出87,000元，公务接待费支出165,000元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少167,000元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2019年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费87,000元。其中：购置费0元，比上年预算减少0元，具体购置车辆原因：无相关内容支出；运行维护费87,000元，比上年预算减少20,000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年公务接待费开支165,000元，主要用于上级部门业务指导，乡镇业务人员到局机关办理各项业务所需的接待费用等 。比上年预算减少147,000元，原因主要是严格执行中央八项规定厉行节约。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算安排22,992,329.08元，比2018年17,379,472.90元，增加5,612,856.18元，增加32.30%，增加的主要原因：一是调资（调整改革性津贴及基本工资），二是增加各项保险及住房公积金的预算，三是上年结余大。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算安排4,324,775.70元，比2018年886,800元，增加3,437,975.70元，增加387.69%，增加的主要原因是档案楼建设款列入预算，上年就业资金结余大。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费 、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,876,550.18元，比上年预算减少10,000元，同比减少0.03%，占基本支出的12.51％，减少主要原因是：中央出台“中央八项规定”后，财政预算减少机关运行经费。
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年腾冲市人社局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排159,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排159,000元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市人社局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市人社局及所辖各预算单位采购预算总额6,952,000.00 元，其中：政府采购货物预算6,692,000.00元，政府采购服务预算260,000.00元。
十、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十一、2019年预算公开表
   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
   02.部门一般公共预算支出情况表1-2
   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3
   04. 基金预算支出情况表 1-4
   05.部门收支总体情况表 1-5
   06.部门收入总体情况表 1-6
   07.部门支出总体情况表1-7
   08. 财政拨款支出明细表  1-8
   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
   11.部门整体支出绩效目标1-11
   12. 对下绩效目标表1-12
   13.政府采购预算表 1-13
附件：
2019年预算公开表（全套共13张）

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