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腾冲市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。

3.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

4.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，拟定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

7.组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

8.负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。

9.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。

13.组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。

14.完成腾冲市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.精准施策，全面促进就业创业。一是积极开发岗位、增加就业。1-10月开发就业岗位8150个，实现城镇新增就业和再就业6832人，新增转移就业5.57万人次，继续保持“零就业家庭”动态清零。期末城镇登记失业率3.44%。二是强化职业技能培训。大力开展职业技能培训和农村实用技术培训，组织开展电工、美容师、畜禽疾病防治等30个工种培训，共培训120期7550人。三是认真落实优惠扶持政策，筹集就业补助资金2675.59万元，支付各类就业补助438.75万元。四是扎实开展创业小额担保贷款工作。“贷免扶补”发放789户9821万元，带动就业2342人，小额担保贷款发放312户4294万元，带动就业930人。五是稳步推进就业扶贫车间认定。认定1个就业扶贫车间，带动就业325人，符合奖补8人，发放奖补金额8000元。六是加强高校毕业生就业见习基地建设，新增1家见习基地，全市共22家高校毕业生就业见习基地，到岗就业见习148人。七是搭建信息平台，腾冲市人力资源网浏览次数20.75万次，云保“互联网+公共就业服务”系统在库138户企业、36.17万人；举办人才招聘会9场，提供招聘岗位1067个，计划招聘5535人，达成意向628人。

2.城乡统筹，全面推广社会保险。一是扎实开展参保缴费及待遇发放工作。城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别参保3.76万人、1.92万人、35.4万人、0.97万人、2.46万人、3.31万人、2.69万人，基金收入分别为20452.76万元、25393.69万元、10518.47万元、11653.68万元、927.32万元、1224.91万元、1628.22万元，分别支出23730.33万元、35542.23万元、10487.24万元、2943.67万元、407.03万元、1247.98万元、1635.94万元。建档立卡贫困人口符合参保条件人员100%参加城乡居民基本养老保险。二是加强社保卡管理使用，实现代扣代缴13.85万人，缴纳保费1784.7万元。三是做好退休人员调待工作。机关事业单位5579人平均月增资187.19元，企业退休8538人平均月增资157元，城乡居民基本养老保险6.19万人共发放209.69万元。四是追回历年冒领养老金及欠费1316.52万元。五是取消集中生存认证，采取信息共享、入户探访、举办讲座等方式认证10.36万人。六是加强社会保险基金监管，对17家单位进行社会保险稽核，督促用人单位补缴社会保险费98万元，追缴社会保险欠费108万元。七是稳步推进养老保险制度改革和社会保险费征管职责划转。

3.致力提升，全面强化人才支撑。一是做好人才引进工作。赴高等院校参加专场招聘会，引进专业技术人才87人；完成上海市第五人民医院医疗专家团到腾开展医疗服务活动。二是加强职称评审管理服务。晋升专业技术职务资格审查1051人，其中：高级376人，中级514人，初级161人。三是做好机关事业单位人员招聘、考核、培训相关工作。事业单位公开招聘11人，配合组织部招聘定向村官53人；2018年事业单位新进人员初聘培训226人；办理转隶77人，办理调动249人。四是做好推先评优工作。推荐上报“省突”、“省贴”各1人，专家基层工作站2个，“最美基层高校毕业生”1人。五是深化职称制度改革，结合腾冲实际合理放宽基层专业技术人员职称评审工作。

4.维护稳定，全面推进劳动维权。一是加强源头管控。完成劳动保障执法年审1134户，出具工资支付信用记录1456份，对10户未年审用人单位进行行政处罚，将2个拖欠农民工工资用人单位列入“黑名单”。用工登记1146户，合同签订4.97万人，劳动合同签订率96%，集体合同签订率100%。二是妥善处理劳动争议、工伤事故及群众来信来访。立案受理劳动争议案件36起，其中终局裁决12起，调解裁决金额120.98万元；受理工伤申请155起，已调查上报150起，工伤伤残鉴定19人；协调处理劳动纠纷案件215件，追讨拖欠农民工工资8122万元，涉及6138人，参与处理突发事件10余起，涉及农民工560余人。三是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资。四是全力开展劳动保障专项检查，“双随机”抽查用人单位用工情况和遵守社会保障法律法规情况，检查结果及时公开。五是严格落实农民工工资支付联席会议制度，建立健全部门联动机制。5月向公安局、检察院移交一起“恶意欠薪”案件；联合援边律师事务所向工人提供法律援助20余起，通过司法途径为工人追讨农民工工资150万余元，涉及农民200余人。

5.优化服务，全面展现人社形象。一是对政务服务事项进行再梳理，明确各事项受理条件、所需报件等内容，规范入驻政务服务网上大厅事项，推进部门间数据共享，推动劳动就业、社会保险等更多事项网上办理，满足群众办事需求。二是加大政务公开力度，做好做实政策宣传、解读、回应等工作，政府门户网站人社板块发布各类信息117条，腾冲人社微信公众平台发布内容30期124条，对外报送各类动态信息90条，发放宣传资料2.3万多份。三是抓好人社行业作风建设，围绕群众办事难点堵点和经办管理风险点开展排查整治，不断提升业务人员工作能力及服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位编制人数51人，其中：行政编制30人、事业编制21人；年末实有在职人数90人，其中：行政 54人、工勤人员17人、事业人员19人；车辆编制2辆，年末实有使用车辆2辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员17人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员27人，主要是社会化管理人员18人，公益性岗位人员9人。离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计167,201,938.77元。其中：财政拨款收入167,201,938.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加10,233,384.08元，增长6.5%，主要原因为：

1、人力资源和社会保障管理事务资金减少4,221,442.21元；

2、就业补助资金增加13,675,312.00元；

3、行政事业单位离退休生活补助增加9,393,146.92元；

4、创业担保贷款贴息资金增加500,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计146,307,680.80元。其中：基本支出23,683,962.47元，占总支出的16.19%；项目支出122,623,718.33元，占总支出的83.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,637,691.73元，减少2%，主要原因为:

1、人力资源和社会保障管理事务资金减少5,442,842.21元；

2、就业补助资金减少3,368,427.96元；

3、行政事业单位离退休生活补助增加9,393,146.92元；

4、其他社会保障和就业支出减少2,442,286.78元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,683,962.47元。与上年对比增加5,593,751.62元，增长30.92%。主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增支出6,519,708.67 元；

2.商品和服务支出资金，减少基本支出1,017,115.05元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，新增支出161,353.00元；

4.办公设备购置支出资金，减少支出72,193.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.59%，人均179,321.53元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41%，人均23,105.50元。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,623,718.33元。与上年对比减少9,231,443.35元，减少7%。主要原因为：

1、就业补助资金减少3,368,427.96元；

2、行政事业单位离退休生活补助增加9,393,146.92元；

3、其他社会保障和就业支出减少2,442,286.78元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡居民基本养老保险各村人社金融服务经费240,000.00元。

2.档案楼建设项目支出800,000.00元。

3.机关事业单位基本养老保险统筹外养老金支出108,697,765.75元。

4.就业补助支出9,970,836.03元。

5.其他社会保障和就业支出2,887,756.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出146,307,680.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,637,691.73元，减少2%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出6,519,708.67 元；

2. 商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1,017,115.05元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出161,353.00元；

4.办公设备购置支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出72,193.00元。

5.档案楼建设项目，减少一般公共预算财政拨款支出3，750,000.00元；

6.其他行政事业单位离退休支出项目，新增一般公共预算财政拨款支出2,459,137.52元；

7.就业补助支出项目，减少一般公共预算财政拨款支出3,340,962.65元；

8.其他财政对社会保险基金的补助项目，减少一般公共预算财政拨款支出1,523,295.51元。

9.其他社会保障和就业支出，减少一般公共预算财政拨款支出2,426,552.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其他人力资源事务支出190,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145,164,438.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.22%。主要用于行政运行资金13,726,742.13元、机关事业单位基本养老保险缴费及退休费支出资金117,153,157.55元、就业补助资金10,550,754.03元、退役安置9,900.00元、其他社会保障和就业支出3,723,885.06元。

9.卫生健康（类）支出935,782.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于其他医疗救助支出935,782.03元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出17,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为217,000.00元，支出决算为114,162.33元，完成预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79,138.33元，完成预算的98.92%；公务接待费支出决算为35,024.00元，完成预算的26.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格公车管理制度，减少公车运行维护支出；二是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少94,859.80元，下降45.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,093.80元，下降1.36%；公务接待费支出决算减少93,766.00元，下降72.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格公车管理制度，减少公车运行维护支出；二是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,138.33元，占69.32%；公务接待费支出35,024.00元，占30.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79,138.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79,138.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项保险业务、人事人才工作、工伤事故调查、劳动争议仲裁、农民工权益保障、小额担保贷款、贷免扶补、小微企业调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,024.00元。其中：

国内接待费支出35,024.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）腾冲市人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出2,703,343.05元，与上年对比减少1,389,671.66元，减少33.95%,主要原因为：

1.办公费资金，减少144,994.36元；

2.印刷费资金，减少83,752.73元；

3.水费资金，减少3,277.00元；

4.电费资金，新增6,298.33元；

5.邮电费资金，减少54,896.98元；

6.差旅费资金，新增29,289.5元；

7.维护费资金，减少126,884.53元；

8.租赁费资金，新增1,200.00元；

9.会议费资金，新增17,211.00元；

10.培训费资金，减少3,318.00元；

11.公务接待费资金，减少118,005.00元；

12.劳务费资金，减少192,556.31元；

13.工会经费资金，减少25,449.62元；

14.公务用车运行维护费，减少1,093.80元；

15.其他交通费资金，减少192,736.00元；

16.其他商品和服务支出，减少336,940.79元；

17.办公设备购置资金，减少109,315.37元。

（二）部门机关运行经费主要用于：

1.办公费资金，509,055.16元；

2.印刷费资金，111,221.78元；

3.水费资金，4,825.60元；

4.电费资金，21,800.24元；

5.邮电费资金，90,651.74元；

6.差旅费资金，382,175.80元；

7.维护费资金，38,589.00元；

8.租赁费资金，4,800.00元；

9.会议费资金，36,445.00元；

10.培训费资金，45,600.00元；

11.公务接待费资金，35,024.00元；

12.劳务费资金，236,962.00元；

13.工会经费资金，147,537.50元；

14.公务用车运行维护费，79,138.33元；

15.其他交通费资金，681,214.00元；

16.其他商品和服务支出，178,847.90元；

17.办公设备购置资金，99,455.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局部门资产总额40,003,619.02元，其中，流动资产26,152,164.81元，固定资产9,615,762.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,857,272.96元，无形资产1,259,351.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,557,737.26元，其中;流动资产增加17,917,502.72元，固定资产增加182,515.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加5,857,272.96元，无形资产增加2,580.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,056,431.00元,其中：政府采购货物支出419,431.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,637,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200531601111